2009年公司整合型管理体系目标、指标、管理方案

质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表A/1版编制：审核：审定：批准：浙江钱清发电有限责任公司2008/1/12浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第2页修改说明：1、今年非大修年，机组等效可用系数为两台机组均为92%。2、设备的非计划停用该为设备一类障碍次数。3、环境增加了节能减排考核的内容。4、增加了CEMS联网及中调数据传送的可靠性和数据有效率≥95%。5、噪声根据安全性评价要求，由原来的每年一次监测改为每季度一次。6、废水排放增加了F-的指标。7、油的消耗增加了指标；冷炉冷机启动6吨/次，冷炉热机启动4.5吨/次，正常停机停炉2吨/次，运用微油点火技术进行改造。浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第1页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注质量一发电量完成15.86亿千瓦时；供电煤耗≤360g/kw·h；机组设备等效可用系数#1、#2机≥92%，设备一类障碍次数≤1.5次/台·年；技术改造项目完成率＞85%。100%满足机组用煤要求：1.设备检修合格率达100%，消缺及时率达98%；燃料部全年2.设备返修率小于5%；3.燃煤检质率达100%；4.做好配煤掺烧工作1.有功合格率100%。运行部全年2.电压合格率100%；电压控制220KV；控制范围：220～242kV；3.发电机实际负荷与调整指令偏差：3%4.节能降耗，供电煤耗≤360g/kw·h；1.机组非计划停运不超过1.5次/台·年，即全年不超过3次。生产管理部全年2.全厂机组等效可用系数力争#1机≥84%，#2机≥92%。运行部全年3.机组大小修达全优。生产管理部全年4.全厂机组连续运行3个100天。5.年度检修、技改、科技项目和费用完成率达到董事会确定的目标；6.全厂设备消缺率及时率达到90%7.九项技术监督指标达到规定标准。1.顾客满意度100％；经营管理部全年2.顾客投诉处理率100%；3.计划执行率100%4.合同到货率100%浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第2页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注5.A类物资验收合格率100%6.帐、卡、物相符率100%。1.保证生产生活用车；办公室全年2.做好车辆保养，保持车况良好，出车事故率小于1%。1.全员岗位培训率≥80%；人力资源部全年三体系都涉及2.上岗合格率100%3.特殊工种持证率100%1.相关质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的搜集、评审，搜集率≥95%、评审率100%。政工部全年2.信息沟通处理率100%。环境一不发生重大环境污染事故1.认真学习贯彻《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规。政工部等各部门全年1.政工部法律专职收集最新的环境保护法律、法规，利用各种渠道进行学习贯彻。2.各部门主任组织部门成员加强学习环境保护法律法规。2.按照公司〈环境保护管理制度〉、〈环境保护技术监督实施细则〉开展工作。运行部、生产管理部、燃料部全年各责任部门明确〈环境保护管理制度〉、〈环境保护技术监督实世袭则〉中职责及工作范围。3.加强设备的运行维护和检修质量，确保机组设备处于良好的运行状态。生产管理部、运行部、燃料部全年1.生产管理部点检设备大小修按照检修文件包进行质量验收签证。2.生产管理部点检及班组做到设备消缺不过夜，遵循“应修必修，修必修好”的原则。3.运行部和燃料部运行人员加强设备的运行维护，确保机组设备处于良好的运行状态。浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第3页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注4.各种废弃物危险品管理，按公司《固废回收处理管理方案》及有关规定执行，各种废油、污油按规定放在指定地点回收。有毒有害废弃物交杭州大地环保有限公司处理。各有关部门、全年1.经营管理部仓库管理人员对电池等有毒有害废弃物实行以旧换新，集中存放。2.公司在办公大楼和垃圾站旁设立有毒有害废弃物回收箱。3.环保监督负责监督检查，并负责将有毒有害废弃物交杭州大地环保有限公司处理。5.应急情况按照公司应急预案办法实施。生产管理部、运行部、燃料部、安全管理部全年各部门组织班组人员对应急预案进行演习6.燃料采购、运输、贮存按照公司燃料管理标准执行，防止煤尘飞扬。燃料部全年1.燃料部运行人员在运煤过程中，当煤比较干燥时加水喷淋。2.燃料部运行人员煤在皮带运送过程中，开启除尘设备。环境二锅炉烟气排烟尘浓度≤95mg/m³电除尘效率达到≥99.6%1.公司执行Q/QFD-211001-2004）环境保护管理制度、Q/QFD-211002-2004环境保护管理实施细则）、节能减排考核细则等制度2.每年由省环境监测中心站监测一次。生产管理部运行部燃料部全年1.运行部电除尘运行人员严格执行《水灰运行规程》，确保各运行参数正常。2.生产部水灰点检按照《水灰检修规程》进行检修确保除尘设备处于良好状态。3.实时监测并保存和记录监测数据。浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第4页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注放二氧化硫浓度≤900mg/m³#1炉脱硫效率≥65%#2炉脱硫效率≥90%3.除尘采用高效电除尘器。4.#1机组采用芬兰LIFAC脱硫系统，脱硫效率≥65%，投运率95%以上。5.#2机组采用石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硫效率≥90%，投运率95%以上。6.运用机组优化运行软件，调整燃烧工况，降低氮氧化物排放浓度。7.燃料部在煤炭采购中控制煤的含硫量，正确做好入炉煤的掺配工作。8.环保专职对烟气排放实行监督检查，确保烟气达标排放。9.CEMS联入环保和中调的数据可靠，数据有效性95%以上。1.运行部脱硫运行人员严格执行《脱硫运行规程》，确保各运行参数正常2.运行部化学运行人员加强分析监督，确保石灰石粉的质量和石灰石浆液、石膏的质量。3.生产部脱硫点检按照《脱硫检修规程》，确保脱硫设备正常投运。4.实时监测并保存和记录监测数据。5.燃料专职做好煤种的掺配工作。氮氧化物浓度≤650mg/m³运行部锅炉运行人员根据负荷及运行时调整锅炉燃烧温度。三煤尘（输煤系统及制粉系统）≤10mg/m³1.煤场设置旋转喷淋装置2.皮带机尾部安装布袋除尘器和喷雾装置3.设计缓冲锁气器4.运行、检修人员使用必要的劳动保护用品燃料部生产管理部全年1.环保专职每个季度监测一次2.燃料部运行、检修人员按照《燃料运行规程》《输煤机械检修规程》执行。浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第5页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注四噪音白天≤60dBA夜间≤50dBA1.对锅炉再热器的安全门出口、过热器安全门、汽包安全门等装设高效率的消音器。2.对高噪音设备加装隔音设施。3.烟气道设计时布置合理，流道畅通，以减少空气动力气噪音。4.输煤栈桥、主厂房大门安装隔音门，夜间关好门窗，夜间10：00以后不上煤。生产管理部运行部燃料部全年1.每季度进行一次监测并保存监测报告。2.燃料部运行人员调整好输煤程序，减少夜间上煤量，夜间10：00以后不上煤。3.生产管理部对噪声较大的设备进行技术改造。4.运行部运行人员在夜间关好主厂房隔音门环境五废水PH：6—91.化学废水：设废水中和池，中和沉淀。2.生活污水：接触氧化生活污水处理设施。3.煤场冲洗水：沉煤池沉淀处理、高浊度净化后回用。4.渣溢水：经高效净化器处理，回收利用。5.脱硫废水：絮凝沉淀去中和池，合格排放6.定期监测并保存监测报告。运行部生产管理部燃料部全年1.生产管理部环境监测站每旬对全厂废水排放口进行环境监测，每年省环境监测站监测一次。2.运行部化学水处理班、燃料部运行班做好废水处理设施的运行和回收利用工作。3.生产管理部化水班做好废水处理设施的维护和检修工作。SS≤50mg/L石油类≤5mg/LCODcr≤60mg/LF-150mg/L，回收利用率65%以上环境六固废灰渣综合利用率100%1.生产设施有干灰库、脱水仓等综合利用设施。2.与水泥厂等建材企业签订粉煤灰、炉渣的综合利用合同。3.灰库管理人员要进行处理情况记录。4.有运输车辆运送灰渣。生产管理部多经公司全年浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第6页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注石膏利用率100%1.有石膏库等综合利用设施。2.与石膏使用单位签订合同。3.新型建材公司做好综合利用台帐。生产管理部多经公司全年废旧五金回收利用率100%1.生产管理部、燃料部做好废旧五金回收工作，统一存放在废旧五金回收场所。2.经营管理部按照《废旧物资管理制度》回收利用。生产管理部经营管理部燃料部全年1、生产管理部、燃料部检修人员做好废旧五金回收工作，统一存放在废旧五金回收场所。2、经营管理部采购员按照《废旧物资管理制度》回收利用。废手套、废抹布100%回收处理1.大小修时，临时设立废手套、废抹布回收箱。2.日常维修废弃物品按照《固废回收处理管理方案》执行。3.收集后统一送给大地废品处理公司处理。4.对杭州大地环保进行相关方影响。生产管理部经营管理部燃料部全年1.生产管理部综合班负责大小修时，设立废手套、废抹布回收箱，并进行收集。环保专职进行监督。2.环保专职会同经营管理部对收集的物品统一送给大地废品处理公司处理。废化学包装或容器100%回收处理废电池、废灯管、废墨盒、废硒鼓、100%回收处理办公、生活垃圾100%回收处理1.由保洁公司负责清理收集。2.由钱清镇环卫所处理。3.对钱清镇环卫所处理进行相关方影响。办公室全年办公室后勤专职负责监督保洁公司、钱清环卫所收集处理办公、生活垃圾工作。环保专职负责钱清环卫所的相关方影响。环境七能源电消耗：综合厂用电率≤8.6%1.按照《节约能源管理制度》开展全厂节能工作。2.运用运行优化系统，调整燃烧状态。3.低负荷时少投或不投油，节约燃油。4.提高检修质量，确保设备处于健康状态。运行部燃料部生产管理部办公室全年1.生产管理部节能专职在总工程师的领导下，开展全厂性节能工作。2.运行部各值开展运行值际竞赛，应用运行优化系统，降低发供电煤耗和低负荷燃油工况。3.生产管理部各电检和检修班组加强设备巡检，提高检修质量，确保设备处于健康状态。★煤消耗：供电煤耗≤360g/kw·h浙江钱清发电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案登记表Q/QFD-J01056共12页第7页体系序号目标/指标实施措施负责部门起止时间各部门建立分解方案备注水消耗：补给水率≤2％5.充分利用废水回收利用技术，减少废水排放。6.每年进行技术改造，利用低能耗设施。7.车辆使用按照《车辆使用管理制度》，提高车辆的利用率，减少车辆的燃油量。8.微油点火技术节约机组启动及稳燃用油。4.生产管理部技术的副主任负责公司的技术改造，降低设备的能耗水平。5.办公室车辆专职加强车辆管理，降低车辆用油量。6.燃料部煤碳采购加强验收、计量工作。油的消耗：冷炉冷机启动6吨/次，冷炉热机启动4.5吨/次，正常停机停炉2吨/次，（包含环境和职业健康安全）八以相关方为关注的焦点重要相关方影响率100%经营管理部及相关部门1.运行部与运送酸、碱运输单位相关方进行影响。2.经营管理部采购人员对有毒、有害物质，的采购和运输单位相关方进行影响。3.环保专职对公司所有重要的相关方进行影响。4.燃料部对煤的采购和运输的相关方进行影响。职业健康