销售部运营流程及SOP模版

运营流程图总经理仓库采购部财务部销售部涉及表单承办人标准要求（s）NYNYNYNY《询价通知单》《库存信息表》《比价表》《合格供表应商名录》《采购产品大纲》《报价单》《采购合同》《销售合同》《采购合同会签单》《销售合同会签单》销售工程师采购工程师仓管员采购工程师采购工程师总经理采购工程师销售经理采购工程师总经理会计采购工程师接收到客户询价并根据客户要求（品牌、产地、型号、参数、交货纳期、数量、单价、含税不含税普税务增值税及其他要求填写《询价通知单》须“execel”表格罗列各项标准通过Email发送给采购部，采购工程师收到销售部《询价单》Email后并Email确认回复已接收到询价任务单，并依据客户要求纳期反馈回复报价，采购工程师受理采购任务单后首先采进行查库存信息，并根据库存量进行明确实际需要采购数量、采购品名；仓管员须每天及时更新库存信息并共享，以先进先出为原则采购工程师进行市场询价，要求3家以上的同品质同型号产品的价格做类比分析，验收供应商资质（营业执照、税务登记证组织代码、其他认证资料）、及采购产品真假品质信息判断，必须严格控制采购风险。（必须保证采购正品真品）验收合格后并填写《比价表》Email报送总经理。总经理后进行比价、核价后进行审批。合议审批后销售经理依据总经理审批的《报价单》报于客户，销售合同10万以上必须采用纸质《销售合同会签单》10万以下以Email方式会签。采购工程师更新《合格供表应商名录》和《采购产品大纲》，并转送维库平台管理者和公司网站管理者保证及时更新《销售合同》拟定后须由销售经理签字审核（审核内容：货期数量价格含税情况付款方式），并组织财务部、采购部、研发部、总经理会签《销售合同会签单》会签单审批后销售经理及销售工程师书写《采购订货通知单》Email通知采购部，采开始接受客户《询价单》《申购单》报价查看库存询价、比价接受到销售部任务《询价单》《申购单》供应商信用（三证及产品真假）调查核实审核报价会签签订销售合同拟定采购合同会签建立合格供应商档案审批完善采购产品大纲大纲通知平台和网站负责人审批筹备采购付款和进项及开票事宜销售合同会签单存档销售内勤每日追踪采购部交货运营流程图NYNYN《付款单》《销售合同会签单》《供应商采购记录统计表》《入库单》《发货单》《销售合同统计表》《开票统计表》《资金往来流水帐》《月财务报表》《月销售报表》《采购月报表》采购工程师采购工程师采购工程师采购文员仓管负责人仓管员会计出纳采购工程师销售工程师采购工程师销售内勤采购工程师销售经理会计购部经理依据《采购订货通知单》执行采购任务。采购经理根据总经理审批核定后的价格与供应商拟定《采购合同》，采购经理自检《采购合同》条款确定无误后组织会签；《采购合同会签单》5万以上会签必采用纸质会签，5万以下以Email方式会签。会签后采购工程师依据审批的《采购合同》执行采购，填写《付款单》并附采购合同报财务部会计内部核准价格及审核付款，核准后报总经理审批，每天进行追踪付款及时交货工作。每周采购公布于销售部和研发部、财务部、仓库《询价单》和《采购订货单》到货动态公布。采购工程师依据《采购合同》和《送货单明细》核实品牌、规格型号、数量及外观、破损并作初检判断真伪货品由采购文员和仓管负责人、仓管员共同完成负责确认验收产品质量（QA）和数量、型号，验收合格后由采购文员签字并开入库单办理入库，仓管员拍摄照片存档后录入登记台账《库存信息表》。请款须确认付款方式付款数额、账号无误《发货单》和《发货回执单》需填写快递单号、发票票号《发货回执单》须客户签字回传《销售合同》传真给客户的由各自销售工程师存档，已经回签盖章的电子版销售合同都由销售经理保存并抄送财务销售内勤各一份，各自做统计。销售内勤依据销售合同汇总更新《销售合同统计表》财务部开据发票后登记《开票统计表》财务部登记《资金往来流水帐》财务部依据进项和销项每月最后一天与销售内勤和采购工程师对账。对账后相关部门办理入库工作执行采购合同收货核实及初检(外观及包装品质检查)判断真假QA验收凭入库单请尾款付款填写付款单核准审批审核审批付款进入“入库流程”进入“采购退换货流程”进入发货流程跟踪回款通知已办理入库跟单交货月财务报表发货后要求客户回传《发货回执单》收到后并填写《开票通知单》通知财务部开据发票开票快递发票月销售报表月采购报表月仓库统计表运营流程图须每月初第4工作日向总经理提供月报：《采购月报表》《月财务报表》《月销售报表》