GP基础知识培训

GP基礎知識培訓2009/10/242020/5/152大綱前言為什麼要做「GP」？「GP」內容說明1.環境管理系統2.文件規範系統3.製程管理系統Q&A2020/5/153為什麼要「環保」？保護環境、保護地球全球趨勢、世界潮流客戶要求、業務手段保護人類自己2020/5/154名詞解釋GP–有不同的解釋GreenProduct；綠色產品。﹙僅供參考﹚GreenPart；綠色零組件。﹙僅供參考﹚GreenPartner；綠色伙伴。﹙僅供參考﹚2020/5/155名詞解釋RoHSDirectiveontheRestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstanceinelectricalandelectronicequipment；電子電器設備有害物質限用指令。歐盟制定的指令，用以管制危險物質之使用或添加。目前歐盟管制的六項環境危害物質-Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE。歐盟RoHS指令的禁用標準：Cd：100ppm；Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE：1000ppm。歐盟規定時程：2006年7月1日起開始執行2020/5/156名詞解釋LFLead-FreeorPb-Free；無鉛；指無鉛製程或無鉛產品、零組件。RoHS對鉛有特別管制，所以對要導入GP的電子產品而言，Lead-Free是最重要的里程碑。2020/5/157名詞解釋WEEEWasteElectricalandElectronicEquipment；廢電子及電器設備回收指令。歐盟制定的指令，用以減少電子及電器設備廢棄物的產生，及如何再生、再利用，以降低對人體及環境所造成的危害。針對10大廢電機電子產品建立回收體系，並達成法定一定之回收率。“資訊及通訊設備”(3)/“消費性電子產品”(4)的回收標準為每人每年4公斤Reuse(再使用率)&Recycle(回收率)≧65%Recovery(再生率)≧75%歐盟規定時程：2006年12月31日2020/5/158名詞解釋EUPEco-DesignRequirementsforEnergyUsingProducts；能源使用產品生態化設計指令。針對使用能源之產品(運輸工具除外)需以生命週期思維(LifeCycleThinking)建立環境特性說明書(Eco-Profile)2020/5/159名詞解釋HSF：有害物質減免，是指如在WEEE或RoHS指令或其他適用標準或法規中列明的物質的減少或消除。QC08000體系中專用名詞2020/5/1510RoHS與WEEE指令的正式公告代表著新品質世代的開始21世紀的商業行為已不可置身於“環保要求”之外2020/5/1511為什麼要「GP評鑑」？1.GP的品質問題無法以目視或一般儀器來檢驗。2.GP的品質問題是不可能以篩選或rework的方式來處理。3.每一個GP產品，都必須從源頭的每一細節就要做適切的管理與管制，以確保沒有不良品的產出。2020/5/1512為什麼要「GP評鑑」？4.公司內部建立「綠色產品管理系統」，即在確保貴公司的產品都能符合GP的相關要求，將風險降到最低。5.對供應商做「GP稽核」，則是在要求供應商建立相對應之「綠色產品管理系統」，以確保交貨的產品都能符合GP的相關要求；也是將被動的“承認階段的審查”與“進料階段的檢驗”，進一步主動地要求供應商能自我管理，將風險降到最低。2020/5/1513綠色產品VS綠色供應鏈•每個符合GP的產品(客戶端)，都必須有GP零組件與GP製程(供應商端)的支援。‧‧‧‧Component.1-1(Supplier.1-1)‧‧‧‧‧‧‧‧Component.1-2-1(Supplier.1-2-1)‧‧‧‧‧‧‧‧Component.1-2(Supplier.1-2)‧‧‧‧‧‧‧‧Component.1(Supplier.1)Component.2(Supplier.2)‧‧‧‧‧‧‧‧GPProduct(OEM/ODM代工廠)GPEndProduct(OEM/ODM客戶)2020/5/1514「綠色產品管理系統」內容說明「綠色產品管理系統」分為三方面：1.環境管理系統2.文件規範系統3.製程管理系統2020/5/15151.環境管理系統1.1環境品質管理要求事項1.2法規限制和顧客要求事項1.3內部稽核1.4資訊傳遞2020/5/15161.1環境品質管理要求事項1.1.1是否有建置綠色產品品質政策與目標?並有明確的宣示與核准?政策：最高管理階層對於「綠色產品管理系統」的推展與持續改革的承諾。宣示與核准如ISO9000orISO14000中有最高管理階層簽核的品質政策，內容有包含上述的政策。目標：對於「綠色產品管理系統」展開的具體目標。宣示與核准2020/5/15171.1環境品質管理要求事項1.1.2環境品質管理之政策與目標是否定期審閱?定期審閱：可透過公司內部定期舉行的會議提出修改的需求。如以下之會議記錄與執行狀況：目標管理會議(短期)經營會議(中期)管理審查會議(長期)2020/5/15181.1環境品質管理要求事項1.1.3相關之環境品質管理內容是否有記載上述內容?如「綠色產品管理作業程序」中的內容，詳細記載目的、範圍、權責分配與工作內容等等。1.1.4是否明確定義產品環保負責人與其權責?定義產品環保負責人：公司明文指定或派任或委任予某人的文件。權責：如「綠色產品管理作業程序」中的內容。1.1.5是否有環境品質管理之專門人才/組織?專門人才：建置專門負責統籌GP的相關事宜的人員。專門組織：至少須有如「GPMS推行委員會」之架構，最好有專門的單位負責統籌GP的相關事宜。2020/5/15191.2法規限制和顧客要求事項1.2.1對於環保法規及顧客要求事項，是否有明確之內部對應文件?確認供應商是否有對應「綠色產品規格作業說明書」的文件。1.2.2是否明確定義環境危害物質與其規格?如「綠色產品規格作業說明書」中的內容。1.2.3是否編制使用環境危害物質之削減計劃?如「綠色產品規格作業說明書」中的內容。1.2.4對於環保法規及顧客要求事項之變化，是否即時修改公司內部對應之文件內容?確認供應商手上的「綠色產品規格作業說明書」的版本是否為最新版本。2020/5/15201.3內部稽核1.3.1是否有擬定內部產品環保系統相關稽核計劃?有專用的「產品環保系統相關稽核計劃」最好，但至少要有ISO9000的稽核計劃。1.3.2內部產品環保系統稽核計劃內容是否包含相關之環境危害物質含量檢測並定期執行?稽核計劃內容是否有包含「綠色產品管理作業程序」及相關文件的稽核查檢表。1.3.3內部稽核人員是否有相關訓練與認證合格?查核訓練計劃、教材(講義)、簽到表、測驗卷、合格人員名單、證書、認證單位、講師、…等等相關的規定與記錄。2020/5/15211.3內部稽核1.3.4是否向公司負責人或產品環境負責人傳達稽核缺失?內稽的相關規範中是否有此規定與記錄。1.3.5關於稽核缺失是否有提出改善對策並追蹤結果確認?查核CARList，以及相關的改善對策與執行結果，確認其一致性。2020/5/15221.4資訊傳遞1.4.1是否有系統可以傳達、管理總公司對公司內部、國內/外之各部門、工廠、集團子公司之相關環境危害物質的規定與訊息?1.4.2假使檢測出環境危害物質超過標準，是否有系統能報告至產品環保負責人?1.4.3假使檢測出環境危害物質超過標準，是否有系統能報告至負責單位?1.4.4假使檢測出環境危害物質超過標準，是否有系統能報告至客戶端?以上請查核相關規範中是否有此規定與記錄。2020/5/15231.4資訊傳遞1.4.5是否有GP相關之教育訓練與計劃?訓練計劃、教材(講義)、簽到表、測驗卷、認證單位、講師、…等等相關的規定與記錄。2020/5/15242.文件規範系統2.1規定環境危害物質之相關標準2.2向客戶端遞送文件的相關規定2.3不合格品之處理程序(違反環境危害物質的產品或零組件之異常處理)2020/5/15252.1規定環境危害物質之相關標準2.1.1是否建立產品環保系統之管理程序?依「綠色產品管理作業程序(供應商自己的文件)」中的內容﹙權責分配與工作內容等等﹚於各相關文件中建立詳細的執行細則。2.1.2是否明確規範相關單位與人員之權責?查核前述文件中是否明確規範相關單位與人員之權責。2020/5/15262.1規定環境危害物質之相關標準2.1.3零組件之設計標準文件、圖面和材料規格書中(或包括外部訂貨單)，是否清楚標示禁止使用公司規定之環境危害物質?如貴公司SOP規定：所有綠色零件之圖面或規格應明確註明：「禁止使用貴公司股份有限公司所禁用之一級環境危害物質」。也需查核採購訂單是否有類似註明。2020/5/15272.1規定環境危害物質之相關標準2.1.4工程變更時，是否明確規範相關單位與人員之權責與綠色產品之相關管理事宜?查核ECR/SCR的規定中，是否明確規範相關單位與人員之權責，包括ECR與SCR的關聯性的規定與記錄。查核ECR/SCR的規定中，是否明確規範綠色產品之相關管理事宜，特別是有關管理與管制產品中環境危害物質的規定與記錄。Back2020/5/15282.2向客戶端遞送文件的相關規定2.2.1遞送承認書前，事前檢查、驗證自行生產的產品含是否有環境危害物質?2.2.2是否能提供ICP資料和成份表等等本公司要求之相關證明文件，以及“不使用有害物質”證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內)2.2.3是否有系統可以管理與管制承認書之遞送時程?2.2.4針對不同廠區所生產的相同產品，是否分廠區別提供相關客戶所需之文件?2.2.5產品設計變更時，是否有向本公司事先提出申請、檢定?查核是否有上述之規定與記錄。應要求供應商至少提供一份交貴公司最新的承認書供，並據以查核是否符合貴公司的要求。2020/5/15292.3不合格品之處理程序2.3.1發現不合格品時，是否能夠查明物件的批號、序號、日期(或其他管制方式)，並進行處理?2.3.2發現不合格品時，是否向產品環保負責人報告?2.3.3不合格品是否有被明確區分?2.3.4不合格品是否被隔離處理並且留下記錄?2.3.5發生不合格品後，是否有追查原因並採取防止再次發生的措施?2.3.6全公司所有零件與產品是否依據上述對策導入?2.3.7如果事後發現不合格品已經出貨到客戶端，是否有系統能立刻向客戶反應嗎?查核相關管理辦法中是否有上述之規定與記錄2020/5/15303.製程管理系統3.1設計/工程管制3.2供應商管理3.3環境危害物質含量檢驗3.4製程中對應措施(防止環境危害物質的混入、洩漏與污染)3.5倉庫(原材料/半成品/成品)之管理與管制2020/5/15313.1設計/工程管制3.1.1是否有在研發初期就選用合於GP規定之材料?3.1.2是否有在研發初期鑑定所選用之材料符合GP的規定?3.1.3是否有建置與維護環境危害物質資料庫?查核相關管理辦法中是否有上述之規定與記錄。要求供應商提供一份交貴公司最新的承認書，除確認是否符合2.2的要求外，再依其BOMList追查其中幾個重要的零組件的設計/研發的過程，並了解該零組件在資料庫的記錄，以及環境危害物質的計算方式。2020/5/15323.2供應商管理3.2.1是否有明確地要求與傳達環境危害物質的標準與相關要求給供應商?3.2.2是否有GP供應商之選定與評鑑標準?3.2.3供應商之GP評鑑人員是否有相關訓練與認證合格?3.2.4關於評鑑缺失是否有追蹤結果確認與處置?3.2.5供應商是否提供ICP資料和成份表等等相關證明文件，以及不使用有害物質證明書?(ICP資料的有效期限為1年以內)查核相關管理辦法中是否有上述之規定與記