行政管理服务的监督检查控制程序

北京市规划委员会西城分局文件编号XCGH-CX-14行政管理服务的监督检查控制程序版本号A编制审核批准生效日期2008年7月1日任保云牛锐牛锐页码第1页共2页修订状态123451目的对行政管理服务结果质量进行监督，以验证服务的要求是否已得到满足。2适用范围适用于对行政管理服务提供过程不同阶段的服务质量的监督。3职责3.1工作人员负责对本职责范围内的服务质量的自我检查。3.2部门负责人对服务质量进行阶段和最终检查。3.3年终，工作人员做工作总结，部门负责人对工作人员进行年度考核，部门以上领导由局长考核。3.4办公室保留对工作人员进行年度考核的资料。4工作内容和要求4.1对服务提供过程的监督检查通过岗位自查、领导检查、上级主管的抽查等方法来审查各相关过程及结果实现工作要求的程度。4.2检查要以法律、法规的规定、政府职责、对公务员的要求和服务策划的结果作为检查的依据。4.3检查的内容4.3.1服务与法律、法规的符合性；4.3.2服务时限的保证程度；4.3.3服务态度的满意度；4.3.4服务工作的开拓能力和敬业精神；4.3.5服务工作的责任感和进取心；4.3.6其它。4.4内部检查4.4.1承办人应对承办的工作及时进行自查,消除不合格的问题,使提供的服务质量和工作资料完整。4.4.2各部门通过对于日常的业务和项目的阶段报告进行的审核、审批等方式对服务结果进行检查监督；年度的考核对质量管理体系的所有过程和以证实质量管理体系各项过程实现策划结果的能力和服务质量。部门负责人会议、全体工作人员会议及各部门的会议；4.4.3各部门定期召开部门内部会议，对各项工作进行检查和布署，形成会议纪要或记录；北京市规划委员会西城分局文件编号XCGH-CX-14行政管理服务的监督检查控制程序版本号A编制审核批准生效日期2008年7月1日任保云牛锐牛锐页码第2页共2页修订状态123454.4.4年度考核：每年由办公室组织按公务员考核办法，对各部门岗位进行考核。采用个人总结、部门负责人评价、主管局长评鉴、考核委员会审核评价形式进行。考核应填写“年度考核登记表”，由办公室存档。4.4.5当检查监督发现行政管理服务过程或结果不符合要求时，应对其进行评审，采取纠正或纠正措施，具体执行《不合格服务控制程序》和《纠正措施控制程序》。4.5接受外部检查政府主管部门和人大代表来本局检查工作时，应为检查人提供相应的资料,提供工作条件,并记录发现的问题,事后应采取适当的纠正措施。4.6所有的监督检查要如实记录监督检查和评价结果，记录要有授权人的签字。4.7由于本局工作的特殊性，在各项服务工作未按规定要求完成之前不得放行和交付。4.8监督检查中发现的不合格执行《不合格服务控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。5．引用文件文件编号文件名称主管部门《国家公务员法》有关工作考核的规定、市规划委有关规定、程序等XCGH/QP-18不合格服务控制程序XCGH/QP-19纠正预防和改进控制程序6质量记录记录编号记录名称主管部门使用部门保存期限XCGH-CX14-R-01会议记录或纪要办公室办公室长期XCGH-CX14-R-02公务员年度考核登记表办公室办公室长期