LPA分层审核检查表

YFPO-MS09-00-02分/子公司名称：***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长（1次/班）工程师（1次/天）经理（1次/周）审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知？**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时，该如何处理？**B3防错装置（封样件、缺陷样件等）是否适用？封样件标识是否清晰？***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好？*5现场工艺文件是否齐全？是否为最新、有效版本？标准要求是否适当？1）标准化作业单2）控制计划3）工艺参数卡4）检验指导书5）质量警示卡**是否按照要求进行操作并做好相关记录？（记录要求及时、准确、完整，并由相关责任人签字确认）61）配料记录表（记录加料批次号、回用料记录、加热温度、加热时间2）工艺因素控制检查表3）设备点检保养记录表4）首检记录表5）称重记录表6）SPC绘制图表7）生产运行记录表**7操作工穿戴是否符合要求？（如：佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品；衣服拉锁是否外露；钥匙是否外露等）***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致？**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致？（控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等）*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况？如有异常是否有后续措施？有无工程师确认？**11设备旁边有无操作规程，员工是否按照要求操作？**12设备点检、巡检、维护保养是否按计划执行？PM工单是否及时记录？**13所有设备设施（注塑机、火焰枪、工位器具、灯光、电源等）运行异常时是否及时报修并有使用区域确认维修效果？***14若涉及客户资产的工装（如：模具、检具等），是否有清晰的、永久性客户财产标识？**15工装（刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等）状态是否完好？是否得到了妥善的仓储及管理？有损坏时是否立即停止使用并标识和报修？维修效果是否有使用区域确认？**16量检具（电子秤、游标卡尺、仪表等）是否配置到位并在检验期内，检验合格证标识是否清晰？**17不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识？***18不合格品是否及时处理？**19物料是否按指定位置摆放？（如有看板，需与实际放置位置一致），标识是否准确/清晰？**20物料领用是否能做到先进先出？**21是否按要求在产品和料架（如适用）上做好可追溯性标识？（包括外协件）**22现场是否有包装作业指导书？实物包装是否符合文件要求？不适用时是否提出更改和验证？**23现场料架是否有损坏、变形、杂物？**24工作区域地面是否整洁有序？有无零件/保护袋散落在地？有无产品放置于地(包括不良品）？**25操作台、检验台是否清洁？区域内是否有与生产作业无关的物品？**26是否按PPE要求正确穿戴？（是否有人员未穿工作鞋进入或在铲车通道内行走？铲车作业区是否穿反光马甲？注塑修边人员是否戴防割手套?)**27危险化学品是否按规定存放？**28安全消防设施（消火栓按钮、喷淋头、灭火器等）是否完好？是否按期点检？消防通道是否通畅？（无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象）**29梯台是否完好牢固?工作平台上有无大片油渍、塑料粒子等？金属件、吊环是否在平台上随意放置?**30火焰枪弹簧阀、天燃气阀是否完好有效？电器开关外观有无破损，电线铜线有无外露，灯具、风扇是否牢固，有无晃动情况?**31现场操作工具/设备（如：气枪、焊机，冲孔机等）是否有影响安全或操作因素存在？有安全隐患的地方贴警戒标识？**32现场有ECPL控制点布局图？是否按照要求执行？**33班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件？*34LPA审核结果是否和实际状态吻合？*35其他建议和意见？*122829防错验证A客户抱怨LPA检查表（注塑区域）Z1：***□Z2：***□Z3：***□问题描述说明：1.检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”；不适用“N/A”。2.若工厂有实验室，则加入审核区域，仍使用该表单进行审核。3.类别：A顾客抱怨；B防错验证；C过程控制；D物料；E环境安全。4.问题分类不变，具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。（参考顾客的特殊要求）5.审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏目；若是非现场即时整改的问题，则填写“无”。6.若某一层次岗位设置空缺，则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖7.标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项，“★”为控制计划中要求，“★★”为KCC或KPC。8.班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。C4设备C2标准化操作C3工艺LPA核查D2C1文件记录控制不合格品D1物料标识C6C5工装包装E15SE2安全备注81/4YFPO-MS09-00-02分/子公司名称：***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长（1次/班）工程师（1次/天）经理（1次/周）审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知？**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时，该如何处理？**B3防错装置是否按要求实施***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好？*5现场工艺文件是否齐全？是否为最新、有效版本？标准要求是否适当？1）标准化作业单2）控制计划3）工艺参数卡4）检验指导书**是否按照要求进行操作并做好相关记录？（记录要求及时、准确、完整，并由相关责任人签字确认）61)工艺工程师巡检记录表2)工艺因素控制检查表（包括：控制室和调漆间）3)设备点检保养记录表4)换色巡检记录表5)质量巡检记录表6)控制室开机检查单7)系统启动检查表8)控制室关机检查单9)流量测试记录表（开机时填写）10)喷房风速记录单（开机时填写）11)喷房颗粒数量测试记录单（开机时填写）12)定喷测试记录表13)产品检测记录表(色差、桔皮、光泽、膜厚、附着力）14)尺寸检测记录表**7操作工穿戴是否符合要求？（如：佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品；衣服拉锁是否外露；钥匙是否外露等）***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致？**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致？（控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等）*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况？如有异常是否有后续措施？有无工程师确认？**11炉温曲线是否在控制范围内？*12设备工作状态是否良好？如有异常是否及时报修并由使用区域确认维修效果？**13现场/GP12检验区灯光是否损坏、是否满足要求？***14工装（刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等）状态是否完好？是否得到了妥善的仓储及管理？有损坏时是否立即停止使用并标识和报修？维修效果是否有使用区域确认？**15量检具（粘度杯，测温枪、PH值测试仪、电导率仪、刮板细度计等）是否配置到位并在检验期内，检验合格证标识是否清晰？**16不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识？***17不合格品是否及时处理？**18物料是否按指定位置摆放？（如有看板，需与实际放置位置一致），标识是否准确/清晰？**19物料领用是否能做到先进先出？**20是否按要求在产品和料架（如适用）上做好可追溯性标识？（包括外协件）**21现场是否有包装作业指导书？实物包装是否符合文件要求？不适用时是否提出更改和验证？**22现场料架是否有损坏、变形、杂物？**23工作区域地面是否整洁有序？有无零件/保护袋散落在地？有无产品放置于地(包括不良品）？**24操作台、检验台是否清洁？区域内是否有与生产作业无关的物品？**25是否按PPE要求正确穿戴？**26危险化学品是否按规定存放？**27安全消防设施（消火栓按钮、喷淋头、灭火器等）是否完好？是否按期点检？消防通道是否通畅？（无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象）**28化救箱内物品齐全、可用？**29现场操作工具/设备是否有影响安全或操作因素存在？有安全隐患的地方贴警戒标识？**30静电接地措施是否有效？**31现场有ECPL控制点布局图？是否按照要求执行？**32班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件？*33LPA审核结果是否和实际状态吻合？*34其他建议和意见？*122727C2设备LPA检查表（涂装区域）T1：***□T2：***□问题描述说明：1.检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”；不适用“N/A”。2.若工厂有实验室，则加入审核区域，仍使用该表单进行审核。3.类别：A顾客抱怨；B防错验证；C过程控制；D物料；E环境安全。4.问题分类不变，具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。（参考顾客的特殊要求）5.审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏目；若是非现场即时整改的问题，则填写“无”。6.若某一层次岗位设置空缺，则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖7.标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项，“★”为控制计划中要求，“★★”为KCC或KPC。8.班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。C6不合格品C4C1文件记录控制防错验证顾客抱怨A物料标识安全备注8标准化操作C3工艺D2C5工装LPA核查D15SE1包装E22/4YFPO-MS09-00-02分/子公司名称：***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长（1次/班）工程师（1次/天）经理（1次/周）审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知？**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时，该如何处理？**B3防错装置是否按要求实施***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好？*5现场工艺文件是否齐全？是否为最新、有效版本？标准要求是否适当？1）标准化作业单2）控制计划**是否按照要求进行操作并做好相关记录？（记录要求及时、准确、完整，并由相关责任人签字确认）61）设备点检保养记录表2）首检记录表3）雷达线束总成功能检测记录表**C2标准化操作7操作工穿戴是否符合要求？（如：佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品；衣服拉锁是否外露；钥匙是否外露等）***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致，并且能够满足客户要求？**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致？（控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等）*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况？如有异常是否有后续措施？有无工程师确认？**11设备旁边有无操作规程，员工是否按照要求操作？**12设备工作状态是否良好？（如：压缩空气管接口是否固定牢靠、无漏气现象？）如有异常是否及时报修并由使用区域确认维修效果？**13现场/GP12检验区灯光是否损坏、是否满足要求？***14若涉及客户资产的工装（如：胎具、检具等），是否有清晰的、永久性客户财产标识？**15工装（刀具、夹具、量具、检具、胎具等）状态是否完好（如是否清洁，有无损坏）？是否得到了妥善的仓储及管理？有损坏时是否立即停止使用并标识和报修？维修效果是否有使用区域确认？**16量检具（动态扭矩测量仪等）是否配置到位并在检验期内，检验合格证标识是否清晰？**17★扭矩枪是否符合规定扭矩且定期进行扭矩校准抽查《扭矩枪校正记录表》**18不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识？***19不合格品是否及时处理？**20物料是否按指定位置摆放？（如有看板，需与实际放置位置一致），标识是否准确/清晰？**21物料领用是否能做到先进先出？**22是否按要求在产品和料架（如适用）上做好可追溯性标识？（包括外协件）**23现场是否有包装作业指导书？实物包装是否符合文件要求？不适用时是否提出更改和验证？**24现场料架是否有损坏、变形、杂物？**25工作区域地面是否整洁有序？有无零件/保护袋散落在地