LPA过程分层审核检查表

班次：工段：车间线长质检班长车间组长质检组长车间课长质检课长周一周二周三周四周五周六周日12345678910111213141516171819202122232425262728备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。产品流转是否遵循“先进先出”原则？(3)系统问题工位布局是否有利于操作员操作？产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？《标准作业指导书》、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？本工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？过程分层审核检查表是否有最新的人员配置及顶岗计划？本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？操作员工是否持证上岗？操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？序号审核要求操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容，并按规定执行标准作业？本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？本工位是否使用正确有效的《标准作业指导书》、SIP和包装规范？（1）工位问题操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品(眼镜,手套,工作鞋等)？审核记录判定结果塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？且定期点检记录？现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？（2）质量关注点是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？五级每年总经理/管代年：周：□班/线长□组长□课长□经/副理□总经理/管代审核等级审核频率审核人二级生产单位/区域：审核人：四级每月车间经理质量经理发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？每天三级每周审核内容一级每班次序号日期地点问题描述责任人对策措施目标完成日期发起人完成日期编制:审核:分层审核对策措施表生产部门:分层审核月度汇总结果90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%123456789101112系列1一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月%符合评估项数评估数评估项总数符合项数90%123456789101112