各部门审核需准备资料清单

序号资料名称提供部门1体系手册和程序文件、三阶文件体系2外来文件管控清单体系3最新各部门文件受控清单体系4文件变更分发回收记录体系5体系证书体系6内审员清单及证书体系7内部审核记录（审核计划，查检表，审核不符合报告，审核总结报告）体系8管理评审记录（管审计划，各部门管审报告，管审总结报告）体系9各部门目标分解体系10最新客户一览表及合同业务部11客户满意度调查及总结分析业务部12合同评审单及会议记录业务部13中长期经营目标业务部14新员工培训记录及年度培训计划管理部15质量方面教育训练相关资料管理部16关键岗位一览表管理部17重要工站技能考核标准及实际考核记录、效果评估报告管理部18各岗位职责（从事质量及技术人员），员工满意度调查管理部19客户投诉一览表品保208DReport/CAR品保21顾客抱怨处理追踪表品保22报废率，达成状况及改善分析品保23仪器清单品保24校验计划品保25校验报告品保26GR&R资料品保27仪校人员证书品保28进料检验规范/主要原材接收检验记录品保29进料品质异常抱怨单及品质异常追踪一览表品保30检验人员培训上岗资格证及记录品保31生产品质异常报告单及品质异常追踪一览表品保32出货检查报告品保33成品出货品质异常单及异常追踪管制表品保34抽样计划方案品保35信赖性实验计划及实验记录品保36首件确认单品保37IPQC巡检报表品保38特采单品保39品保月会/周会会议记录、品质改善会议记录（未达标须有详细分析改善，前三项不良七大手法分析）品保40控制计划工艺部41QC工程图工艺部42SPC资料，CPK统计分析品保/工艺部43返工SOP及返工检验记录工程/品保/制造44月份库存重检申请单及重检报告品保/资材科45工程变更通知单/变更内容（经客户同意认可）工程部46APQP资料工程部47PFMEA工艺部48零件承认书工艺部49样品需求单工程部50现场SOP资料工艺部51年度设备预防性及预测性保养计划表及设备保养记录工务52设备维修登记记录工务53设备台账，易损模治具安全库存表工务54设备验收评估报告工务56现场设备的维修及保养记录工务57工装治具的标识及维护工务58产销会议及记录追踪计划部59生产计划及实际达成状况计划部60交货状况达成计划部61合格供应商名录采购62年度供应商审核计划采购63供应商实地评审计划及评审记录采购64COST-DOWN计划及达成分析采购65供应商月评分表采购66采购订单采购67温湿度管理-温湿度记录表，原材料先进先出管控资材68现场区域划分及标识（特别是不合格及环保各区域划分）资材69物料卡及各项标识完整，过期重验申请单与品保重验资料资材70生产日报表/废品率统计及未达标分析改善生产部71员工考核合格上岗证，考核资料生产部72机台设备保养记录生产部73机台设备参数点检表生产部