管道工程质量控制点等级划分表

----工程质量控制点等级划分表管道工程序号质量控制点检查、检测项一通用检查项1施工技术方案2图纸会审和设计交底3焊接工艺评定特殊工种（焊工、热处理工、4无损检测工、评片员）资格核查5计量器具、检查仪器鉴定有效性检查二地下管道——金属管道1测量放线2沟槽坡度验收3管道组成件进场检验4焊工上岗证检查5管道预制检查6管内清洁度检查7除锈、防腐8管道接口防腐检查9管道安装偏差检查10重力流管道坡度检查执行依据或规范《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》（SH3533-2003）《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）神华工程统一规定《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-96）《埋地钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收规》（SY4014-93）《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》（SH3533-2003）质量检查要点记录格式文本号控制等级备注文件报审单AHR会议纪要AHR文件报审单AHR核查资格证书原件文件报审单AHR检查实物贴有鉴定标签，在有效期内文件报审单AHR检查标高、位置坐标的正确性使用土建有关表格AWR检查沟底的坡度、沟底的平整性BWR检查外观，核对材质、规格、型号等钢管检查验收记录G415AHR管件宏观检查记录表G417焊工证所列项是否覆盖实际所焊接项合格焊工登记表J113AHR焊缝外观成型、标识、尺寸精度等检查记录G122CR管内清洁，无杂物，无严重锈层AWR除锈情况、防腐层厚度、电火花检查、管道防腐检查J116AWFR附着力试验电火花检查、厚度检查检查记录G122AWR甩头、拐点的位置正确检查记录G122AWR----坡度值、坡度方向正确检查记录G122AWR1----序号质量控制点检查、检测项执行依据或规范质量检查要点记录格式文本号控制等级备注11水压试验《现场设备、工艺管道焊接工程施给排水压力管道耐压试验条件确认试验记录J409AHR12闭水试验给排水无压力管道闭水试验条件确认试验记录J410AHR工及验收规范》（GB50236-98）13回填前隐蔽工程检查检查施工内容、工序已全部完成隐蔽工程记录J111AHR14管道隐蔽前管道的坐标、标重点是管道的起始点、分支点、甩头等隐蔽工程记录J111AHR高复测15回填土质量回填土无石块、均匀，分层夯实使用土建有关表格BR16管道水冲洗或吹扫进出水的颜色一致管道吹扫/清洗检验记录AHRJ40817消火栓、消防水炮安装检查位置、标高、垂直度检查记录G122AF19阀门井接口防水套管填塞严密检查记录G122B三地下管道——非金属管道1测量放线检查标高、位置坐标的正确性使用土建表格AWR2管沟坡度检查沟底的坡度、沟底平整BWR3管道组成件进场检查检查外观、材质、规格、型号等管件宏观检查记录表G417AHR4管道敷设检查横平竖直情况检查记录G122B5接口检查《石油化工给水排水管道工程施接口严密性，与井室接口的严密性检查记录G122BR6重力流管道坡度检查坡度、坡向正确检查记录G122BR工及验收规范》（SH3533-2003）7水压试验给排水压力管道耐压试验条件确认试验记录J409AHR《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计8闭水试验与施工验收规程》（CECS41:92）给排水无压力管道闭水试验条件确认试验记录J410AHR9回填前隐蔽工程检查隐蔽前各工序已全部完成隐蔽工程记录J111AHR10管道隐蔽前坐标、标高复测测量管道的起始点、分支点、甩头等隐蔽工程记录J111AHR11回填土质量回填土均匀、分层夯实使用土建有关表格BR----12管道水冲洗进出水的颜色一致管道吹扫/清洗检验记录AHRJ40813井室检查接口严密、流槽正确、井盖/座圈符合B要求四地上管道—工艺管道2----序号质量控制点检查、检测项1普通材料进场检查2高压管道、合金管道材料的确认检查3防腐检查4高压管件复核性检查5焊工上岗证核对检查6特殊阀门检查7阀门试压8焊接材料检查9高压管道坡口检查高压管道法兰安装及特殊连10接件安装检查11高压管道垫片接触线检查12焊接环境条件检查13焊接检查14管道预制焊缝外观检查执行依据或规范《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501-2002）《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-1999）《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501-2002）《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501-2002）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》（SH/T3517-2001）质量检查要点记录格式文本号控制等级备注规格、型号、材质核对检验记录J401AWR管道材料色标正确检查记录G416AHR快速光谱分析、硬度检查检验记录J401除锈等级，油漆种类和漆膜厚度检查记录J116AWR材质、规格、型号、MT检查检查记录G122AHR焊工证所列项是否与实际所焊接项相合格焊工登记表J113AHR符阀体材料、密封面材料、填料类型阀门检验试验记录G411AWR壳体强度、严密性、上密封等试验（弹阀门试验确认表J402BF性闸板阀做双向严密性试验）阀门检验试验记录G411焊条标识、烘干温度、焊条回收等检查记录G122BR坡口加工型式正确、坡口裂纹检查检查记录G122BF法兰的间隙、径向和轴向偏差等检查记录G122AFWR金属环垫/高压透镜垫接触线连续性检查记录G409AFWR温度、湿度、风速，挡风措施检查记录G122CR焊前预热温度、层间温度、焊后保温缓管道焊接工作记录G403管道焊接工艺检查记录B冷，奥氏体不锈钢充氩保护G414外观情况，焊缝高度，圆滑过渡管道对接焊接接头报验/检查记录G404B15焊缝无损检测由UT代替RT16安全阀调试定压安全附件调整----17阀门安装18补偿器安装AHR安全阀调整试验记录J119调试单位具有相应的资质和授权安全附件安装检验记录ARJ120流向正确、手轮方向正确B安装正确性、预拉伸标志正确管道补偿器安装检验记录BR3----序号质量控制点检查、检测项19弹簧吊支架调整检查20管支架、管托检查21固定管架、特殊管架检查22焊后热处理23热处理后硬度检查24管道无应力检查25夹套管施工检查26管道静电接地测试一般管道安装前管内清洁检27查特殊管道安装前管内清洁检28查29试压包检查确认（查线）30伴热管线检查31管道系统试压32焊缝（个别）无损检测代替试压33管道（个别）由气压试验代替水压试验34系统泄漏性试验35管道系统吹扫----执行依据或规范质量检查要点记录格式文本号控制等级备注J405安装正确性、负荷刻度指示弹簧支/吊架安装检验记BR录J403位置正确、焊接牢固滑动/固定管托安装检验BR记录J404位置正确、焊接牢固检查记录G122AWR热处理温度控制情况管道焊接接头热处理报告BRJ411-1，2硬度值符合要求硬度检验报告J129BR法兰平行度、同轴度及间隙，挂表检查连接机器管道安装检查记AHR对机泵对中精度的影响录G403内管焊缝探伤、试压检查记录G122AWR接线端子、电阻值接地电阻测量记录J118AWR内部清洁情况神华工程统一规定BR内部清洁情况神华工程统一规定AHR管道系统耐压试验条件确认试验记录J406-1，2AHR生产人员参与敷设正确、绑扎、煨弯、拆卸空间、碳检查记录G122BF钢与不锈钢隔离等管道系统耐压试验条件确认试验记录J406-1，2AHR《石油化工有毒、可燃介质管道工AHR程施工及验收规范》（SH3501-2002）AHR管道系统泄漏性/真空试验条件确认与试验记录J407AHR试验进出口水质颜色一致，靶板检查，白布管道吹扫/清洗检验记录AHR检查J4084----序号质量控制点检查、检测项执行依据或规范质量检查要点记录格式文本号控制等级备注36忌油管道组成件脱脂有机物检验，敞口封闭严密检查记录G412AWF需生产人37化学清洗、钝化、充氮保护管道化学清洗过程，氮气置换、保压检查记录G412AHR员参与确认38最终临时盲板、临时垫片拆逐个确认管道系统试压临时盲板安AWR除确认装、拆除记录39隐蔽工程焊缝补扣防腐全部完成隐蔽工程记录J111AHR40管道防腐《石油化工设备和管道涂料防腐漆膜种类、厚度防腐工程质量验收记录AWR蚀技术规范》（SH3022-1999）J11641管道衬里设计文件衬里厚度、严密性AWF42管道保温做法正确、外观美观隔热工程质量验收记录AWRJ11743管道保冷《工业设备及管道绝热工程施工隔潮层严密、外观美观隔热工程质量验收记录AWF规范》（GB50126-2008）J11744阀门、法兰保温盒等安装检外观美观，保护层严密隔热工程质量验收记录AWF查J117《石油化工企业设备管道表面色45管道表面色及标志和标志》（SHJ43-91）外观美观、标志正确BF神华工程统一规定焊条烘烤记录G117《现场设备、工艺管道焊接工程施焊条发放回收记录G11846焊接材料二级库管理检查焊条烘干、标识、发放、回收登记情况焊丝发放记录G119AF工及验收规范》（GB50236-98）焊剂发放记录G120焊材库温/湿度记录G121《石油化工有毒、可燃介质管道工焊条烘烤记录G117----程施工及验收规范》焊条发放回收记录G118管道预制厂（设施和管理）（SH3501-2002）无土化条件，材料分类摆放，半成品标47焊丝发放记录G119BR检查《工业金属管道工程施工及验收识清洗焊剂发放记录G120规范》（GB50235-97）焊材库温/湿度记录G121《现场设备、工艺管道焊接工程施5----序号质量控制点检查、检测项执行依据或规范质量检查要点记录格式文本号控制等级备注工及验收规范》（GB50236-98）48阀门试压站检查神华工程统一规定试压台、操作规程、标识、记录等B注：A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。H点：既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。FH点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复工作方可全面开展。详见《首件样板施工管理规定》（SHEC-P07-10）。W点：既质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。6