xx集团流程图(全套)

12020/5/19likaijian0232組織機構圖計畫編制報批程式人事行政部總經理集團總裁根據決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖2020/5/19likaijian0233定崗定編計畫報批程式各單位人事行政部總經理依據組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案2020/5/19likaijian0234定編外用人需求申請程式用人單位人事行政部總經理擬制行政副總簽審用人需求申請單經理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表2020/5/19likaijian0235定編內用人需求申請程式用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經理簽審經辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單2020/5/19likaijian0236新進人員錄用及薪酬確定程式用人單位人事行政部總經理集團總裁匯總材料填制錄用報批表並注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關主管出具上崗通知、辦理上崗手續、用人單位簽合同錄用同意依據用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系按文化水準、崗位工資的初始標準設定。2.特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資2020/5/19likaijian0237幹部競聘錄用程式人事行政部總經理集團總裁擬制競聘方案並與用人單位實施競聘匯總材料並填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經理級部長簽審和以上幹部錄用報批表終審副總和以上幹部決定錄取名單2020/5/19likaijian0238績效考核運行程式集團人事行政部人事行政部總經理各部門提出年度員工績效考核執行辦法副總簽審年度考核執行辦法終審發文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核准組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據部門等級排列個人考核等級覆核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經二級主管核准2020/5/19likaijian0239決策性人事調動程式人事行政部總經理當事人根據公司決策結果填制調動審批表部長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發文、歸檔調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。2020/5/19likaijian02310部門間非幹部調動申請程式當人事調出單位調入單位人事行政部部級主管同意調動審批單根據員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。2020/5/19likaijian02311員工辭職報批程式用人單位人事行政部總經理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關係通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審科級和以上幹部部長簽審面談當事人科級和以上幹部面談當事人辭職審批表部級和以上幹部辭職審批表副總和以上幹部辭職人辦理移交通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科2020/5/19likaijian02312員工辭退開除報批程式用人單位人事行政部總經理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關係通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上幹部辭職審批表部級和以上幹部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經面談、調查認為有不當的辭退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科2020/5/19likaijian02313基層單位人事行政部總經理提供培訓需求意見終審員工年度、半年度培訓計畫報批程式搜集整理外部培訓市場訊息培訓計畫編制培訓計畫和預算部長簽審副總簽審培訓計畫實施培訓計畫培訓計畫科長簽審2020/5/19likaijian02314受訓人員單位人事行政部總經理送外培訓實施程式按年度終審計畫或決策意見對外聯繫培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續2萬元以上5000元以上部長簽審2020/5/19likaijian02315人事行政部總經理內部培訓實施程式按年度終審計畫或決策意見對內聯繫培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審2020/5/19likaijian02316用人單位分廠人事科工人請假申請程式請假單請假當事人填寫副經理簽審經理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審2020/5/19likaijian02317用人單位總經理集團總裁人事行政部職員及幹部請假申請程式請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算並存檔說明：*終審依據請假核決許可權，見下一頁附表。*請假必須採取事先請假並填寫請假申請單，經核准後，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事後補請假單。*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統計*請假超過勞動法規定的事、病假天數時，須報子公司人力資源部會簽核准*如果沒有分廠副經理主管的，他的裁決權由分廠經理執行。*總經理、董事長一天的請假得採取口頭請假的方式。2020/5/19likaijian02318請假核決許可權表（一級子公司）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人3天(含)以內4～7天(含)8天以上班組長職員3天(含)以內4～7天(含)8天以上科長車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內4～7天(含)8天以上直接領導為部門經理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理3天(含)以內3天以上分廠經理3天(含以內3天以上副總經理3天以內3天以上7天以上子公司總經理1天以上3天以上子公司董事長1天以上員工請假核決許可權表2020/5/19likaijian02319用人单位人事行政部工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上2020/5/19likaijian02320用人單位總經理集團總裁人事行政部職員出差申請程式出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據出差核決許可權，見下一頁附表。*出差必須採取事先申請並填寫出差申請單，經核准後，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回後，立即補簽出差申請單。2020/5/19likaijian02321一級子公司出差核決許可權表（國內）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人1天以內（含）2～5天(含)6～10天(含)11天以上班組長職員5天以內6-10天(含)11天以上科長、車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內4～7天(含)8天以上直接領導為部門經理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理5天(含)以內6-15天16天以上部長分廠經理15天(含)以內16天以上副總經理15天以內(含)16天以上子公司總經理7天以內（含）7天以上子公司董事長1天以內（含）2020/5/19likaijian023222020/5/19likaijian02323人事行政部相關單位在收（發）文登記簿上編號登記收文傳閱填寫檔傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經辦人在收（發）文登記簿上簽字領取閱後簽字並落實辦理返回後按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文2020/5/19likaijian02324人事行政部擬辦單位總經理發文簽審程式分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發文，其餘業務聯繫、資料計畫發送等以使用通知為原則。2020/5/19likaijian02325人事行政部相關單位發文用印程式經辦人在發文登記簿上簽字領取公文稿送列印室列印正式公文裝訂蓋章登記在發文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發文歸檔案室保管發放2020/5/19likaijian02326人事行政部相關單位登記在受控檔清單上ISO品質體系檔經辦人簽字領取已簽發檔送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發放編號9002編號登記在檔編號冊上在受控檔發放更改記錄上登記品質體系檔品質體系檔2020/5/19likaijian02327人事行政部更改提出部門原文件審批部門檔領用部門登記在受控檔清單上ISO受控檔更改流程新文件送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發放編號編號登記在檔編號冊上在受控檔發放更改記錄上登記提供更改依據並填制更改通知單更改依據更改通知單主管審批更改依據更改通知單主管審批更改依據更改通知單更改更改內容多NO更改依據更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領取文件2020/5/19likaijian02328交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字並填寫將收據第三聯及上交物品交後勤保管入庫物物收據13後勤保管驗收入庫收據2月結造冊呈報處理2020/5/19likaijian02329人事行政部使用單位總經理印章使用程式填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字使用保管簽審單總經理章和法人印章終審2020/5/19likaijian02330人事行政部借用單位印章、證照外借程式填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字印印使用印歸還檢查並記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經理章和法人印章終審2020/5/19likaijian02331人事行政部使用單位證照複印使用程式填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經辦人簽字證照查閱或複印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審2020/5/19likaijian02332使用單位人事行政部出門證管理程式行政科在後勤保管處領取空白出門證蓋章後保管使用單位到行政科領取領取登記領取出門證出門證存根領取記錄沖消出門證開立出門證2020/5/19likaijian02333人事行政部接待單位外來參觀接待程式填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛審驗接待接待通知單12接待通知單12協助接待佈置等工作2020/5/19likaijian02334複印管理複印單位人事行政部複印月底統計費用上報財務、人事複印人填寫數量、費用2020/5/19likaijian02335涉外宣傳及企業文化活動流程人事行政部總經理制定活動方案和預算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團人事行政部並組織實施方案2020/5/19likaijian02336廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團人事行政部總經理制定製作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協定實施方案提出需求方案研討廣告及預算方案