康拓安防科技有限公司运营计划书

康拓安防科技有限公司5年运营计划书2011-9-25目录1缘起2沿革—发展—历史—规模3愿景—理念—口号4组织图—架构--资产5营业计划|主目标6核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨7可行分析|风险分析|swot分析8coo说明9cfo说明10ceo说明11各职位工作重点及工作内容（总裁、运营长、财务长、采购、客服、人力资源）1缘起随着人们的生活水平的日益提高，人们对安全的需求也越来越强烈。纵观国内重庆袭警案、新疆打杂案，国外英国、俄罗斯地铁惨案。安全问题已经成为人们生活的主题，为了使人们的生活更加安全，社会更加和谐康拓安防监控于2009年就应运而生。2沿革—发展—历史—规模康拓实业（深圳）有限公司，是由香港康拓集团投资组建，注册资金2000万人民币，专业致力于嵌入式数字硬盘录像机、CCD摄像机等安防产品的研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司自主研发的数字硬盘录像机分为消费型、工程型、一体机和套装四大系列，使用业界最为先进的SOC技术，标准的H.264压缩方式，系统稳定、品质上乘、外观时尚、工艺精良。产品广泛应用于金融、交通、电信、学校、宾馆、工厂、大厦、网吧等行业。康拓实业以高新的技术为依托，坚持走研发人性化，设计科学化，制造专业化，检测规范化的发展道路。公司现有厂房8000平方米，员工600余名，拥有20台日本原装进口高速贴片机，8条生产组装线，以及PCB板厂、模具注塑厂、五金厂和SMT加工厂，形成了强大的OEM/ODM生产能力、和先进的研发实验室及生产检测设备，保证了公司的规模和生产能力达到世界领先的质量水准。康拓实业秉承“高品质、高标准、精细化、零缺陷”的质量方针，大力弘扬“科技引领市场，专业缔造精品，合作共生双赢”的经营理念，不断吸收国外先进技术与管理模式，凭着卓越的信誉、完善的管理和雄厚的实力，赢得了客户的广泛赞誉，顺利通过ISO9001：2008国际质量体系和ISO14001：2004认证，获得欧盟CE、ROHS美国FCC、UL认证，喜登“中国安防知名品牌”之榜，“中国安防企业50强”，“中国平安城市建设推荐品牌”，并和北京航空航天大学结成长期的产学研战略合作伙伴。康拓实业已成功为北京奥运会、广州亚运会、中国电信、中国银行等提供安防产品和解决方案。康拓实业充分发挥自身核心优势，建立了完善的销售网络，在国内各大城市设立分公司和办事处，并加强与供应商，经销商等伙伴的全方位合作。秉承行销世界，服务全球的销售理念，在安防市场竞争中创造了一个又一个奇迹，产品远销全球100多个国家和地区，与众多的战略合作伙伴精诚协作，携手共进，共同分享成功的喜悦。康拓实业正在一如既往的坚持走品牌战略化、产品多元化、技术专业化、营销全球化路线，以领跑监控市场为己任，不断创新、锐意进取，全力打造成为受人尊敬的、最具核心竞争力的全球领先的安保产品供应商而不断努力！3愿景—理念—口号愿景：引领消费监控产业，以创新的产品与专业的技术成为受人尊重最具核心竞争力的全球领先企业理念：为客户创造财富，为员工创造价值，为社会创造和谐口号：科技呵护安全4组织图架构图5营业计划|主目标董事长总经理市场营销部研发部财务部PMC品质部生产部人力资源部2012年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机1.5亿1.225亿2250万1125工业型数字硬盘录像机0.5亿3500万1500万1050万车载型硬盘录像机0.2亿1400万600万420万摄像机0.1亿900万100万50万硬盘及附件0.2亿1800万200万100万小计2.5亿1.985亿4650万2745万2013年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机1.95亿1657万2925万1462万工业型数字硬盘录像机0.7亿4900万2100万1470万车载型硬盘录像机0.3亿2100万900万630万NVR0.3亿2100万900万630万摄像机0.2亿1800万200万100万硬盘及附件0.4亿3600万400万200万小计3.85亿1.947亿7425万4492万2014年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机2.5亿2.25亿2500万1250万工业型数字硬盘录像机1亿7000万3000万2100万车载型硬盘录像机0.5亿3500万1500万1050万NVR0.5亿3500万1500万1050万人脸识别智能型录像机0.3亿2100万900万630万摄像机0.3亿2700万300万150万硬盘及附件0.5亿4500万500万250万小计5.6亿4.4亿1.2亿6480万2015年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3亿2.7亿3000万1500万工业型数字硬盘录像机1.5亿1.05亿4500万3150万车载型硬盘录像机0.6亿4200万1800万1260万NVR0.7亿4900万2100万1470万人脸识别智能型录像机0.5亿3500万1500万1050万监控报警一体机0.21400万600万420万摄像机0.5亿4500万500万350万硬盘及附件0.6亿5400万600万420万小计7.6亿6.14亿1.46亿9620万2016年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3.5亿3.15亿3500万1750万工业型数字硬盘录像机2亿1.4亿6000万4200万车载型硬盘录像机0.7亿4900万2100万1470万NVR0.8亿5600万2400万1589万人脸识别智能型录像机0.6亿4200万1800万1260万监控报警一体机0.3亿2100万900万630万行业系统集成项目0.2亿1400万600万420万摄像机0.6亿5400万600万300万硬盘及附件0.7亿6300万700万350万小计9.4亿7.54亿1.86亿1.1969亿7核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨核心价值：品质稳定、功能多样化、操作简单企业精神：拼搏奋进、专注用心、务实诚信、创新超越。品质文化：好品质、高价值、低价格，为客户创造价值，共同发展！企业宗旨：信守承诺、学习进取、自我批判、团队合作8可行分析|风险分析|swot分析可行性分析：目前监控市场规模大约一年为1000亿元人民币，从公司目前的5年市场规划3-10亿的经营目标，实现可持续发展和目标达成是完全能够实现。公司优势：自主研发、低成本、交货及时、品质稳定、产品多元化、渠道层次。劣势：研发速度慢机会：市场规模庞大、需求量呈现普及和增加的局面、应用领域广泛威胁：低端山山寨化市场冲击激烈、价格透明、产品更新换代较快。销售总监工作内容1.参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。2.组织与管理销售团队，完成公司销售目标。3.控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有6.参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。7.发展与协同企业和合作伙伴关系，如与渠道商的关系。8.协助上级做好市场危机公关处理。9.协助制定公司项目和公司品牌推广方案，并监督执行10.妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访．市场营销部门作业流程图接上页市场部/客户需求市场部/申请立项总经理/批准开发部/拟定开发计划市场部/跟进计划开发部/制作功能样机品质部/测试样机市场部/测试样机市场部/交付客户样机客户/确认样机OKOKOKOKNGNG已有产品订单与客户沟通下单给PMC订单评审OK订单跟进，客户沟通NG出货售后跟进客户满意度调查市场客户需求调研分析撰写新产品规格书客户确认项目评审客户确认样机反馈表客户资料存档客户反馈意见存档客户资料存档OKOKNGNG采购总监工作内容品质部/测试样机生产部/试产市场部/出货客户服务财务部/新项目费用总结新项目费用清单生产部/量产NGOK开发部制作出拉样机催款、投诉处理销售管理流程市场部/接洽订单试产流程出货流程1主持采购全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；2调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；3指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；4进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程；5监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；6认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制。PMC作业流程图品质、PMC、开发接上页采购开发供应商1.接收财务审核过的销售订单2.开发部的ECN更改3.各部门辅料申请汇总MC根据开发在ERP中建立的BOM，按订单下达请购单并要求到料日期供应商评审供应商报价签定协议供应商送样单价录入ERP系统录入合格供应商名册和ERP系统样品确认NGOKOKOKNG采购根据开发的相关要求开模并跟进进度MC根据开发在EPR系统中建立的BOM下套料单交仓管员做备料准备根据ERP数量核实库存请购单交采购购买物料物控根据订单出货日期做物料订单跟进表PC制作生产计划排程，并发放品质/生产请购单交采购购买物料备料交财务总监批准NGNGOK部门主管审核采购订单NG传真订单给供应商并确认到料时间采购在合格供应商名录中根据实际情况下采购订单IQC检验时刻了解和掌握市场上的物料价格定期进行成本降价OK供应商送货采购跟进物料到料时间仓管员收货并送检OK采购与供应商对帐仓管员在ERP系统中入库供应商结帐供应商评估仓库按生产计划发料，系统做材料出库单新PC根据订单交期，物料状况制订生产计划生产部根据生产计划表组织生产物控审核材料出库单物料成品生产部入库MC处理进料异常检验报告、MC发出新接收标准到品质/生产MC组织工程品质生产作物料评审接上页分开标识退料批准品质检验品质/工程确认来料不良生产不良生产部入库物控跟催和审核生产部的完工单货仓根据财务审核过的市场发货单发货仓管员每月对库存物料进行盘点生产部将审核后的完工单交财务核销物控每周对库存物料进行抽盘仓管员将盘点结果交财务核销成品物料NG生产部退仓客供不良退供应商市场退客户存仓待报废仓管写申请报废报废或外卖物控将仓管员确认后的盘点结果交财务核销生产总监工作内容1）组织制定并执行公司生产战略计划，组织、管理、控制和监督生产系统，以实现公司生产目标；2）参与制定公司发展战略与年度经营计划；3）组织制定并实施生产战略规划；4）主持制定、调整年度生产计划及总预算；5）按工作程序做好与人力、技术、营销、财务部门的横向联系；6）领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；7）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；8）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；9）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产；10）随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；11）组织建立和完善生产指挥系统，审核各厂生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；12）跟进生产运营计划，掌握生产进度，推进生产配套项目的建设，搞好各厂部之间的协调；13）定期召开生产会例会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施；生产作业流程图NGOKNGOK异常正常NGNG物料员领料PMC下达生产任务/套料单研发部拟定计划首件制作产前准备工作入库成品整机生产线包装QA检验品质确认制作完工单正式量产工程部确认QA检验发品质异常联络单给主管OKOK不良品、余料退仓产后总结资料存档品质状况品质作业流程图NGOK品质检验任务合格品入库填写QA检验测试报告贴PASS标签QA按成品检验规范实施检验生产报检填写异常单给生产品质主管不能能客户/市场部反馈问题研发部拟定计划客服人员记录客服人员直接回复客户/市场部分析问题是否能解决把问题提交给责任部门把问题告知市场部问题记录存档问题记录存档功能模块划分研发部拟定计划组建项目团队制定项目进度表设计文档编写软件整机调试模块调