物资领用管理制度

物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。8考核8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人10元经济处罚。8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。9附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图。10本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。附件：一、《领料单》样式公司领料单领料单位:年月日字第号负责人签字：车间签字：领料人：附件二：物资领用流程图序号品名及规格单位数量单价金额用途十万万千百十元角分填写《领料单》部、工段长审核后签字总经理审核后签字仓库保管员审核符合审批程序后，照单发放物料领料人验货，确认无误、无损后提货领料人一联仓库存