供应商管理工具V4.0

12345678910111213供方绩效记分卡供方年度评价报告供方审核报告供方调查表供方PPAP提交要求表ABC汽车零部件（China）有限公司供方选择评价准则-制造型供方选择评价准则-代理型供方选择评价准则-物流型供方重新评价准则-材料类供方重新评价准则-物流类供方名录供方绩效数据统计表8D报告（略，用于对供应商问题的整改，格式见《纠正措施及预防措施流程》）供方绩效分析工具V3.011621734567891011121314158D报告表供方QMS开发流程供方QMS开发计划供方绩效记分卡供方年度评价报告供方审核报告供方调查表供应商管理流程采购管理流程ABC汽车零部件（China）有限公司供方PPAP要求表供方重新评价准则-制造类供方重新评价准则-物流类供方名录供方绩效数据统计表供方选择及评价准则-制造类供方选择及评价准则-代理类供方选择及评价准则-物流类供应商管理工具V4.0潜在供方供方资料采购部采购部采购部供方资料供方PPAP要求表采购部采购部供方选择、评价及重新评价准则采购部总经理采购部样件采购合同供方窗口担当采购部样件提供品质部采购部供应商名录采购部合格供方确认材料规格书采购部供方名录D采购部对新供方进行评价，必要时到供方现场进行评价。潜在供方选择及评价报告样件材料规格书采购合同书材料规格书总经理采购部材料检验收报告文件编号：文件版本：过程所有者：发布日期：S-输入提供者I-输入过程步骤输入的要求营业执照生产许可证税务登记证QMS认证证书按供方PPAP清单对供方提交的PPAP资料进行审查供方资料供方PPAP清单P网络，客户提供流程名称ABC汽车零部件（China）有限公司供方调查表潜在供方名录营业执照生产许可证税务登记证QMS认证证书输出的接受者采购部P-过程供方管理流程PDCA输出的要求责任者O-输出C-顾客1调查确认登录合格供方名录供方资料收集Y潜在供方确定评价N样件提交停YN2第3页，共25页文件编号：文件版本：过程所有者：发布日期：S-输入提供者I-输入过程步骤输入的要求流程名称ABC汽车零部件（China）有限公司输出的接受者P-过程供方管理流程PDCA输出的要求责任者O-输出C-顾客技术部材料标准D采购部采购部供方选择、评价及重新评价准则供方交付统计表采购部品质部采购部供方年度评价报告采购部采购部采购部改善后仍不合格的供方，可取消其资格。CA供方绩效数据统计结果在管理评审时提交总经理评审。技术部为材料采购提供材料标准供方名录采购合同/采购单按采购合同的交期及数量执行原材料出入为检验单不良材料联络单8D报告对于年度评价不合格的供方，采购部督促其改善。供方年度评价报告1提交管理评审采购年度评价YNY改善取消2N第4页，共25页生产部采购部生产计划库存要求采购部采购部原材料管理计划表采购经理采购部采购经理采购部供方窗口担当供方采购合同采购部文件编号：文件版本：过程所有者：发布日期：P-过程材料采购管理流程PDCA输出的要求责任者O-输出C-顾客输出的接受者流程名称S-输入提供者I-输入过程步骤输入的要求客户内示内容ABC汽车零部件（China）有限公司根据采购计划内容确定采购材料的规格及数量。采购计划员根据生产计划及最低库存要求每月编制月采购计划，提交采购经理审批。采购部材料供应商采购单或采购合同邮件发送采购合同给供方窗口担当，并确认接收情况。确认材料规格，确认交期，确认交货数量，接收到客户回传的采购合同后归类保管，采购合同接收采购单或采购合同P合同内容确认无误后，签章并发送我司采购计划表采购单或采购合同采购单或采购合同审批1发送供方供方确认签订合同采购单或合同制作NY采购计划确认NYYN第5页，共25页文件编号：文件版本：过程所有者：发布日期：P-过程材料采购管理流程PDCA输出的要求责任者O-输出C-顾客输出的接受者流程名称S-输入提供者I-输入过程步骤输入的要求ABC汽车零部件（China）有限公司采购部采购合同/采购单采购部采购部品质部C采购部A采购部交付统计内容包括：1、质量状况，如PPM、合格率等；2、准时交付率及交付数量；3、超额运费发生情况；4、生产中断；5、退货状况等。以上统计数据按供方管理流程进行管理。材料交付数据统计结果在管理评审时提交总经理评审。及时跟踪采购合同的交期及交货数量，确保准时交付。材料规格书采购合同书采购材料验收合格入库供方绩效数据统计表确认交期及交货数量D1交付提交管理评审跟单供方绩效统计第6页，共25页供方供方资料采购部采购经理采购部D采购部C采购部采购部采购部供方质量管理体系开发计划供方质量管理体系开发计划供方质量管理体系开发计划采购部跟踪供方建立质量管理体系，直至获得第三方认证机构的认证。P-过程供方QMS开发流程PDCA输出的要求责任者O-输出C-顾客S-输入提供者I-输入过程步骤输入的要求采购部负责收集供方资料，对没有通过ISO9001认证的供方应建立QMS开发计划。输出的接受者邮件发送供方，并确认接收情况供方供方流程名称ABC汽车零部件（China）有限公司文件编号：文件版本：过程所有者：发布日期：供方QMS证书资料归档。ISO9001认证证书采购部确认认证证书的有效性。采购部每年确认其证书的有效性。PAISO9001认证证书确认通知供方Y供方QMS开发计划N跟踪供方QMS建立审批NY年度确认收集证书第7页，共25页序号项目评分标准1产品质量302生产许可证（有要求时）10105211510864110864210105编制：日期:评价标准必须项，如不合格则不选达到我公司需求的2倍以下50Km内100Km内5%以下制造类供方选择及评价准则生产能力达到我公司需求的3倍以上达到我公司需求的1倍以下达到我公司需求的2倍以上3倍以下如有要求则必须5%以上0.1%以下3%以下3交付距离6500Km外生产设备配置200Km内45500Km内1%以下0.5%以下内部不良率（要求供方提交过去半年的质量状况统计表）综合得分达到60分以上可确定为合格供方资格。7检测设备配置8其他（根据需要确定）序号项目评分标准130210105211510864110864210105编制：日期:综合得分达到60分以上可确定为合格供方资格。78456代理供方选择及评价准则评价标准3序号项目评分标准130210105211510864110864210105编制：日期:物流供方选择及评价准则评价标准3645综合得分达到60分以上可确定为合格供方资格。78序号项目扣分标准035103005101520510220025101520510150510150510编制：日期:2345评价标准PPM达到目标目标PPM≤目标+10%6附加运费500≤1000(或1次)≤2000(或2次)≥2000(或2次以上)多交,每次材料供方重新评价准则1准时交付率每迟到一次，没有造成停线每迟到一次，造成潜在停线额外运费每发生一次每迟到一次，造成停线目标+10%PPM≤目标+20%PPM目标+20%，每100PPM因质量问题造成停线交付数量准确少交5%少交10%少交20%少交30%及以上每投诉一次，按时回复售后服务每月按此表进行供方供货统计，每年进行综合评价，综合得分以100-扣分达到80分以上保留合格资格，小于80分大于60分要求整改，小于60分取消合格供方资格。提供,有效性不足(一般)投诉不提供(差)每投诉一次，不按时回复每次重大投诉/特殊通知有效提供(优)7≥70%,＜80%＜70%批次合格率交付产品质量100%≥90%,＜100%≥80%,＜90%序号项目扣分标准035103005101520510220025101520510150510150510编制：日期:每月按此表进行供方供货统计，每年进行综合评价，综合得分以100-扣分达到80分以上保留合格资格，小于80分大于60分要求整改，小于60分取消合格供方资格。7物流供方重新评价准则162345评价标准备注营业执照认证证书许可证AA优AAB良AB合格AA优AAB良AAAABAAAAABBBAAAACCC供应材料/产品材料等级主要证件（有效期）供方评级供方名录级别编制:日期:审批:No.供应商名称地址/邮编联系电话/传真联系人供应商名称年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1100200020002000200020002000200020002000200020002310010002000200020002000200020002000200020002000200023000567891011121314151612655555555555560444444444444483333333333333650003666.6666736003714.285713888.888894090.909094307.692314533.333334764.7058850005238.095245478.260875478.26087200020002000200020002000200020002000200020002000200080%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%90.91%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.57%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%00000000000000000000000000000000000000011111111111112优√√√√√√√√√√√√一般差备注：对于没有达到目标值的月份必须进行原因分析，并采取适当的措施。投诉目标超额运费目标（月不超过）准时交付率目标售后服务质量超额运费次数项目供方绩效数据统计表供应产品PPM批次合格率准时交付率对供方的投诉次数PPM目标批次合格率目标准数率准数率目标准时交付批次订单数量月采购数量不良数量采购批次合格批次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均035103005101520510220025101520051015051015051043384348384053404338283340.416757625752626047605762726759.583380808080808080808080808080备注：对于没有达到目标值的月份必须进行原因分析，并采取适当的措施。3.756.666670.41667总计扣分5003.3333351.2520实际得分目标分值055055550000055155510205555550500001020202020202055020200005005555551010033050020205020533353356多交,每次交付数量准确少交5%少交10%少交20%7扣分标准No.项目内容每投诉一次，按时回复1234≥70%,＜80%＜70%批次合格率有效提供(优)少交30%及以上0投诉超额运费500（或0次）≤1000(或1次)≤2000(或2次)售后服务不提供(差)每投诉一次，不按时回复每次重大投诉/特殊通知提供,有效性不足(一般)≥2000(或2次以上)投诉准时交付率每迟到一次，没有造成停线每迟到一次，造成潜在停线额外运费每发生一次每迟到一次，造成停线交付产品质量100%≥90%,＜100%≥80%,＜90%PPM≤目标值实际扣分供方绩效记分卡333PPM≤（目标值+目标值30%）PPM＞2*目标值因质量问题造成停线PPM≤（目标值+目标值10%）559.583333