003质监科制度汇编

尿素产品质量奖惩规定编号：编制单位：质监科审批：版次：A落实单位：质监科生效日期：2004年5月有效期：一年市场竞争，其根本是产品质量的竞争。为进一步搞好生产运行，提高尿素质量，创品牌产品，维护企业声誉，特制定本规定。1.目的：人人增强产品质量意识，加强管理，稳定操作，预防和控制不合格品入库，保证产品出厂合格率100%。2.范围：该规定适用于本厂尿素产品质量管理。3.职责：3.1调度室：负责协调生产过程的平稳运行，掌握产量与产品质量的最佳范围，控制均衡生产，在保证产品质量的情况下，稳定提高产量，并对产品质量负责。3.2技术科：负责对工艺管理及对工艺控制执行情况进行监督，及时解决生产工艺技术指导问题。3.3设备科：负责设备的长周期稳定运行，及时协调解决设备出现的问题，减少因设备造成的产品质量波动和影响质量。3.4尿素车间：负责按照规定的生产工艺条件进行操作，严格生产过程质量控制，保持其规定的工艺技术状态，稳定和提高产品质量。3.5质监科：对产品出厂进行质量把关，有批准放行权和质量否决权。4.生产岗位产品质量奖惩4.1.1每班每套系统全月优等品率达到计划指标为完成任务，每上升1%（注：小数点后尾数不算）奖励蒸发主操作20元。4.1.2每班每套系统全月优等品率达不到计划指标，每降1%（注：小数点后尾数不算）罚蒸发主操作20元。4.2调度、值班长按本班三套系统蒸发岗位奖罚总额的20%和30%挂钩考核。4.3尿素车间工艺技术员按四个大班三套系统蒸发岗位奖罚总额平均数的50%挂钩考核（即：平均数=四个大班三套系统奖罚总额÷4÷3）。4.4尿素车间工段长按所管系统四个大班蒸发岗位奖罚总额平均数的50%挂钩考核（即：平均数=四个大班单套系统的奖罚总额÷4）。5.大班评比规定5.1全月产品质量达不到厂定指标，取消质量杯评比；全月产品质量优等率品四个班都完成了计划指标，而又无违反质量规定的，取消质量管理较差大班评比，只评一个较好大班；全月产品质量四个班都未达到优等品率计划指标，取消质量管理较好大班的评比，只评一个较差大班。5.2质量管理较好，全月无违反产品质量的人和事，优等品率最高（以化验室《尿素产品质量报告单》为准）的大班为质量管理优胜大班。对优胜大班的调度、尿素值班长各奖励200元，并通报表扬。5.3全月产品质量优等品率相比较低，质量管理差，有违反质量规定的人和事，为质量管理较差大班；优等品率高，只要有质量事故，一票否决，为质量管理较差大班。对较差大班的调度、尿素值班长各罚款200元，并通报批评。5.4四个大班都未达到厂定指标，除较差大班罚款200元外，其它大班调度、值班长各罚款100元。5.5四个大班全月产品质量（优等品率）都在指标以上，又无违反质量规定，除质量优胜大班奖励调度、值班长各200元外，其它三个大班的调度、值班长各奖励100元。5.6各班跟班质检员反映的意见做为主要评比参考条件之一。6.产品质量指标考核规定6.1.1三套系统综合考核，上旬完不成优等品率计划指标时，对尿素车间提出批评；中旬完不成时，对调度室、技术科、设备科和尿素车间通报批评，并对尿素车间主要领导罚款50元；当月完不成时，对四单位全厂通报批评，对调度室、技术科、设备科和尿素车间主要领导罚款50元和100元；次月完不成加倍罚款，依次类推。6.1.2如某旬优等品率≥指标时，对调度室、技术科、设备科和尿素车间主要领导奖励20元和50元；当月优等品率≥指标时，对调度室、技术科、设备科和尿素车间主要领导奖励50元和100元。6.1.3尿素车间非自身因素除外，尿素的优等品率连续三天达不到计划指标，对尿素车间分管领导罚款50元，主任罚款20元；全月优等品率特高≥指标5个百分点，在旬、月考核的基础上，再对尿素车间分管领导奖励200元，主任奖励100元。6.2全月单套系统的优等品率达不到50%，甚至只出合格品，有关单位要积极采取措施进行整改，连续两个月达不到50%时，则对有关部门通报批评，并对主要领导予以200元的罚款。6.3单套系统确有特殊原因不能进行整改而又不能完成年计划平均质量指标的，或不属本单位问题造成某一个班次是合格品的，生产车间可将实际情况写清楚，经有关生产科室确认签字，报生产厂长同意后，送企管科和质监科，由质监科请示厂长批准后，按临时指标考核或取消考核。6.4全年尿素质量优等品率达到指标以上，奖调度室、技术科、设备科、尿素车间主要领导各500元；完不成全年计划指标各罚款500元。7.下列情况之一的，质检人员根据情况有权提出申请对有关人员进行200元以下的奖励。7.1发现有违反质量规定的人和事及时通知质检人员，避免发生质量事故的。7.2在大库内发现不合格品，及时通知质检人员，避免不合格品出厂的。8.处罚规定8.1造成本班产品不合格（一套系统），对当班进行全厂通报批评，处以1000元以上的罚款。8.2产品成份不合格，故意不通知质检和包装人员进行隔离，发现后对分析人员一次罚款100，值班长、调度不让分析人员汇报的对其罚款200元，并通报批评，两次的做下岗、行政处理。8.3凡有影响产品质量的情况，不及时通知质检人员，使外在质量明显不合格（红、蓝、灰、不成颗粒等），或使内在质量不合格进入成品库的，被质检人员发理每袋罚款20元。8.4凡是有影响产品质量的情况，不及时通知质检人员，现场被质检人员查出，并在现场隔离的每袋罚款10元，成品库翻垛每袋罚款20元（注：出现不合格品后，质检人员先查出后，并已采取措施时，有关人员又通知质检人员的仍按未通知处理）。8.5本班产品（一套）综合样分析，第一次不合格的，按2440—2001的关规定，在成品垛重新取样，经第二次分析合格的，仍对当班进行1000元的处理（因为不能保证合格率）。8.6当有不合格品进入成品库后，在未被质检人员发理之前，生产岗位能主动通知质检人员，并积极组织翻垛，的效避免不合格品出厂，且不影响入库发货的，视情况可降低或免予处罚。8.7.1通知质检人员后，不积极进行翻垛而影响入库发货的，要对大班进行通报，并视情况罚款。8.7.2无人组织翻垛或组织不利，由质检人员进行组织的，对当班进行通报，并进行经济罚款，奖励给加班翻垛人员。8.8擅自将不合格品掺入合格品或将整袋不合格品混入成品库的，一次对当班进行1000元以上的罚款。8.9明知当班产品不合格，最后盗换质检室综合样的，发现一次对当班处以2000元以上罚款，并全厂通报。8.10.1有人在成品库交货前的产品垛上睡觉、玩耍影响到外观质量的，对大班一次罚款100元，更换包装袋，通报批评。8.10.2有人在成品库交货后的产品垛上睡觉、玩耍影响到外观质量的，对销售科一次罚款100元，更换包装袋，通报批评。8.11雨天装车运输，不盖棚布的，对销售科进行通报，并一次罚款500元，由销售科落实到车辆。8.12产品未出检验结果，不通知质检人员，提前装车的，对大班和科销售科各罚款200元，发货出厂的各罚500元，有不合格品出厂的，由销售科负责追回，并对双方各罚款1000元。8.13由于化验室人员分析失误，造成不合格品出厂，对责任人处以1000元以上的罚款。8.14产品外观明显不合格，使其进入成品垛内的，数量超过30分钟的生产量时，对当班质检员处罚200元。8.15高温多雨或皮带反潮季节，弄脏尿素包装袋的每袋罚款2元，并更换包装袋子，数量较多的通报批评。8.16产品虽经分析合格出厂，对于该批部分内在质量和外在质量出现的问题，仍追究该大班及质检人员的责任。9.以上处罚规定对大班的罚款，均对调度、值班长经济挂钩20%、30%，对其它单位的罚款，与主要和主管领导分别挂钩20%、30%。10.要求各生产大班不管何种原因（如打循环、倒喷头、倒机、生产波动等）出现有影响产品质量的情况时，应立即通知跟班质检人员，进行现场监督，同时通知车间分析人员加做成份，防止不合格品入库。11.1生产车间认真组织学习本规定，并针对问题制定各岗位质量职责。11.2各生产大班要根据规定的内容确实抓好产品质量的管理。12.如出现本规定没有相关规定的问题时，参照其它有关规定或经领导临时研究进行处理。产品质量管理制度编号：编制单位：质监科审批：版次：A落实单位：质监科生效日期：有效期：一年1.产品质量管理的意义1.1目的:通过对产品质量的管理,使企业产品质量在达到国家标准要求的前提下不断提升,以顾客关注为焦点,进而增进顾客满意程度。1.2作用:质量管理是企业实现质量方针目标的重要手段和保障,它可以使企业持续改进业绩,提高经济效益。1.3适用范围:本制度适用于第一化肥厂尿素生产和监督检验相关职能科室车间及岗位。1.4有效期:根据生产管理的实际需要随时作出变更。2.产品质量管理组织机构网络图(见后附页)3.产品质量检查管理规定3.1为确保尿素产品内外在质量的达标,科内要对监督检验岗位及包装贮存现场进行不定期抽查。3.2每周至少一次对包装现场、大库、次品库、包装袋使用、折边缝口等情况进行抽查,并与跟班质检员按监督职责挂钩，查出问题的多少、性质轻重作为对质检员考核的依据之一。3.3每周至少一次对化验室的产品检验过程进行抽检,包括取样,化验样品的制作,分析步骤、药品的配制、标定、使用，仪器操作，最后结论，原始记录，结果报告，样品留存等情况。查出问题的多少及对结果的影响程度，作为化验室月考核依据之一。3.4对现场及岗位监督抽查出的问题及处理情况必须及时记录，并按查出问题的性质扣5~20分，情节严重的通报批评处理。4.产品质量各类记录台帐的管理规定4.1为保证产品质量信息的及时传递和可追溯性，必须保留必要的记录和台帐。4.2质检员必须严格按照《跟班质检员现场监督检查管理规定》认真记录当班的监督情况及不合格品检查情况，不得漏记错记，每天上午由统计员收集整理，每月使用完统计数据后装订成册，保存至少一年。4.3化验室负责产品检验人员，必须对原始检验数据和报告结果认真填写记录，不得随意涂改、遗漏、外借等，每月装订成册，分类存放至少一年，一般为一年。4.4统计员每月最后一天对当月产品质量及时进行归纳整理分类统计，并做成规范的台帐，不得随意涂改和遗漏，并妥善保管，以备存查，一般保存一年。4.5以上要求的记录和台帐，错记，漏记或记录不及时，保存不妥善，每发生一次（项）扣5~15分，情节严重的给予通报批评处理。5.产品质量管理考核办法执行《尿素产品质量奖惩规定》文件编号：LXHG-SQE/YH-C-003-201-20046．以上产品质量管理制度，在实际执行过程中，未尽事宜及部分考核细则，参照原有关质量规定落实。跟班质检员产品现场监督检查管理规定编号：编制单位：质监科审批：版次：A落实单位：质监科生效日期：2004年5月有效期：一年为了保证我厂尿素产品质量，防止不合格品混入合格品内出厂，影响我厂声誉，使产品真正达到内优外美，特对跟班质检人员规定如下：1.为了产品最终结果的准确性，从接班之时起每30分钟取样一次。2.为了避免包装秤工作不稳定，造成重量不标准，接班之时起每30分钟标磅一次；成品库待检产品每班每系拉回10袋抽查重量。3.尿素包装重量净含量不足50kg为不合格，应控制在50.15kg或50.20kg不得大于50.25kg（40kg包装重量参照50kg标准执行）。4.要按标准（白色或浅色颗粒状）察看尿素外观质量，黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、粉尘大、空壳多，不成颗粒的为不合格品。5.从颜色、粒子等外观观察认为缩二脲或水分高时，要随时取样送分析人员，检验分析予以确定，并在包装袋上作标记以便隔离。6.要检查合格证的投放使用情况，不合格品（粉尘、大粒、失控）禁止投放合格证。7.按标准要求检查产品外包装质量及标识，折边不对、缝口不严、脏等影响外观质量的为不合格，防止缝口、脏袋及标识不合格的成品入库。8.每班至少一次到成品库现场检查排垛、破损袋拉回等情况，看是否符合标准要求。9.严格按标准要求产品内在质量，分析检验报告单上其中任何一项超标为不合格。10.不合格品的包装袋使用、缝口、外观质量、重量、抽重、盖章等要符合要求。11.要按时客观填写记录表、报告单，记录要认