03质保体系管理制度

山东**机械制造有限公司管理制度企业标准QB/SDCT-GL-00-2008管理制度版本A受控状态□受控□非受控发放编号持有人编制：审核：批准：2008—5—1发布2008—5—30实施山东**机械制造有限公司发布山东**机械制造有限公司管理制度2目录序号文件编号内容页数1QB/SDCT-GL-01-2008产品制造工作令号编制方法22QB/SDCT-GL-02-2008压力容器质量控制点和停止点管理办法33QB/SDCT-GL-03-2008工艺装备管理制度54QB/SDCT-GL-04-2008设备维修保养制度75QB/SDCT-GL-05-2008设备操作规程制度86QB/SDCT-GL-06-2008原材料代用制度97QB/SDCT-GL-07-2008材料标记移植制度108QB/SDCT-GL-08-2008焊接工艺评定管理制度179QB/SDCT-GL-09-2008焊缝返修管理制度1910QB/SDCT-GL-10-2008产品试板管理制度2011QB/SDCT-GL-11-2008焊接检验制度2112QB/SDCT-GL-12-2008焊接材料验收制度2213QB/SDCT-GL-13-2008焊接材料一级库管理制度2314QB/SDCT-GL-14-2008焊接材料二级库管理制度2415QB/SDCT-GL-15-2008焊缝标记制度2516QB/SDCT-GL-16-2008焊接试验室管理制度2817QB/SDCT-GL-17-2008无损检测管理制度2918QB/SDCT-GL-18-2008探伤室管理制度3119QB/SDCT-GL-19-2008无损检测设备管理制度3220QB/SDCT-GL-20-2008无损检测资料管理制度3321QB/SDCT-GL-21-2008理化试验管理制度3422QB/SDCT-GL-22-2008关于监检通知书意见的处理规定35山东**机械制造有限公司管理制度3一、产品制造工作令号编制方法1.产品编号如下：见表1：编号123456类别Ⅰ类压力容器Ⅱ类压力容器Ⅲ类压力容器常压容器类外容器结构件部件例：2、封头编号如下：例：S060301表示2006年3月份对方来料压制的第一个不锈钢封头。山东**机械制造有限公司管理制度4二、压力容器质量控制点和停止点管理方法1总则本办法规定了压力容器生产过程的质量控制点和停止点的定义及其管理要求。本办法适用于压力容器产品的质量控制。2职责质量控制点和停止点的管理由质管办归口负责，质量体系中各有关专业责任工程师应予以密切配合。3、定义⒊1质量控制点。指在压力容器生产过程在需要重点控制的受压元件制造的关键工序，该工序未经检验合格不得转入下道工序。⒊2停止点。必须经见证确认后才能继续下道工序的质量控制点。4质量控制点的管理⒋1质量控制点由技术部根据不同产品的具体要求，在编制受压元件制造工序过程卡时确定，并在制造工序过程卡上作出标记。⒋2质量控制点的控制要求：质量控制点工序完工以后，操作者自检合格，并在制造过程卡上签字。经检验员检验合格并签字认可后，方可转入下道工序。5停止点的控制⒌1压力容器产品制造过程的停止点一般有：工艺性审图、焊接工艺评定、材料入库、容器划线开孔、焊后热处理、耐压试验等。⒌2压力容器产品制造过程停止点控制要求（见下表）序号停止点停止时间确认内容和放行条件执行人确认人见证件1设计工艺审图编制制造工序过程卡之前1、图纸的合法性。2、选用标准的有效性。3、容器定类的正确性。4、探伤比例、合格级别的正确性。5、结构、选材是否符合有关法规。6、本厂制造的可行性。工艺员工艺责任工程师审图记录2焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前1、焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经技术负责人审核后才能用于编制焊卡。焊接工艺员焊接责任工程师焊接工艺卡焊接工艺卡下发之前2、所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708山东**机械制造有限公司管理制度5要求。3材料入库原材料（焊材）进入合格区（一级库）之前1、审查材料原始质保书；2、审查验收记录；3、审核材料复验报告；均合格后签字放行。材料检验员材料责任工程师材料入库通知单4划线开孔开孔之前按产品的开孔方位图逐个核对划线位置（产品总装过程中）。检验员总检验员或检验责任工程师总装工序过程卡5热处理热处理（进炉前）1、审查检验资料，没有漏检，且所检项目均合格。2、所有应与产品相焊的零件（如吊耳、铭牌架、保温钉等）都应全部焊上。检验员总检验员或检验责任工程师汇总资料封面或相应栏签字3、图纸所规定的探伤均以结束，并有合格报告。4、应返修部位已全部返修，并有复检报告。Ⅱ级探伤员无损检测责任工程师探伤总报告6水压试验水压试验之前已进行热处理的容器审核同炉热处理试板的力学性能报告，合格后可进行水压试验。理化试验员理化责任工程师理化试验报告无整体热处理要求的容器1、对热处理前审查的四条内容全面进行审查。2、对产品焊接试板的力学性能报告审查，合格后可进行水压试验。同序号（5）同序号（5）同序号（5）水压试验过程中1、检查试压设备完好情况。2、监督按试压程序进行试压。3、确认试压结果。检验员总检验员或检验责任工程师（驻厂监检或用户现场监督）试压记录山东**机械制造有限公司管理制度6三、工艺装备管理制度1、总则为了加强工艺装备（简称工装）的制造、验证、使用、保管和复制工作，确保工装随时处于完好状态，保证正常生产，稳定和提高产品质量，提高经济效益，适应经济建设的需要，特制订本管理制度。2、技术部工装设计范围：本公司所有产品中必须使用的压模、冲模、弯模、机床夹具、非标刀具和量具、焊接胎具等工夹模具以及非标专用大型工艺装备。3、工装设计：3．1工艺员在编制产品工序中提出工装设计任务书。工装设计原则上按工装设计任务书进行设计，但是主要的应根据产品图样的要求，提出调整工装设计任务书，增加或减少工装设计项目，并与工艺员协调一致，如意见不统一，由工艺责任工程师平衡决定。3．2重大关键专用非标工装应进行方案设计，经总工程师及有关人员讨论审定方案后，才能进行工装图设计。3．3工装设计应先进合理，节能高效，安全可靠。图样按标准化人员统一提供的图号，制图应符合国家标准。工装图纸由工艺责任工程师审核并登记。4、工装制造：4．1工装制造由技术部根据产品投产计划，制订工装制造计划，调度工装制造。4．2工装制造所在车间检验员，应根据图样技术要求，检验零部件及工装制造质量，不合格不能使用或办理回用手续，经设计者同意方能使用。4．3工装原设计需修改进应经设计者认可后，按“工艺文件编制及修改制度”有关规定办理手续，任何人不得回用手续，经设计者同意主能使用。4．4工装制成并经检验合格后，由工装制造车间移交给使用车间，使用车间应将签收后的工装入帐列卡，入库保管，并做好涂油防锈处理。5、工装验证程序及管理。5．1重要工装在第一次使用时，车间应通知技术部工装设计、工艺负责人、车间检验员等参加验证。验证合格的依据是测量被加工的零件的是否符合产品图样技术要求。经验证合格的工装，应由工艺责任工程师填写验证卡，有关参加验证者签署、验证卡由技术部存档，工装则正式入库保管流转使用。5．2关键、专用非标工装制成后，由使用车间提供，公司组织有关车间部门和技术部参加验证，工装设计者进行验证措施交底，验证合格后，参加验证者山东**机械制造有限公司管理制度7在验证卡交齐签证，工装方能入库保管流转使用，验证卡入技档备查。5．3一般工装，技术部不设计图纸，车间自行制造的，车间在第一次使用时，由检验员对产品首件进行检验，零件符合产品图纸要求，该工装即认为检验合格入库保管流转使用，不填验证卡。5．4工装验证不合格，应共同分析原因，能修改的，则由原工装设计者根据分析意见设计绘制图样，工装制造所在车间应密切配合返修。返修后重新组织验证。不能修复的，允许原工装设计者根据分析意见重新设计、制造，重新组织验证。5．5工装在第一次借出重复使用时，对产品首件必须经检验员检验合格后才以继续使用。经对产品检验合格后，才认为该工装合格，可归还工装保管员流转使用。5．6工装使用车间对所有工装应做好维护保养工作，并定期检查，掌握工装完好状态情况。如工装失准或损坏，车间主任报生产部，由生产部通知安排修复或复制。5．7由于产品变化，设计工艺修改，工装已失去使用对象时，由设备计量科会同车间列出清单，并由技术部提出改制和处理报废意见，报公司批准后实行。5．8各车间的工装，每年由公司组织，生产车间、技术部参加，会同所在车间对工装状况进行清理检查一次，根据检查结果，有损坏，要求修复，由生产部安排计划，进行修复。5．9凡工装模具由技术部设计的，技术部应编制模具设计清单，建立台帐，设备（工装）责任工程师监督使用车间的工装管理使用情况。凡车间自行制造的工装，一般仅由车间自行管理建立唯一性标识（方法：打钢印或贴标签）建立台帐。山东**机械制造有限公司管理制度8四、设备维护保养制度1、生产车间的一切机械设备、焊接设备、起重设备、动力设备管理，使用和保养均由一名车间主任负责，车间设备管理员认真做好本车间设备管理、使用和督促，操作工人做好设备日保养、周保养和一级保养工作。2、车间设备维护保养按“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求进行检查评分，总分一百分，八十分及格。每月考核车间，在车间自查基础上生产部每月抽查10%台（由本车间主任一同参加）。生产部每月对设备完好率进行统计：A类100%、B类90%、C类85%。3、设备维护保养评分以周为基础。每周末下班前，B、C类半小时，A类一小时。4、任何机床应按规定范围加工，不准超负荷使用，不准违章作业，更不准蛮干。发生违章作业，扣个人设备保养月平均分数，由此造成事故另做处理。5、不锈钢下料用剪床，尽量做到专用。当不能专用时，应将台面刃、刀具、夹具清理干净后方可使用。不锈钢产品的卷制成型，一般应使用专用卷板机，特殊情况应采取相应措施，并保持卷筒干净。6、对设备保养方面特殊情况需奖惩者，由生产部提出，经总经理批准执行。山东**机械制造有限公司管理制度9五、设备操作规程制度1、操作工必须进行本机床操作规程的学习，并通过考试合格后方能操作该设备。2、徒工进厂必须进行操作规程的学习，并在师傅协助及教育下，熟悉和掌握操作规程。通过考试合格方能单独操作。在学习期间安全操作应由所带师傅负责。3、新设备进厂安装验收，移交投入使用前，生产部要制定安全操作规程，并挂于机床附近，方可使用。4、生产部制定全面的安全操作规程，并组织学习。提高操作人员对安全操作规程的认识，扎扎实实地执行安全操作规程。5、每个操作工必须定期参加学习，提高对安全生产的认识，并定期组织考试，做到安全为了生产。生产必须安全。6、对安全操作规则执行好的同志，应给予表扬。对违反操作规程的，根据情节轻重，给予批评、扣奖、罚款处分，直到追究刑事责任。山东**机械制造有限公司管理制度10六、材料代用制度1、凡原材料（包括焊接材料）不能按设计图纸或技术规定要求组织生产时，需办理材料代用手续后方可领发材料。2、受压元件材料的代用手续是：由生产部填写《材料代用申请单》，经设计审图责任工程师材料责任工程师和工艺或焊接责任工程师审批后方可领发料。3、主要受压元件材料的代用除第二条规定外，须交质保工程师审批，并经原设计单位签字盖章后方可领发料。4、工艺尺寸、材料规格的代用，由工艺责任工程师审批、焊接责任工程师会签才能领发料。5、材料代用涉及设计图样尺寸变更或工艺的变化时，技术部应按“设计文件更改制度”，出具临时更改通知单，发至有关部门执行。6、材料代用以台为限，即为同种的材料代用，每台必须办理代用手续。7、对主要受压元件、受压元件的材料代用，质检部在产品质量保证书中注明。山东**机械制造有限公司管理制度11七、材料标记移植制度1总则1．1为了对本公司制造的压力容器的材料实行科学的管理，确保产品质量，特制定本制度。1．2在生产过程中，凡本制度规定的零件或设计图样上注明需移植材料标记的零件，都必须严格按本制度的各项规定，进行材料标记移植。1．3除本制度规定的零件外