取引先QA监査チェックリスト(一般用)日本三菱供应商资料

Form3-1-1SOP90-06Rev.20(1/8)abcNA１．品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ・経営者の責任Qualitymanagementsystem-Managerialresponsibility三菱重工業㈱機械・鉄構事業本部　機械事業部MitsubishiHeavyIndustries,Ltd.IndustrialMachineryBusiness,T&SDivision２．文書管理Documentcontrol取引先ＱＡ監査チェックリスト（一般用）SupplierQAauditchecklist(forQAagreement)項目Item評価Evaluation　　　　総合評価点　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x100　＝　　点point(s)Comprehensiveevaluationpoint：　　　　　[評価基準]　a;良好（３点）b；不十分(1点）　c;不良(0点）　　NA;適用なし[Criterionforevaluation]a;Satisfactory(3points)b;Unsatisfactory(1point)c;Defect(0point)NA;Noaccount実施状況及び確認資料Implementationstatusandauthenticationdata評価結果Evaluationresult取引先会社名Suppliername監査日Auditday監査員Auditor(3)顧客から提出要求のある図面・仕様書等は提出、返却、再提出等のステータスが明確か。(例：顧客提出文書管理台帳）Arethedrawing,specification,etc.whichhaspresentationrequestfromacustomerclearinthestatuses,suchaspresentation,return,andre-presentation?(e.g.Customerpresentationdocument-controlledger)調査内容Detailsofinvestigation(1)組織図があり，各部門の責任と権限が明確にされているか。（例：組織表、業務分担表）Istheorganizationchartavailableandtheresponsibility/authorityofeachsectionclarified?(e.g.Anorganizationtable,split-of-worktable)(1)必要な規格、基準の最新版管理が行われているか。(例：規格類管理台帳)Islatest-issuecontrolofarequiredstandardandcriteriaperformed?(e.g.Standardscontrolledger)(2)社外の図面・仕様書等の受領及び配布先が明確で最新版管理がされているか。(例：受付・改訂・配布先管理台帳）Arereceivingandthedistributionplaceofanexternaldrawing,specification,etc.clear,andislatest-issuecontrolmade?(e.g.Acceptanceandrevision/distributionplacecontrolledger)評価点Evaluatingpoint()評価項目数Thenumberofevaluationcriteria()x3Form3-1-1SOP90-06Rev.20(2/8)abcNA(4)品質に関する顧客との打合せ、電話内容等は文書化され、関係部門にタイムリーに配布されているか。(例：打合せ議事録、電話メモ）Isdocumentationofthemeetingwiththecustomeraboutquality,thedetailsofatelephone,etc.made,andaretheydistributedtotherelatedsectiontimely?(e.g.Themeetingminutes,telephonememorandum)(5)自社で作成する図面・仕様書等の作成、審査、承認の要領及び責任が明確にされ、実施されているか。(例：図面・仕様書作成要領、図面/仕様書）Arethemethodandresponsibilityforpreparation,examination,andapprovalofthedrawing,specification,etc.preparedatitscompanyclarifiedandimplemented?(e.g.Adrawingandspecificationpreparationmethod,actualdrawingandspecification)(6)自社で作成した図面・仕様書等は配布先が明確で最新版管理がされているか。(例：図面・仕様書管理台帳）Arethedrawing,specification,etc.preparedatitscompanyclearinadistributionplace,andislatest-issuecontrolmade?(e.g.Adrawingandspecificationcontrolledger)(7)最新図面を使用しているか。また旧図が放置されていないか。(現場にてサンプルチェックする）Isthelatestdrawingused?Isn'ttheolddrawingleftuntouchedmoreover?(Asamplecheckismadeonthespot)(1)品質記録は製品との対応が可能なように識別されているか。Isqualityrecordidentifiedsothatcorrespondencewithaproductmaybepossible?(2)品質記録は適切に保管されているか。(例：保管場所，保管期限等）Arethestoragemethodofqualityrecord,astoragearea,andastoragetimelimitclarified,andcarriedout?(e.g.Storagearea,Storagetimelimit,etc.)(1)引合い段階で顧客の要求事項がレビューされているか。(例：レビュー記録、レビュー結果処置記録）Areacustomer'srequirementsreviewedintheinquiryphase?(e.g.Reviewrecord,reviewresultsolutionrecord)調査内容Detailsofinvestigation評価Evaluation実施状況及び確認資料Implementationstatusandauthenticationdata項目Item４．設計管理Designcontrol３．品質記録の管理Controlofqualityrecord２．文書管理DocumentcontrolForm3-1-1SOP90-06Rev.20(3/8)abcNA調査内容Detailsofinvestigation評価Evaluation実施状況及び確認資料Implementationstatusandauthenticationdata項目Item(2)製品要求事項(機能、性能、適用法令・規格等）を明確にし、記録されているか。(例：仕様書/データシート）Areproductrequirements(function,performance,anapplicableact,astandard,etc.)clarified,andrecorded?(e.g.Design-specification/datasheet)(3)顧客から仕様変更の要求があった場合図面・仕様書に確実に反映されているか。Arespecificationchangessurelyreflectedinthedrawingandthespecificationwhenthereisrequestofitfromacustomer?(4)図面・仕様書等に変更内容は記録されているか。Arethedetailsofachangerecordedonthedrawing,thespecification,etc.?(1)調達先への品質に関する要求事項は明確にされているか。(例：注文書、購入仕様書）Aretherequirementsaboutthequalitytoaprocurementplaceclarified?(e.g.Anordersheet,requisition)(2)調達した製品が規定要求事項を満たしていることを確認するため必要な検査等が実施されているか。(例：検査報告書）Istherequiredinspectionetc.carriedoutinordertocheckthattheprocuredproductfulfillsspecifiedrequirements?(e.g.Reportonexamination)(1)作業手順、作業要領は製造開始前に計画し明確にされているか。(例：作業手順書、作業指示書、トラベラ、チェックシート等）Areasequenceofoperationandaworkmethodplannedbeforeamanufacturestart,andareclarified?(e.g.Asequence-of-operationdocument,jobinstruction,atraveler,checksheet,etc.)(2)作業手順、作業要領を変更した場合、関連する文書の変更、差換えが確実に行われているか。(例：作業手順書、作業指示書）Whenasequenceofoperationandaworkmethodaremodified,arechangeofarelevantdocumentandsubstitutionperformedsurely?(e.g.Asequence-of-operationdocument,jobinstruction)６．製造の管理Controlofmanufacture４．設計管理Designcontrol５．購買管理PurchasecontrolForm3-1-1SOP90-06Rev.20(4/8)abcNA調査内容Detailsofinvestigation評価Evaluation実施状況及び確認資料Implementationstatusandauthenticationdata項目Item(3)作業手順書どおり作業が実施され次工程へ引渡されているか。(例：作業手順書、作業指示書、ﾄﾗﾍﾞﾗ）Isworkdoneasasequence-of-operationdocument,andisithandedovertothefollowingprocess?(e.g.Asequence-of-operationdocument,jobinstruction,traveler)(1)溶接作業指示書には適用する溶接施工法および溶接士が指示されているか。(例：溶接要領書、溶接作業指示書、溶接士ﾘｽﾄ）Aretheweldingprocedureandweldertoapplydirectedinweldingoperationinstructions?(e.g.Weldingprocedurespecification,(2)溶接棒の保管・乾燥・払出し・返却は適切に管理されているか。(例：溶接棒管理要領書）Arestorage,dryness,distributionandreturnofanelectrodesupervisedappropriately?(e.g.Weldingmaterialcontrolledger)(3)溶接設備および溶接設備を点検する測定器は