08签单卡管理制度

北京绿得金生态温泉旅游度假村政策与程序题目：签单、消费卡管理制度政策编号：FIN-CW008审阅：EXCOM起草日期：2005年12月1日生效日期：2005年12月24日致：各营业部门页数：1抄送：参阅：为加强公司内部管理，财务部拟制定签单、消费卡的操作规定，规范其在实际工作中的运作，请相关部门遵照执行：签单、消费卡的发放：一、总台收银员统一从财务部领用，领用时盖财务部印章。二、收银部发出时按编号顺次发放，并作好发出记录。签单、消费卡的操作规定：一、团队客人需要使用签单、消费卡时，预定中心应提前将E.O发给总台收银员。二、申请单必须注明团队名称（必须与电脑预订信息一致）、使用期限、消费区域及消费标准，签单、消费卡持有人、结算方式以便总台收银员提前作好准备工作。三、总台收银员接到预订中心的E.O单后，与电脑中的预订信息进行核对，确保电脑系统中的团队名称和E.O单中的团队名称一致。四、收银员核对好电脑系统中的团队名称后，按E.O单要求输入收银系统，填写签单、消费卡。五、签单、消费卡应按编号顺序使用，每次使用时，作好“签单、消费卡使用登记表”。六、客人到来时，由会务组人员到总台收银处办理领取手续，领取时，请负责人在“签单、消费卡使用登记表”上签字确认。七、客人结账时出示此卡，收银员在签单、消费卡上登记，并按电脑提示内容结账。八、签单、消费卡丢失及时到总服务台挂失，挂失前消费由持卡人承担。九、客人离店时必须将签单、消费卡交回以便核对结账。十、总台收银员要保证签单、消费卡的使用数量，应有一定的存量，并及时补充用量。十一、稽核部根据“签单、消费卡使用登记表”进行销号，并根据销号的数量发放下一次的用量。十二、卡样及说明起草：计划财务总监签字：日期：2005年12月1日批准：总经理签字：日期：