18 工程质量管理办法

QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.18-2008工程质量管理制度编制：审核：批准：受控标识：发放编号：2008-2-16发布2008-4-1实施中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会发布1目的为确保工程建设质量，提高工程建设管理水平，充分发挥投资效益，提高社会效益，促进工程质量管理向程序化、标准化、规范化、科学化方向发展，实现项目部“创一流”目标，特编制本制度。2适用范围适用于项目部工程技术管理部、安全质量监察部、设备物资部、计划财务部、测量组、综合办公室和试验室。3工程质量目标、方针、指标3.1工程质量目标产品合格率100%。3.2工程质量方针科学管理，勇于创新，铸造精品，再建新功。3.3工程质量指标3.3.1奉行“顾客就是上帝”的宗旨，及时为顾客提供服务，了解和满足顾客需求，妥善迅速处理质量问题。3.3.2杜绝施工重大事故。3.3.3产品顾客接收满意率100%顾客意见及时处理率100%顾客意见有效处理率100%。3.3.4竣工文件做到真实可靠，齐全整齐，实现一次交验合格。4质量管理依据4.1国家和铁道部颁布的有关基本建设的政策和法规。4.2国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路建设工程的技术标准、规范、规程及管理办法等。4.3国家和铁道部批准的有关本工程的文件，建设单位有关本工程的文件、通知和会议纪要。4.4批准的有关本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。5质量管理机构5.1中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部成立以经理为组长，总工和副经理为副组长，工程技术管理部、安全质量监察部、环境保卫部、设备物资部、后勤保障部、计合部、财务部、综合办公室、试验室、测量组为成员的全面质量管理领导小组。经理负责领导全面质量管理工作，总工程师在经理领导下，负责全面质量管理的日常组织工作和解决产品质量中出现的重大技术问题。5.2现场设立专门的质量管理机构（安全质量监察部），按照质量管理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量管理活动。5.3项目部质量管理领导小组接受哈大铁路有限责任公司安质部和中交第二公路工程局有限公司全面质量管理委员会领导，《全面质量管理标准》运行。6质量管理职责6.1项目部明确经理、总工、生产副经理、工程技术管理部部长、安全质量监察部部长、设备物资部部长等应负的质量责任。质量管理领导小组职责组长：主持项目部全面质量管理工作，对产品质量负领导责任。副组长：主持项目部日常质量管理工作，负责组织质量工作会议。组员：负责项目部的日常质量检查工作，及时解决生产过程中出现的质量问题,及时掌握生产过程中的质量动态,执行质量管理领导小组的决定。6.2安全质量监察部负责质量管理的考核归口。6.3建立完整的质量保证体系，并根据技术的发展和条件的变化，相应地更新和完善质量保证体系，确保工程每一个环节的质量得到有效控制。质量管理体系中，强化质检机构，配置质检工程师，要保证质检工程师的权力。完善以质检工程师为骨干的专检体系，做到处处有检查。6.4建立、健全施工质量的检查制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程施工前，须按规定报请监理检查。6.5强化检验批的质量验收，分项、分部工程的验收也须在完工时进行，要确保各项验收数据的完整性和真实性。不得在事后补做资料。6.6建立、健全教育培训制度，管理人员和工程技术人员要经过培训，特种作业人员必须持证上岗。7质量管理体系建立以经理为领导，总工程师负总责，安全质量监察部具体负责实施，工程技术管理部、设备物资部、计划合同部、财务部、测量组、试验室、综合办公室共同参与的质量管理体系。设置专门的质量管理机构和人员，保证必要的技术、资金、设备投入，建立年度产品质量计划，确保质量目标的实现。8质量管理程序8.1施工期间，推行三个层次的质量控制：第一层次，施工部门、施工工段强化质量保证体系建设，加强质量自控；第二层次，安全质量监察部负责专项检查，加强过程控制；第三层次，实行旁站监理，确保最终质量合格。8.2认真研究、精心策划、制定最佳的工程技术方案；充分发挥机械效能，制定最佳的机械施工方法；重视进度对质量的影响，制定最佳的物流方案，并及时做好关联各方的协调。要严格按照质量计划，健全质量保证体系，保持其有效运转。使质量管理和质量责任层层落实，使每一道工序均处于受控状态。在自检合格的基础上及时报请监理对检验批、分项、分部工程进行质量验收。9质量管理工作制度9.1质量管理责任制明确在本铁路建设工程中质量目标、指标、要求，管理层至作业层质量保证体系组成、各级相关部门及人员质量责任、制约关系及网络图，实现质量目标和要求的主要措施等。9.2施工测量复核制度明确施工放线测量、贯通测量、控制测量及重要的控制桩、防护桩撅测量复核的各项具体要求、规定、责任等。9.3施工图现场核查制度明确施工图核查程序、各级核查内容、相关职责、问题处理的具体程序和手续等。9.4施工技术交底制度明确从管理层到作业层逐级进行技术交底的责任人、交底的内容、相应责任和相关手续。9.5开工报告申报制度明确各级对开工前各项准备工作审核内容、相关职责、申报程序及手续等。9.6材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度明确各级对进场材料、设备、构配件等检查验收程序、手续、内容、职责及报请监理单位平行检验、见证取样等相关手续。9.7分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度应明确检验批、分项、分部、单位工程质量验收的申报、检查、签认的程序、手续、职责等。9.8成品保护制度明确对已完工程的保护措施和相关责任。9.9关键岗位培训、持证上岗制度明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等。9.10质量事故报告、调查和处理制度明确质量事故上报时间、程序、防止事故扩大、保护现场、配合调查和处理、责任单位和责任人员处理、隐瞒不报谎报或拖延不报等具体规定。9.11施工工艺流程设计制度编制施工工艺及作业指导书、施工质量验收实施细则。有对重难点工程、关键工序或高新技术的施工工艺流程设计，包括工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序等具体规定。9.12质量信息管理制度建立健全信息管理体系和制度，包括质量信息收集、整理等相关规定。9.13基础技术资料管理制度对项目部基础技术和资料进行控制。10质量管理重点10.1人员管理项目经理、总工程师和专业人员必须到位，健全机构，做到职责明确、责任到人、全员培训、持证上岗。10.2机具、设备的管理10.2.1按照投标书和施工合同的要求，配备各种交通工具、通讯、信息设备和足以满足施工要求的各种试验检测仪器和设备，并保证各种机具设备的完好适用性。10.2.2采用现代技术和先进装备。10.3材料管理10.3.1到场材料必须具有出厂合格证、质量保证书，以及与材料相关的材质、物理、化学试验报告。10.3.2进场材料必须经项目部取样和监理见证取样检验合格后，方可使用；不合格者，立即清退出场。禁止不检使用或先用后检。10.3.3新材料、特殊的工程材料、半成品、构配件等，要求供货单位提供业主认可的技术鉴定资料和资质，经项目部检验合格后，方能采购进场。10.3.4对工程中采用的新工艺、新技术，须经业主认可，方可用于施工。10.3.5应严格执行《哈大铁路客运专线工程质量检验试验管理办法》。10.4施工工艺的管理10.4.1对实施性施工组织设计必须合理安排工序，优选施工工艺。10.4.2技术人员应在技术交底书中予以详尽说明，在实施过程中随工指导。10.4.3对重要工序，应预先制定详细的工艺方案和质量保证措施，并报相关单位审批后实施。10.5质量资料的管理工程质量控制资料要求清晰、准确、完整，并应符合有关规定的格式，其主要内容包括：10.5.1开（复）工报告审批单；10.5.2项目部的质量计划、质保体系；10.5.3施工图核对记录；10.5.4检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；10.5.5施工现场质量管理检查记录；10.5.6工程材料合格证或质量证明书；10.5.7构配件及设备的出厂合格证，各种检测和测试记录；10.5.8静载试验资料；10.5.9变更设计资料；10.5.10隐蔽工程检查记录；10.5.11工程质量问题的监理通知单及整改记录；10.5.12工程质量事故调查处理资料；10.5.13单位工程竣工报告；10.5.14工程有关质量问题的各种文件、会议纪要等；10.5.15其它有关工程质量的资料。11质量检查11.1以自控为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系的作用，对每个检验批和分项、分部、单位工程均经自检并有完整记录。11.2检查的主要内容：质量计划、质保体系、监控制度是否健全，规范可行；质量管理机构是否健全，责任是否明确；质量管理责任是否落实到人；工程质量终身责任制是否建立并落到实处；质量检查验收结果是否达标。12质量缺陷与事故处理12.1质量缺陷的现场处理12.1.1当因施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，应及时制止，并查明原因，更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不合理的施工方法和操作工艺。12.1.2当因施工引起质量缺陷已出现时，应立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行补救。12.2质量缺陷的修补及加固因施工出现质量缺陷，应对产生的原因进行认真分析并提出修补和加固方案。修补措施和方案应不降低质量验收标准，并经监理认可后方能实施。12.3质量事故的处理12.3.1出现质量事故时，应及时提出质量事故报告。质量事故报告应详细反映该项工程名称、部位、事故原因、处理方案及损失的费用等。12.3.2对事故进行调查分析、诊断、测试或验算，并提出处理方案。12.3.3工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。12.3.4凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格。12.3.5质量事故按《质量事故报告、调查和处理制度》执行。13质量的考核、评定、奖惩13.1定期组织施工质量的检查，并将检查结果记录存档。13.2检查评比中，采取工程质量一票否决制及安全环保奖惩办法，具体详见《工程质量一票否决制度及安全环保奖惩办法》。中铁十四局联合体中铁十一局京津5#梁场项目部组织机构图经理物资组仓库设备组计划财务部总会计师后勤保障部后勤、食堂治安保卫工会主席总工程师工程技术部安全质量监察部试验室设备副经理生产副经理钢筋班砼灌注班张拉班维修班起重班书记综合办公室环境治保部综合班设备物资部工程管理部质量管理流程图原材料质量保证工艺设备质量保证试验计量质量保证工序质量保证体系工班长质量自检员质量专检员人员质量和技术的保证试验、检查、计量原材料质量保证工艺保证组织施工制度保证技术质量人员项目经理信息反馈施工过程质量检查监理单位完成工程质量检查质量评定施工员质量责任制目标责任制质量保证制信息制度达到质量目标组织保证体系质量检查保证体系职工培训保证体系质量信息保证体系项目经理负责制健全职务机构熟练技术标准各部门负责人QC领导小组施工计划组织施工机械保证质量信息信息源施工过程质量监查监理单位质量管理体系