城区道路保洁、垃圾清运项目绩效评价报告

1城区道路保洁、垃圾清运项目绩效评价报告一、项目概述（一）项目概况1.立项背景根据《关于贯彻落实国发[2013]36号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》，稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在579平方米城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于98%等。力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。为进一步提高冠县城区道路保洁、垃圾收集清运，打造洁净卫生、和谐宜居的省级卫生城市，按照城市建设总体规划和城市洁净专项规划的要求，并结合冠县城市道路市政工程建设情况，住建局积极实施了2017年度城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设。2.项目主要内容“城区道路保洁、垃圾收集清运”项目由住建局申报，2017年度项目总预算1,198.34万元，全部为财政拨款。主要内容包括：建设路以东区域服务费558.00万元;建设路以西区域服务费640.34万2元。3.项目实施主体该项目由住建局作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督、招投标等具体工作。（二）项目资金情况根据2017年度《城区道路保洁、垃圾清运项目绩效目标申报表》，该项目申报预算资金总额1,198.34万元，全部为财政资金；实际财政批复资金1,198.34万元，城区道路保洁、垃圾清运服务期为三年，主要负责城区范围内各主次干道、街巷、公园、广场等公共区域的日常清扫保洁管理、公厕管理、垃圾处理厂监管工作。（三）绩效目标1.项目总体绩效目标2017年度住建局在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化冠县的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。2.项目具体绩效指标产出数量指标：城区保洁面积578万平方米。3产出质量指标：城区道路保洁率达到100%；城区道路洒水降尘覆盖率达到85%；生活垃圾回收率达到100%。产出进度指标：按合同约定，每天检查保洁作业质量，发现的问题在1小时之内解决；保洁员清扫做到日产日清；垃圾清运车清运率运率达到100%；洒水车每天早晚各一次；洗扫车每天早晚各一次。产出成本指标：项目预算控制在1,198.34万元以内。效益指标：居民生活质量进一步提升；环境质量显著改善。可持续影响指标：扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率。服务对象满意度指标：受益群众满意度达100%。二、绩效评价分析（一）项目绩效目标评价分析1.目标明确性分析该项目根据2017年度的道路保洁、垃圾收集清运设计方案，设定了清晰合理的绩效目标，确定了道路保洁、垃圾收集清运总面积以及质量要求，旨在通过项目实施打造整洁卫生、和谐宜居的卫生城市。2.目标合理性分析该项目绩效目标的设立符合《关于贯彻落实国发[2013]36号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》中提出稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式的要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了冠县财政局的审批，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，确立的城区环境整洁卫生、生活垃圾日产日清、降低道路4扬尘污染等效益目标，绩效目标设置较合理。3.目标细化程度分析该项目设定的绩效指标明确了城区道路保洁、垃圾清运的内容，并根据住建局年度工作计划和《国务院关于加强城市基础设施建设意见》（国发[2013]36号）精神，细化了项目预算。综上，评价认为，该项目绩效目标设置符合项目单位职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。（二）项目绩效控制评价分析1.资金使用及管理情况分析该项目2017年批复预算1,198.34万元，截止评审日（2018年9月20日），共支出1,198.34万元。项目单位以县财政的财务管理中各项规定为基础，结合自身特点和需求制定了《冠县住房和城乡建设局财务管理制度》，对住建局财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合法性、合理性。评价认为，该项目资金使用较合规。2.项目组织情况分析该项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，委托山东正信招标有限责任公司于2016年3月进行了公开招标，经评标委员会评定，选定了常熟市洁霸物业管理有限公司、临朐华航园林工程有限公司为中标施工单位，并签订了政府采购合同，合同中约5定服务标准与作业考核范围一致，且附加了详细的监督考核内容与处罚标准。该项目因城区道路保洁、垃圾清运路段多，清扫、清运难度大等特点，为进一步提高城区道路保洁、垃圾清运管理水平，将各路段划分为主要街道、公园广场、主要巷子胡同三部分，根据洁净程度匹配一级和二级保洁路段，不同的保洁路段对应不同时段、不同力度的清扫方式，餐厨垃圾逐一上门收集，清运保证24小时作业，做到城区垃圾日产日清，环卫设施完好率较高等。但评价发现，项目单位未对管理人员具体职责进行规范、约束。评价认为，该项目招投标、监督检查等程序较规范，但组织机构健全性、分工明确性有待提高。3.项目管理情况分析该项目实施过程中能够按照项目单位制定的《道路保洁、垃圾清运管理制度》执行，保证了项目实施的规范性。项目绩效目标申报表、项目实施计划、招投标文件以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。但评价发现，未针对该项目制定总体的实施管理办法、专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需进一步加强。评价认为，该项目管理较规范，但项目单位未针对项目制定专项管理制度，应对项目的实施进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。（三）项目产出及效果评价分析61.项目经济性分析为保障财政资金的合理使用，项目单位能够严格按照相关要求进行公开招投标，通过政府采购的方式确定第三方进行城区道路保洁、垃圾收集清理。该项目预算批复1,198.34万元，支出1,198.34万元，结余资金0.00万元。评价认为，该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，成本投入与项目工作内容匹配程度良好。2.项目效率性分析（1）项目的完成数量项目单位按照2017年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划对578万平方米的城区进行了道路保洁、垃圾收集清运工作。评价认为，该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行较及时。（2）项目完成质量该项目实际实施的城区道路保洁、垃圾收集清运与项目批复预算工作量一致，项目完成质量达到有关要求，做到横到边、竖到底，干净卫生无死角；城区生活垃圾清运及时，日产日清；洒水降尘作业覆盖县城区所有主次干道，道路扬尘得到有效遏制。评价认为，该项目整体完成质量达到有关要求。3.项目效益性分析（1）项目实施对社会的影响7该项目的实施，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，有利于城区的统一化管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。但项目单位对项目实施前后关于社会影响方面的可支撑材料的提供不够全面。评价认为，项目实施对保障居民的身体健康，提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯等方面的社会效益较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。（2）项目的可持续影响该项目的实施改善了环境，提高了环境质量水平，改善了人民的生活质量，避免和减轻了生活垃圾的无序排放，有效的控制扬尘污染，降低了雾霾的发生率，但项目单位对项目实施前后关于可持续影响方面的可支撑材料的提供不足。评价认为，该项目实施提高了环境质量水平，树立了冠县对外良好形象,促进文明县城等方面的可持续影响较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。（3）服务对象满意度该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向受益群众发放了满意度调查表，从冠县城区道路保洁、垃圾收集清运、洒水降尘、环境保护的宣传、以及环境卫生方面的问题进行了问卷调查，调查反馈情况较好，均对项目的实施给予了良好的评价。评价认为，该项目服务对象满意度情况较好。8三、评价结论经评价，城区道路保洁、垃圾清运项目绩效评价综合得分92.7分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分15分，项目管理平均得分27.8分，项目绩效平均得分49.9分。具体情况详见下表：城区保洁、垃圾清运项目绩效评价结论一览表评价内容标准分值评价得分项目决策1515项目管理3027.8项目绩效5549.9综合得分10092.7绩效评定级别为优秀四、问题（一）项目管理制度健全性不足住建局结合项目实际情况制定了《冠县住房和城乡建设局财务管理制度》，但未针对该项目制定总体的实施管理办法、专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需进一步加强。（二）项目组织管理不够规范该项目针对2017年冠县城区道路保洁、垃圾收集清运进行了责任分工，各保洁类别、各路段、各清扫方式均有专门的管理人员负责，但未对管理人员的职责进行细化，未制定相关管理制度对其进行规范、约束，项目组织管理不够规范。9五、建议（一）加强项目整体管理制度体系建设住建局应结合项目实际情况，针对城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。（二）建立健全组织机构建设、分工明确住建局应强化对城区道路保洁、垃圾收集清运建设过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各保洁类别、各路段、各清扫方式等管理人员职责，对项目进行全过程监督管理。（三）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平住建局应进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。六、项目支出指标体系及评分情况表10项目支出指标体系及评分情况表项目名称：城区道路保洁、垃圾清运一级指标二级指标三级指标四级指标分值评价得分专家意见项目决策（15分）绩效目标（5分）目标内容目标明确性22该项目设定的绩效指标，针对目标的明确性对其进行了精准的定位，并结合单位实际情况对目标进行了充分的细化和量化。目标细化程度22目标量化程度11决策过程（10分）决策依据政策相符性22项目可行性强，工作计划与部门年度计划相符。项目可行性22调整内容合理性11决策程序程序合规性22决策程序规范，具备合规性、完备性等。程序完备性22调整规范性11项目管理（30分）项目资金（15分）预算管理预算编制准确性22预算的编制和执行准确、规范。预算执行相符性22预算编制细化程度11资金到位资金到位率22资金及时足额到位。资金到位及时性22财务管理制度健全性21.8该项目财务管理制度不够健全，应提高制度的健全性、保证执行的有效性，把控会计核算的质量。制度执行有效性21.8会计核算规范性21.9项目实施（15分）组织机构组织机构健全性22组织管理机构健全、分工较明确，对道路保洁、垃圾清运具体工作及考核有明确规定，还应对管理人员具体职责进行规定、约束。分工明确性21.1制度建设管理制度健全性21.2从制度建设上看，项目实施方案合理，专项管理制度尚不健全。项目实施方案的合理性33过程控制管理制度执行的有效性33项目管理制度的执行有效，组织机构监控有效，过程控制达11组织机构监控有效性33到绩效指标。项目绩效（55分）项目产出（30分）产出数量城区保洁面积578万平方米33城区保洁面积已达到578万平方米。产出质量城区道路保洁率33已全部完成，产出质量已达到绩效指标。城区道路洒水降尘覆盖率33生活垃圾回收率33产出进度按合同约定，每天检查保洁作业质量