成品退货管理制度

A版0次XXXXX-TG-0806第1页共5页成品退货管理制度1．目的为规范退货管理流程及权责，提高服务质量，严格控制各销售分公司、特约经销处、散户的退货，减少不必要的损失，特制定本制度。2．适用范围适用于旭升公司成品退货管理。3．职责3．1总经理负责本制度的批准和特别重大退货的决策。3．2销售部负责本制度的归口管理和各项退货的审批。3．3售后服务人员负责退货产品接收、登记、入库、退还及返工、返修、处理的管理。3．4品质管理部负责质量问题判定。3．5销售部负责退货产品的结算。3．6财务部负责退货产品结算的审核。3．7销售部负责本制度的编制。3．8各车间、成员企业负责确认并接收各自产品。4．管理流程（见附页）5．管理内容5．1退货产品的分类按退货的处置方式不同分为：可退货品、不可退货品。5．1．1可退货品（未使用过）：因公司产品质量、公司工作人员失职、产品滞销、客户选型错误等原因，出厂六个月以内的退货品，退货原则上为换货充帐。5．1．2不可退货品：出厂时间超过六个月的产品，客户订制特殊产品，淘汰产品及用户提供不出充分退货理由的产品。5．2退货处理原则5．2．1由公司质量责任造成退换货，按现行实际购价金额予以退换，并承担运费。5．2．2由于客户（销售分公司、经销处、散户）责任造成的退换货，按现实际购买价格的一定比例给予退换，产品运费由客户承担。（具体见5.5.2条退货折扣规定）5．2．3由于客户责任造成定制特殊产品的退换货，原则上不予退换货，特殊经总经理特批准。5．2．4所在退货客户必须提供原始单据。5．3退货申请凡本公司所有产品退货：退货单位/人均须向公司提出申请，填写《退货申请单》（一式四A版0次XXXXX-TG-0806第2页共5页联，一联退货单位、一联售后服务部、一联仓库、一联财务），注明退货原因及退货金额，交售后服务部。5．4退货验收售后服务部、品质部根据《退货申请单》对照退货实物（产品及附件），清点，核对《退货申请单》品种、数量、附件，初步验收出厂日期和产品质量状况与退货原因是否相符，并填写验收意见。5．5退货申批经售后服务部签署验收意见的《退货申请单》按下表审批权限交权责审批人审批，审批人应注明退货折让。序号销售权责退货处理权限备注1总经理退货总额1万以上和不可退货品的审批2销售部经理退货总额1万元（含1万元）以下A版0次XXXXX-TG-0806第3页共5页5．5．2退货折扣规定注：折扣一律以现行实际购买价格为基准。5．6退货接收退货单位/人凭公司权责人员审批后的《退货申请单》到售后服务部办理入库手续，库管员按《退货申请单》对照退货实物清点实际型号数量开具红字《出库单》（一式三联：一联留存，一联退货单位；一联财务部结算），《退货申请单》交售后服务人员统计。5．7退货结算退货单位/人凭《退货申请单》财务联、红字《出库单》财务联交销售部，销售部依红字《出库单》的品种数量和《退货申请单》的折扣率计算退货金额开具红字《产品结算单》（一式四联，一联留存，一联财务记帐，一联仓库，一联退货单位）充帐。序号退货原因处理规定折扣规定备注1产品质量问题6个月之内无条件退换0%1、依单据出厂之日起为准，由品质部鉴定确认。2用户进错货未出厂门0%1、产品及包装应完好无损坏2、包装及产品损坏客户承担包装费及修理费1个月之内20%3滞销积压3个月之内20%1、产品包装应完好无损2、包装及产品损坏客户承担包装费用及修理费12个月之内30%4途损，储管不善，使用不当修理无偿服务收取零部件成本费（不含退货）5错发或错单1个月内凭单据退换0%1、到货一周内，应通知销售部2、产品及包装应完好无损，单据需经责任经办人认可6特殊定制定制产品原则上不退，特殊情况经公司总经理特批处理7假冒伪劣报打假办，没收产品按假冒追究责任，处以3倍价值罚款A版0次XXXXX-TG-0806第4页共5页5．8退货返还返还产品由售后服务人员将退货产品按各车间、仓管、成员企业退货产品的品种、型号分类存放，并开具红字《入库单》（一式三联：一联留存，一联接收单位，一联财务）交各车间、仓库或成员企业。5．9返还结算5．9．1退货返还结算由售后服务人员将成员企业经办人签字的红字《入库单》，交供应部开具红字《产品结算单》交财务部，财务部按《入库单》、《产品结算单》冲成员企业的帐目。5．9．2退货返还成员企业一律以退货的实际折扣比例充接收的成员企业的帐目。5．10退货统计售后服务人员每月将《退货申请单》按公司、成员企业分别进行统计，记录于《退货产品统计表》，《退货产品统计表》于次月3日前交销售部、品质管理部出其应用统计技术进行分析，提出对策和改进措施。5．11退货责任规定5．11．1由产品质量问题造成的退货由责任公司或责任成员企业承担全部损失。5．11．2由客户原因造成的退货按退货处理原则的5.2.2、5.2.3、5.2.4执行。5．11．3由销售原因造成的退货，如错发、错单等，追究责任经办人及销售部的责任5．12本制度经总经理批准发布实施，修改亦同发布之日起：以往类似制度废止。6．13本制度2004年11月30日发布，2004年12月1日实施。说明：本制度由销售部提出本制度由销售部解释A版0次XXXXX-TG-0806第5页共5页附页：退货流程图流程责任部门/人员任务销售分公司、经销处、散户销售分公司、经销处、散户售后服务人员、品质部公司权责人员售后服务人员销售部（财务审核）售后服务人员、各车间、成员企业财务部提出需求填写《退货申请单》一式四联，说明退货原因清点，核对《退货申请单》品种、数量、附件，初步验收出厂日期和产品质量状况及和退货原因是否相符按退货制度规定和实际产品状况确定折扣比例按实际品种、数量开红字《出库单》按批准的折扣比例和实际品种和数量结算分类清理退货产品，取回退货品，按实际品种数量开红字《入库单》依折扣比例及红字入库单冲成员企业帐目退货需求退货产品维修需求退货申请退货验收退货审批退货入库退货结算退货返还维修信息返工、返修返还结算