东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理程序文件

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的本程序规定了夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、事故、报废等控制方法和要求，以确保夹具技术状态的良好。2.适用范围本程序适用于DFCP夹具控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》GB/T24001：1996《环境管理体系规范及使用指南》OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》4.术语采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。夹具：用来固定加工对象，使之占有正确位置，以接受生产或检测的装置。夹具分为焊接夹具，铆接夹具，装配夹具、钻孔夹具，检验夹具、焊接样板等。工装：夹具与模具的总称。5.职责5.1生产装备部5.1.1负责对夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、报废的监督及管理，是夹具的归口管理部门。5.1.2负责公司内和/或外制作、加工的夹具验收。5.1.3负责建立、更新、维护工装档案。5.1.4负责调查处理工装引起的伤害和工装事故。5.1.5负责监督维修加工中心/采购部及时更改夹具图纸，保证夹具图纸与实物的一致性。5.1.6负责复制夹具的提出。○a5.2采购部5.2.1负责夹具及夹具备件委外设计、制作/加工/生产、维修联络及控制。5.2.2负责组织夹具的会签评审。5.2.3负责损毁、报废工装的处理。5.3技术开发部5.3.1负责新增夹具的提出。○a5.3.2负责在产品设计时对夹具安全性进行策划。5.3.3负责参与夹具的会签评审。5.3.4负责夹具清单的编制、修改和分发。5.4质量部5.4.1负责检验夹具的保管、保养与定期检定。5.4.2负责参与检验夹具的会签评审。5.4.3负责公司内和/或外制作、加工的夹具/制件之数据检验。5.5物资管理部5.5.1负责夹具备件的保管、发放及计划编制。5.5.2负责夹具备件储备定额的核定。5.6财务部负责对夹具及夹具相关价格进行审定，提供采购资金。5.7维修加工中心5.7.1负责参与夹具前期设计工艺评审及夹具验收。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.7.2负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。5.7.3负责夹具的维护、修理，保证夹具的完好。5.7.4负责夹具备件的提出、更改。5.7.5负责维护工装档案。5.8分厂负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。5.9综合管理部5.9.1负责对夹具安装（调整）工、夹具钳工、操作工进行培训。5.9.2负责夹具归档图纸的完整性。5.10各单位安全员和装备管理人员负责对工装的安全正确使用进行监督检查。6.工作流程责任部门工作内容记录6.1夹具订货技术开发部部门主管主管经理6.1.1①新产品在热处理、工序/机械加工、装配过程中需增加夹具②原有产品由于生产需要增加夹具③新增设备需增加夹具时，对需要新设计的夹具由技术开发部组织生产装备部/维修加工中心/质量部、采购部/供应商对新夹具进行工艺方案讨论，确定后由技术开发部以《工装申请单》的形式提出，经部门主管审核、主管经理批准后，与其他订货文件交采购部。同时将《工装申请单》一份交生产装备部。复制夹具由维修加工中心确认图纸或/和样件后，生产装备部以“工装申请单”的形式提出，经部门主管审核，主管经理批准后与夹具图纸或/和样件交采购部。○a工装申请单采购部技术开发部6.1.2采购部接到《工装申请单》后，按照《采购管理程序》订货，技术开发部与供应商签订《技术协议》。生产装备部6.1.3接到《工装申请单》后，将新订货夹具纳入工装前期管理，登记《工装台帐》。工装台帐6.2夹具设计采购部技术开发部6.2.1供应商在前期设计中如果发现产品或工艺存在问题，应及时与采购部联系，由采购部出面要求技术开发部确定解决方案。待方案确定后供应商进行夹具图纸的设计。其间因工艺问题造成时间延误，由技术开发部向采购部提出更改夹具到货时间。采购部技术开发部6.2.2供应商在夹具设计完毕后交采购部，由采购部组织供应商、技术开发部、生产装备部/维修加工中心/质量部对夹具图纸进行会签。会签图纸原则上在公司技术开发部，特殊情况可到制造厂家会签。技术开发部填写《工装设计会签评审记录表》（技术开发部、生产装备部、供应商各1份）。工装设计会签评审记录表采购部6.2.3如不符合要求，供应商按记录更改设计后按6.2.2程序；符合要求，采购部将图纸及《工装设计会签评审记录表》交供应商制作。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料责任部门工作内容记录维修加工中心采购部6.2.4公司自行设计的夹具需要制作时，其图纸在提出《工装申请单》之前须经过会签评审并归档。○a6.3夹具制作采购部6.3.1做好夹具委外加工/制作联系并对过程进行跟踪，将委外跟踪的状况记录于《委外加工跟踪单》中，并及时向技术开发部反馈，以免委外制作/加工的夹具未按规定时间完成而影响生产。委外加工跟踪单采购部6.3.2工装供应商在夹具制造完之后通知采购部，采购部通知技术开发部。6.4夹具预验收技术开发部采购部质量部生产装备部验收人员采购部6.4.1技术开发部判定必要时，通知采购部组织技术开发部、生产装备部、质量部和维修加工中心在工装供应商工厂进行预验收。质量部对零件进行检测，将检测结果记录在《零件检验记录》上；生产装备部将各单位的验收结果记录在《夹具验收记录表》上；如夹具预验收中存在问题，由参加预验收人员对工装供应商的改进方案提出参考意见及进度要求。工装供应商对夹具进行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2。零件检验记录夹具验收记录表6.5夹具到货采购部6.5.1夹具经预验收合格后，供应商准备以下物品交采购部：①夹具②夹具附件③夹具《合格证》④《工装精度表》⑤检具《使用说明书》⑥《工装到货清单》⑦夹具蓝图二套（一套供存档，一套供到货验收与调试）⑧夹具底图、电子存档文件（包括设计输出产权物品如数模等）各一套工装精度表工装到货清单采购部6.5.2采购部在收到上述物品后工装保管工使用单位6.5.2.1将夹具、夹具附件、夹具《合格证》、《工装到货清单》、夹具蓝图（一套）交使用单位工装保管工；工装保管工在《工装到货清单》上签字交采购部，并立即核实各记录是否齐全及清单与实物是否一致，若记录不全和/或不一致，使用单位在1天之内将信息反馈至技术开发部；并将夹具做好标识定点存放。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料责任部门工作内容记录质量部6.5.2.2将《工装精度表》、《工装到货清单》（如为检具，将6.5.2.1中各项及《工装精度表》、检具《使用说明书》）交质量部；质量部在《工装到货清单》上签字交采购部；质量部安排具体复检时间，并通知分厂在规定的时间内将夹具（附夹具蓝图）运至测量室复检判定（检具直接进行复检）；复检之后将判定结果反馈至技术开发部，对夹具做好标识后将夹具及夹具蓝图与《工装精度表》交分厂/检具交检查站。复检必须在到货后2天之内完成；生产装备部6.5.2.3将夹具蓝图、底图、电子存档文件及《工装到货清单》交生产装备部；生产装备部在《工装到货清单》上签字交采购部，并立即按照评审/预验收记录核实图纸，若合格，将图纸交综合管理部存档，若不合格，在1天之内将信息反馈至技术开发部。采购部6.5.3根据《工装到货清单》编制《工装到货通知单》并公布。工装到货通知单技术开发部6.5.4接到工装保管员、生产装备部、质量部反馈的不合格信息后，应立即以《工装整改单》的形式通知采购部。工装整改单采购部6.5.5整改合格经生产装备部、工装保管工和/或质量部在《工装整改单》上签字后将其返技术开发部。6.6夹具调试技术开发部6.6.1接到《工装到货通知单》或/和《工装整改单》后2天之内下发《月份调试计划》及相关文件。如不符合调试条件但确需调试（生产）时，必须经主管经理签字后才能下发《月份调试计划》。月份调试计划生产装备部6.6.2在收到文件后1天之内编制《生产作业计划》（调试）并发布。生产作业计划（调试）分厂6.6.3在收到《生产作业计划》（调试）之后立即组织材料（或前序半成品）及前期准备工作，并在调试前1小时通知生产装备部。生产装备部6.6.4接到分厂通知后通知技术开发部、质量部、维修加工中心、采购部。各单位做好相应的准备工作。分厂技术开发部生产装备部/维修加工中心质量部6.6.5调试中，分厂配合调试全面工作；技术开发部负责对工艺及产品进行验收，并负责所有记录汇总；生产装备部或维修加工中心负责对夹具进行验收，将验收结果记录在《夹具验收记录表》上；质量部负责对零件进行全尺寸检测，并在调试完1天之内（需三坐标仪检测的零件2天之内）将《零件检验记录》返技术开发部。夹具验收记录表零件检验记录精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料责任部门工作内容记录验收人员技术开发部6.6.6调试中发现问题后，由各单位技术员现场判定，确定解决方案，能够在1小时内现场解决的由工装供应商立即解决；不能解决的，由技术开发部在调试完之后立即汇总所有单位现场记录的问题。技术开发部6.6.7接到零件全尺寸检测数据后1天之内以《技术问题通知单》的形式发放至采购部、生产装备部，并督促采购部责成工装供应商按要求整改。技术问题通知单采购部6.6.8夹具整改完毕后，重新按到货验收程序。生产装备部财务部6.6.9对同一套工装，工装供应商在本公司最多可以进行两轮调试或复检。如超过两次，结算时公司将在其工装费用内扣除调试或复检费用（具体费用按市场价）。6.7夹具试生产技术开发部6.7.1夹具调试合格后，2天之内下发《月份调试计划》（试生产）及相关文件。月份调试计划（试生产）生产装备部6.7.2在收到文件后1天之内编制《生产作业计划》（试生产）并发布。生产作业计划（试生产）分厂6.7.3在收到《生产作业计划》（试生产）之后立即组织材料（或前序半成品）及前期准备工作，并在试生产前1小时通知生产装备部。生产装备部6.7.4接到分厂通知后通知各相关单位做好相应的准备工作。相关单位6.7.5试生产中，各单位按《产品质量先期策划控制程序》操作，并将结果报项目小组。CMK研究报告○a6.8夹具结论技术开发部6.8.1夹具经试生产验证合格后，技术开发部将相关文件发放至各使用单位。质量部6.8.2在零件正式生产前，将相关文件发放至各使用点。采购部6.8.3在1周之内办理《工装验收单》交生产装备部、财务部并办理相关财务结算手续。工装验收单生产装备部6.8.4将工装纳入正常管理，建立《工装档案》并更新《工装台帐》。工装档案工装台帐维修加工中心6.8.5提出新增《工装备件清单》，建立夹具备件图册等相应的工装基础资料。工装备件清单物资管理部6.8.6对工装备件储备定额进行核定并保持相应的备件储备。○a6.9夹具的保管、使用、保养、清洁度要求6.9.1夹具保管工装保管工质量部6.9.1.1夹具经验收合格后，工装保管工对其进行入库管理。其中检验夹具由质量部进行入库管理。工装台帐精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料责任部门工作内容记录工装保管工6.9.1.2工装保管工