QM-01 质量手册A

公司质量管理体系文件质量手册第1页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A制定：审核：核准：日期：日期：日期：修订履历修订日期版次修订部门变更内容概述公司质量管理体系文件质量手册第2页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A0.2目录0.1修订履历0.2目录0.3颁布令0.4公司概况0.5组织(a)任命管理者代表(b)质量管理体系组织机构图(c)管理部门职责0.5质量手册版本状况表1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件的总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件与资料控制4.2.4质量记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3管理方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司质量管理体系文件质量手册第3页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A5.5.2公司管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供6.2人事行政6.3设施6.4工作环境7.0产品实现7.1实现过程的策划7.2与客户有关的过程控制7.2.1识别客户的要求7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购资料7.4.3采购物料的验证7.5生产和服务的运作7.5.1运作的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6测量和监控装置的控制8.0测量、分析和改进8.1监控策划8.2测量和监控8.2.1顾客满意公司质量管理体系文件质量手册第4页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析-8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9.0附件9.1附件一组织架构图9.2附件二任命书公司质量管理体系文件质量手册第5页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A0.3颁布令质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本准则和指南，公司全体员工在推动各项质量工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的质量管理体系的要求和内容执行，以期满足客户需求。公司质量手册及其内容为公司质量管理体系最高层次文件，是本公司特有财产，各持有者应妥善保存及维护。未经编著者及本公司总经理的许可，任何人等不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。质量手册从颁布之日起开始执行。总经理日期：公司质量管理体系文件质量手册第6页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A0.4公司概况XX公司是以致力于设计、制造、销售各类家具、展示用品专业公司，本着“协同、求实、开拓、进取”的企业宗旨，我们正在进一步努力完善和规范管理，提升管理规模和水平，以低成本、高效率及良好的服务这一崭新形象成为行业的强者。本公司以“人才是企业原动力”的原则，对人才的选拔、任用和培训给予了极高的重视。定期对各级员工进行企业文化、专业技能、操作规程等培训，不断提高员工综合素质，最终提高企业综合竞争实力。公司秉承“创一流事业，追求更好人生”的企业经营理念，一直以“为客户提供最满意的产品”为己任，依靠科技进步和管理创新，不断推出新的产品，持续满足客户需要。立足现在，展望未来，XX每一个人都已做好准备，以百倍的信心和勇气迎接新挑战。公司名称：XX公司公司地址（PRC）：电话：传真：网站：公司质量管理体系文件质量手册第7页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A0.5组织（a）任命管理者代表公司总经理在公司领导层中任命公司管理者代表（参考附件二《任命书》）。（b）组织架构图参见附件一（c）管理部门职责A）总经理1）对公司决策进行可行性调研，并直接对公司经营管理提出改善议案。2）主持公司全面工作，直接管理公司各部门工作。3）贯彻党和国家的方针、政策、指令、规定、有害物质减免的法律法规要求及其他要求，及时调整确定公司发展和经营方向。4）制定公司管理方针、质量目标，批准、颁布质量手册。5）在公司领导层中任命公司管理者代表。6）对部门经理编写质量程序提供意见。7）定期主持管理评审，通过定期或不定期的管理审查及内部审核，检讨品质系统运作的有效性，管理方针和质量目标的达成情况。8）组织并协调质量管理体系的建立实施、维持和改进。9）为质量管理体系的建立和维护提供所需的资源。10）设立组织结构，明确各部门的职责、权限和相互关系，组织结构图参考质量手册附件五。11）兼任总裁的职务代理人B）公司管理者代表1）代表总经理负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作。2）适时向总经理报告有害物质过程管理体系的运作情况，实际运行过程中的需求，以供评审和作为有害物质过程管理体系改进的基础。3）协助总经理做好管理评审及相应纠正措施的实施工作。4）负责过程管理体系文件的编制、实施工作。5）主持内部审核并跟进其结果。6）负责公司质量管理体系有关事宜及与第三方认证机构的联络工作。公司质量管理体系文件质量手册第8页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A7）负责质量管理体系测量和监控活动的策划，负责公司内部信息沟通。8）负责指导全员提高品质意识、顾客服务意识培训的组织和实施。9）协助总经理在全公司范围内贯彻管理方针，并协助各部门实现质量目标。C）人事行政部1）负责人事行政需求与供给策划，开展新进员工教育培训工作，建立公司人事、培训及相应的资格档案。2）建立并组织对公司所有人员的绩效评定考核工作。3）监督各部门组织员工的培训。4）负责全公司员工招聘事务。5）负责全公司员工考勤监督与工资计算、发放工作。6）负责主导公司与地方政府之间的沟通、协调事务，确保关系融洽。7）负责公司保安系统、工作环境的管理。8）负责公司食堂、宿舍、车辆及其它后勤事务的管理。9）负责公司办公用品、劳保用品的管理10）负责公司所有设备的验收及维修管理，维护建筑物、工作场所和能源设备。D）销售及客户服务部1）负责公司产品市场开拓和客户要求（包括与有害物质减免要求有关的法律法规要求及其他要求）的识别。2）组织进行合同评审及落实产品的交付。3）负责与客户有关的资料和文件的控制。4）负责客户投诉抱怨信息的收集，过滤，确认及汇总，并将相关讯息提供品保部。5）负责对客户满意度进行调查和分析，评价服务水平。6）客户要求变化时，须将相关资料发放至有关人员，确保相关人员完全明白已变更的要求。7）组织报关业务的开展。E）财务部1）报告公司财政状况及营运表现。2）提供有关成本信息，为公司管理创造价值。3）就公司现行架构、运作流程及营运表现等做出内部监控，以提高公司之竞争力。4）定期与各部门沟通，做出及修订有关预算，以提高公司之应变及前瞻能力，协助最高决策层制定公司的经营策略及中、长期目标。5）协调处理好与当地银行、税务、海关等政府部门之间的关系，为公司的发展创造一个良好的公司质量管理体系文件质量手册第9页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A外部环境。F）计划部1）对原材料的成本结构分析，完成各类物料成本核算计价方式的标准化。2）用竞价、集中采购、替代、自制、托工等形式的价值分析降低现行及新产品的采购单价。3）淘汰、合并同类无竞争力的供应商，选择新材料、新工艺、新的具有竞争力的供应商，对能够持续提供符合有害物质减免要求原材料的供应商优先引进。4）对主要原材料价格行情趋势分析，检查、稽核采购外购零件的单价及自制零件成本核算的准确性，对自制件、外购件成本进行分析及核控。5）负责供应商的开发。6）负责样板物料的订购、跟催。7）负责组织相关人员对供应商的辅导。8）负责组织相关人员对供应商的定期评估。9）负责物料的订购及跟催。10）负责生产用原素材、零部件、半成品、成品的储存管理。11）负责生产计划的制定及协调至全面达成。12）制订出货计划和出货通知，并传达于相关部门。13）制作发票、提单补料等相关船务文件，并制作出货统计，将副本移交于业务人员，便于他们向客人催收货款。G）工程部1）负责产品外形的创意设计。2）按照销售及客户服务部和客户的要求，完成客户来图来样的设计转化。3）负责所有新产品结构的开发与设计，在产品的开发设计阶段，负责新产品制造过程中工序控制的总体筹划，对一般工序、特殊工序确定恰当的控制方法。4）负责公司新产品技术文件和资料的控制及其过程策划和过程确认。5）负责对各投产过的产品进行结构、工艺改良及解决生产中的技术问题。6）负责生产工艺文件和资料的编写及控制。7）负责投产过的产品材料清单及相关基础资料的编制及审核。8）参与重大质量问题的分析、评审。9）负责公司所有样板的制作与管理。H）品保部公司质量管理体系文件质量手册第10页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A1）依据质量管理系统文件规定要求和有关的原材料进行检测。2）负责进料、制程和成品、半成品出货检验及过程监控。3）负责有关产品方面纠正及预防措施的实施和效果确认。4）负责不合格品质量问题的效果确认。5）负责对没有客户验货的产品进行出货前的抽检。6）统计分析品质记录、数据，分析并进行改进。7）负责新供应商评审和老供应商的年度评估。8）会同计划部门整合优化现行物料供应体系。9）负责对供应商的品质保证体系及新产品品质进行评估和辅导。10）负责产品及其零、部件的品质检验、试验标准的建立。11）负责客户检验标准的培训和落实。12）负责订单确认样的品质确认13）负责主导、跟进客诉的处理，确保改善方法的有效性。14）负责公司内部的质量教育等培训活动，提升全员参与质量活动的意识。15）负责质量手册的编写和程序文件的编写组织工作；负责质量管理体系文件的控制、管理。16）具体组织、实施公司内部质量审核和管理评审工作，开展计划外不定期内部质量管理体系审核的实施。17）负责档案管理工作。18）有关客户查厂的组织、安排、实施及纠正/预防措施的实施和效果确认。19）负责有关质量管理等系统的建立，组织、协调、指导监督和检查各部门的质量管理工作。I）生产部1）负责组织编排生产加工或装配计划，落实完成计划部下达的生产计划及对生产过程的控制。2）负责工作环境的控制及改善。3）负责本部门生产设施及设备的日常使用、维护和保养。4）负责对制造现场进行有效管理及改善，提高生产效率。5）负责生产工、夹具的设计、制作。6）负责本部门培训计划的制定和落实。公司质量管理体系文件质量手册第11页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A1.0范围1.1总则本公司为以下需要而制定质量管理体系：a）证实本公司有能力稳定地提供符合顾客和适用的法规要求的产品。b）透过系统的有效运用，包括系统的持续改进，保证产品符合顾客与适用的法规要求，以提高顾客的满意程度。1.2应用本公司具备设计开发、生产加工、销售服务能力，质量管理所述及的要素，均属于本公司质量管理系统要求管制的事项，故条文所规定的系统范围，在本公司未进行任何裁减。2.0引用标准GB/T19001:2008质量管理体系要求（idtISO9001:2008）GB/T19000:2005质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2005）GB/T19004:2009质量管理体系业绩改进指南（idtISO9004:2009）3.0术语和定义本公司在建立质量管理体系时所采用的术语和定义，均采用GB/T19000:2005所给予的术语和定义。本质量手册现行版本表述供应链所使用的术语描述如下：供应商公司客户注：1，术语中“公司”在本手册中即为XX公司。2，术语中“供应商”即为向本公司提供产品和服务的合作伙伴。3，术语中“客户”即为要求本公司提供产品和服务的对象。公司质量管理体系文件质量手册第12页共32页文件编号：QM-01-YY版次：A4.0质量管理体系4.1总要求公司根据ISO9001:2008的要求建立质量管理体系，包含了公司经营和管理全过程（管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进）的控制，且持续改进其过程。各个过程间的顺序和相互作用由《质量管理体系流程图》（参