QW-GC-04IE现场稽查管理办法

文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次1/6浦江万赛摩擦材料有限公司0管理办法文件编号:QW-GC-04文件名称:IE现场稽查管理办法版本号实施日期A/12011.5.10制订批准文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次2/6浦江万赛摩擦材料有限公司文件制订/修订/增补申请表编号:QR4-16申请部门工程部文件名称IE现场稽查管理办法文件编号QW-GC-04类别□制订□修订□增补版本号A/1日期2011.5.5原文件内容：修订后内容：。文件编写部门领导意见:签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次3/6浦江万赛摩擦材料有限公司文件修改记录表编号：QR4-04序号章节号页码修改原因修改后版本号修改人日期文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次4/6浦江万赛摩擦材料有限公司1.目的：明确稽查到执行改善的整个过程2.范围：涉及到工程部、生产部、设备部3.作业内容：3.1由工程部把要稽查的人员名单确定下来，组成稽查小组；3.2工程部每个月定时（15号）组织现场IE稽查（含工艺），每月的15号13：00（如星期天，则推为下一天），带好笔、笔记本、相机、卡尺等工具；3.3从（前工序）钢片处理到（后工序）刹车片包装的每一道工序都要进行稽查；3.4拍下不合理操作、违规作业、现场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现场进行纠正指导；3.5稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作出初步改善方案；3.6组织相关部门进行讨论会议，并提出改善方案，确定改善负责人；3.7接下来是工程部跟踪方案的实施情况，督导实施的过程；3.8下个月稽查日把上个月的改善情况和结果进行拍照，进行对比；3.9对比改善前和改善后的图片进行分析，分析未完成的原因，作出持续改善的方案；3.10对部门改善结果进行考核；3.11公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果；3.12维护改善成果，确保持续改善，编制改善奖惩制度；3.13全员投入改善，全员维护改善成果。文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次5/6浦江万赛摩擦材料有限公司4．流程图：责任部门责任人流程图输入/输出注解结果考核项目工程工程工程工程工程工程部生产部设备部工程工程部生产部设备部工程部生产部设备部吴新华稽查组成员稽查组成员稽查组成员稽查组成员吴新华刘发奎于向阳陶志民稽查组成员吴新华刘发奎于向阳陶志民全员→相关人员←小组成员→稽查日期←每个月15号→稽查时间←13：00至14：30→成员的准备←带好笔、本子、相机→稽查方式和内容←每道工序发现问题→不合理的行为←现场指导与纠正→需要改善的地方←拍照-→图片←分析原因→设备问题←设备解决→工装夹具与加工方法问题←工程解决→现场作业问题←生产解决→解决方案←跟踪进度→改善的结果←考核结果→没有执行改善的←处罚责任人→改善达标←奖励◎按照工程部现有的人员匹配，根据生产部的工作情况，和每个人员工作经验选拔出来，组成IE稽查小组。◎稽查小组原定每个月的15号为IE稽查日（如15号放假就推后一天）。◎小组成员在13：00之前必须带好笔、笔记本、相机、卡尺等工具。◎从（前工序）钢片处理到（后工序）刹车片包装的每一道工序都要进行综合检查。◎拍下不合理操作、违规作业、现场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现场进行纠正指导。◎稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作出初步改善方案◎各部门改善负责人对初步方提出意见，并率先作出带头人的表率，实施改善。◎工程部跟踪方案的实施情况，督导实施的过程◎对每个改善的结果进行考核评估，分析改善未完成的原因，对比改善前与改善后。◎公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果，维护改善成果，确保持续改善，编制改善奖惩制度⊙成立稽查小组⊙确定稽查时间⊙带好稽查工具⊙发现问题⊙拍照留底⊙定初步方案⊙落实方案⊙加紧进度⊙持续改善⊙全员参与，全员维护。成员的工作激情、及时率参与的热情和及时率。工作态度方案完好率实施的效率改善的价值，完成的进度。稽查组成立稽查时间及准备现场稽查拍照和指导分析问题处理问题督导执行验证及考核奖惩文件编号QW-GC-04IE现场稽查管理办法版本号A/1制订日期2011.5.5页次6/6浦江万赛摩擦材料有限公司5、附加信息：无6、对应要素：对应要素内容7.5.1.5生产用工装的管理7、附件：记录编号记录名称保存地点保存期限QW7-75现场稽查表工程部两年QW7-76工装改善方案工程部两年QW7-78稽查改善方案工程部两年8、相关文件：文件编号文件名称QW7-02制造过程管理办法QP7-01产品质量先期策划管理程序