房地产项目实施阶段现场管理行为要点检查表

填写指引1、每次检查时，应对照上次检查的结果进行复核2、对于需要完善和整改的工作，项目团队应在检查总结会上确定完成时限3、检查组应分工开展检查，对每一项检查内容应具体描述实际情况4、总结会后应将检查表及时发送给项目内业，项目团队应根据检查结果及时完善工作项目名称及分期：检查日期：甲方行为行为要点检查方式本次检查情况描述（检查组填写）预计完成时间（项目团队填写）最终整改完成时间（检查组填写）图纸管理31、项目部至少保证有一套完整的施工图保存在内业处，包含变更蓝图或白图，并对各版本施工图编号留存2、施工图出图进度应满足现场施工要求3、应将纸质版图纸下发施工和监理，严禁只发电子文档而不发纸质版图纸；4、纸质图纸（特别是白图）应经过建设单位签字或盖章确认，图上应注明下发日期；5、下发的施工图纸（特别是白图）应登记；6、对于下发的白图，应及时完善正式图纸并下发检查图纸编号、下发日期、发放台账设备用房设计21、设备用房落位及实施时间应满足分期交房的功能要求；2、设备用房及管井的净高及平面尺寸应满足设备安装及使用要求；3、设备用房的深化设计应尽可能提早开展，本阶段至少应进行设备及管线的排布方案，以确保结构空间满足要求；4、设备用房不应设置在变形缝上；设置在地下室最底层的设备用房应充分考虑防排水及防潮措施；设备房应有隔音降噪、防辐射、防废气等措施；应考虑大型设备运输安装对结构预留的措施1、检查施工图上设备用房是否满足上述要求2、检查工程师是否对设备用房及管井进行过排布3、检查设备用房深化设计物业用房设计11、选址、数量、面积应满足东原物业管理用房配置标准的需求2、应具备基本的采光通风条件和交通便利性；若有物业厨房的，应有厨房排烟条件3、物业用房装修设计进展应尽可能提早开展；1、检查施工图上物业用房是否满足上述要求2、检查物业用房二次设计进展情况售房合同配置标准及合同附图31、项目团队应提早开展售房合同配置标准、合同附图的编制工作，项目团队应对此召开会审会议；2、营销、研发及项目工程师和项目工程经理应参与会签；3、对于合同附图的批改应留下过程记录1、检查合同配置标准和附图是否有OA会签流程2、检查工程师对合同附图批改的过程记录大样及构造做法梳理21、应根据设计任务书、公司标准做法、项目建造标准、售房合同配置标准以及现场实际情况，对装饰装修细部做法表、防水做法、变形缝、排水沟、屋面、室外梯步、栏杆扶手等构造及大样进行梳理优化，并形成正式图纸或变更或技术洽商1、检查有无工作输出成果（图纸、变更、洽商）2、抽查成果的深度（针对性、合理性、完整性）电梯厂家提出的结构数据与施工图复核的情况31、电梯厂家应提供土建结构数据，并经电梯厂家盖章确认2、应将电梯厂家结构数据（井道尺寸、冲顶高度、底坑深度、底坑排水、电梯门洞尺寸、呼梯盒预留洞口尺寸）与施工图复核（特别应注意无障碍电梯的结构要求），有差异的地方应及时办理技术洽商。（特别应注意不要盲目按电梯厂家结构参数而导致门洞预留尺寸过大需后塞口）1、检查有无电梯厂家盖章确认的土建参数文件2、检查施工图与厂家数据的复核情况3、检查有无办理相应的变更或洽商土建固化图（砌体及二次结构固化图）21、应完善砌体及二次结构固化图，应包括：墙体定位尺寸、不同种类砌体的使用范围（包括门窗安装锚固及栏杆安装锚固位置及留设方式）、构造柱布置（包括构造柱浇筑后塞口处理方式）、门窗洞口尺寸（过梁标高、结构洞口净尺寸）、砼地台及反坎反梁、砌体预留安装箱体洞口定位等。2、固化图应形成技术洽商单或蓝图1、检查有无固化图输出成果（图纸、变更、洽商）2、抽查成果的深度（针对性、合理性、完整性）安装预留预埋固化图31、应完善安装预留预埋固化图，应包括：水、电、空调预留预埋孔洞线盒定位、预埋线管走向定位、给排水管道定位等2、固化图应形成技术洽商单或蓝图1、检查有无固化图输出成果（图纸、变更、洽商）2、抽查成果的深度（针对性、合理性、完整性）设计变更、技术洽商办理情况21、及时性：应及时办理并下发，对于现场急需情况可先下发临时手续，但应在一个月以内完善正式手续2、合法性：应严格按照公司制度进行内部会签审批；对于合法合理的变更及洽商必须经设计院确认1、抽查变更和洽商的及时性和合法性设计变更、技术洽商在施工图上做出标记31、每个工程师应对自己所管工程的设计变更及洽商情况非常熟悉2、工程师应将设计变更、技术洽商及时反映到施工图上(在自用施工图上做出标记）1、检查工程师自用施工图上的标记情况项目实施阶段现场管理行为要点检查表（基础施工阶段）分项技术行为子分项图说管理项目部工程师内部讲图会召开情况31、各专业施工图齐备后半个月内项目部应组织召开内部讲图会（可按室外标高、室内高差、基础、车库、结构与建筑的合图、楼梯、防火门、入户门、外门窗、烟道、电梯、空调位、安装预留预埋、机电系统、功能房、管网等专题讲解），形成讲图会纪要。讲图会需通知集团工程组参加1、检查讲图会成果（纪要）施工单位、监理单位讲图会召开情况21、各专业施工图下发后一个月内，施工和监理主要管理人员应分别对甲方项目部讲图，形成讲图会纪要。1、检查讲图会成果（纪要）需二次设计、深化设计、专项设计的工作计划清理情况21、项目工程部应根据施工计划清理待完善的深化设计工作（包括景观设计、精装房设计、公区装修设计、门窗栏杆百叶、幕墙设计、外墙保温深化设计、生化池设计、给水设计、燃气设计、弱电设计、物业及配套用房装修设计、泳池更衣室装修设计、小型钢或木构架二次设计、垃圾站设计、车库划线及标识设计、光彩工程设计、园区导视设计等），形成设计需求计划并与设计部达成一致。1、检查项目部有无梳理该计划；2、检查该计划是否全面，计划中各项工作有无责任人、有无明确的开始及完成时间景观设计进展情况21、此阶段应开展景观方案和初步设计工作，且应就综合管网、消防总平面、竖向标高总平与建筑设计合图并消除问题(强调消防道路、消防回车场与景观的关系，管网检查井与景观的关系，给排水、天然气、强电、弱电管网与景观的关系，各管网与伸缩缝的关系）检查此项工作开展情况精装修房（若有）装修设计进展情况21、此阶段应开展精装修房的装修设计工作，且固化室内结构布局、安装预埋等内容检查此项工作开展情况专项施工方案清单计划表31、应对施工方案编制工作进行总体规划，在施工图会审后15日内，结合总分包界面，列出需专项编制报送的总包和分包施工方案清单，清单应包含：方案名称、编制单位、审批完成时间。2、若过程中计划有变，应及时调整该清单及计划检查清单针对性和计划合理性施工组织总设计编制及审批情况21、施工图会审后1个月内应完成总施组审批工作检查其及时性、针对性、审批合法性施工总平面（动态）布置方案21、基础开工后1个月内完成审批，应至少分为四个阶段（基础施工阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装饰及安装施工阶段）作出动态布置检查其及时性、针对性、审批合法性专项施工方案编制及审批情况21、及时性：应根据方案清单计划表的时间要求完成审批，且在该项工作施工前完成审批2、针对性：方案应有针对性，杜绝无针对性的照抄照搬3、合法性：方案审批签章应合法1、根据方案清单计划表和现场进度检查及时性2、至少抽查3个方案，检查其针对性、合法性监理规划11、应在施工图会审后1个月内完成监理规划编制审批，杜绝无针对性的照抄照搬检查其及时性、针对性监理实施细则清单及计划表31、应对监理细则编制工作进行总体规划，在施工图会审后15内，编制出监理细则清单及计划表(应分专项编制，如基础监理细则、水电预留预埋监理细则、水电安装监理细则、主体结构监理细则、装修监理细则、门窗监理细则、旁站监理细则、材料设备进场验收监理细则、质量通病防治监理细则等），禁止笼统编制一个监理细则的情况；清单应包含：监理细则名称、审批完成时间。2、若过程中计划有变，应及时调整该清单及计划检查清单针对性和计划合理性监理实施细则编制情况21、及时性：应根据监理细则清单计划表的时间要求完成审批，且在该项工作施工前完成审批2、针对性：应有针对性，杜绝无针对性的照抄照搬3、合法性：审批签章应合法1、根据细则清单计划表和现场进度检查及时性2、至少抽查3个细则，检查其针对性、合法性单位工程、分部分项及检验批划分清单11、施工图会审后1个月内由监理组织，对本项目的单位工程、分部、子分部、分项、检验批拟定划分原则，形成书面文件下发各单位检查其及时性、合理性售楼处及体验区交通、围护及降噪控尘方案，以及现场实际效果31、开放前至少提前15天，由甲方项目部编制方案并与项目营销团队讨论达成一致2、开放过程中，项目部应关注售场及周边形象，控制噪音扬尘，及时整改质量问题1、检查方案PPT2、检查售场及周边现场管理的效果区外市政道路、管网实测资料3进场后1个月内，项目工程部应组织实测市政道路界线、标高；市政管网标高、坐标；与项目总图复核是否有矛盾和冲突并反馈给设计部和设计院。1、检查有无实测资料技术行为图说管理专项方案建立项目测量控制网2进场后1个月内，项目工程部应根据规划勘测院给定的基准点，合理建立本项目测量控制网，并形成正式文件下发给监理和土石方、总包、道路及综合管网施工单位作为执行依据，并对控制点进行有效保护。1、检查有无书面资料研发部向各部门的内部图纸交底2施工图出图后，由研发部向项目团队（尤其是工程、成本、营销）进行图纸交底并形成会议纪要。1、检查交底会开展情况（最好有交底纪要）基础施工图设计交底及会审31、施工图下发后7日内应由甲方组织，设计、监理、施工共同参加图纸交底及会审会议2、会议后15日内应完善会议纪要审签工作3、会议中“待落实”的事项应及时落实并完善资料1、检查有无纪要，检查纪要的及时性、签字盖章合法性2、检查会议纪要中“待落实”的事项是否已经完善资料各专业施工图设计交底及会审31、施工图下发后7日内应由甲方组织，设计、监理、施工共同参加图纸交底及会审会议2、会议后15日内应完善会议纪要审签工作3、会议中“待落实”的事项应及时落实并完善资料1、检查有无纪要，检查纪要的及时性、签字盖章合法性2、检查会议纪要中“待落实”的事项是否已经完善资料基础分部验收表及分部验收会议纪要1检查及时性、完整性、合法性检查分部验收表及会议纪要的及时性、完整性，签字合法性过程资料、图片收集情况1工程师应及时、完整保留过程资料抽查工程师电脑中的过程照片基础竣工图绘制情况2基础完工后30天内完成基础竣工图绘制工作，60天内完成审签。检查竣工图的及时性，签批合法性文档管理体系建立及运行情况3应按公司工程文档管理制度建立文档体系并运行。1、抽查内业台账、文档目录、归类及编号情况2、检查有无月度文档流转清理表（或纪要），流转过程中有无严重超期情况甲方对监理单位进场管理交底2监理进场后1个月内，甲方项目部应对监理进行总控计划、质量标准、甲方管理制度、监理考核的交底。检查有无交底PPT等资料，以及交底针对性和深度甲方及监理对施工单位进场管理交底3施工单位（总包及分包）进场后1个月内，甲方项目部应按集团指引，组织对施工单位进行进场交底工作。检查交底PPT等资料，有无漏交底情况，以及交底针对性和深度施工合同内部交底1对总包、批量精装修、景观、电梯、消防等重要合同，应在合同签订后半个月内，由成本部组织对甲方项目部进行内部合同交底并形成纪要。检查交底及时性及交底纪要。监理细则向施工单位交底1监理细则审批后，由监理向施工单位交底并形成过程资料。检查签到表、会议照片、纪要等资料样板带路规划清单2甲方项目部编制（禁止原样照搬集团模板）；检查其针对性、可操作性检查其针对性、可操作性甲方质量检查停止点规划清单2甲方项目部编制（禁止原样照搬集团模板）；检查其针对性、可操作性检查其针对性、可操作性总分包施工界面划分清单3在施工单位进场管理交底后半个月内，甲方项目部完善详细的界面清单并下发相关单位（包括预留预埋、门窗、栏杆、防水、消防、精装、室外雨污水管网、室外排水沟、散水、水电气等），若与原施工合同不符，需由成本部签订补充协议。检查及时性、针对性、界面划分明确性工序移交与反移交规