压力管道安装程序文件

1衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件文件编号：QG13-1-02压力管道安装程序文件编制：审核：批准：受控状态：□是□非持有者姓名：持有者部门：持有者编号：2013-1-10发布2013-2-20实施2压力管道安装程序文件目录文件控制程序………………………………………………………………3记录控制程序………………………………………………………………7安全监察与许可证控制程序………………………………………………11人员培训考核及其管理控制程序……………………………………………15合同评审与顾客沟通控制程序……………………………………………18施工机械设备控制程序……………………………………………………22采购控制程序………………………………………………………………25过程与最终检验和试验控制程序…………………………………………32焊接质量控制程序…………………………………………………………37压力管道安装工艺控制程序………………………………………………41标识和可追溯性控制程序…………………………………………………45计量器具管理控制程序……………………………………………………49压力管道安装检验控制程序………………………………………………53内部审核控制程序…………………………………………………………56不合格品控制程序…………………………………………………………59热处理控制程序……………………………………………………………63无损检测控制程序…………………………………………………………65理化试验控制程序…………………………………………………………68信息沟通控制程序…………………………………………………………71纠正和预防措施控制程序…………………………………………………74施工临时设施控制程序……………………………………………………79工作环境控制程序…………………………………………………………82工程分包控制程序…………………………………………………………84材料、设备、管道附件入库、保管、发放控制程序…………………88图纸会审和技术交底程序…………………………………………………91产品防护控制程序…………………………………………………………933衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件文件编号：QG13-1-02-01文件控制程序编制：审核：批准：2013-1-10发布2013-2-20实施4版次1文件控制程序编号QG13-1-02-01修改号页码11目的为了对压力管道安装质量文件和资料进行控制，确保压力管道安装质量文件的充分性和适宜性，确保在文件各相关场所都使用相应的有效版本，制定本程序。2范围本程序规定了文件的范围、编制、审批、编号、发放、更改、归档、作废和销毁及其控制的管理。本程序适用于公司压力管道安装质量文件和资料的控制。3职责3.1总经理负责批准发布压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件。3.2质保工程师负责压力管道安装质量手册的审核。3.3企管科是公司压力管道安装质量文件和资料管理的归口部门，负责本程序制（修）订工作，对公司压力管道安装质量文件和资料进行管理、监督、检查。3.4各部门负责本部门压力管道安装质量文件和资料的管理。4程序内容4.1文件的范围4.1.1压力管道安装质量体系文件——压力管道安装质量手册；——压力管道安装程序文件；——压力管道安装作业文件。——检查表及其它表式。4.1.2有关的法律、法规、标准和规定；4.1.3其它与压力管道安装有关的文件和资料。4.2压力管道安装文件的编制和审批4.2.1压力管道安装质量手册、程序文件、由企管科组织编制，质保工程师审核，公司总经理批准发布。5版次1文件控制程序编号QG13-1-02-01修改号页码24.2.2压力管道安装作业文件由责任部门和企管科组织编制，主管领导审核，质保工程师批准。4.2.3与工程项目有关的压力管道安装管理文件由工程部门门组织编制，质保师批准。4.3压力管道安装文件的编号4.3.1压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由企管科统一编号。4.3.2文件的编号按下述规则要求执行4.3.2.1压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件：质量手册名称缩写：（M）程序文件名称缩写：（P）作业文件名称缩写：（J）4.4压力管道安装质量文件的编写、审核、批准、发放4.4.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.4.2压力管道安装质量体系文件由公司企管科组织编写，由质保工程师审核，报总经理批准后发布，统一由企管科负责登记发放。4.4.3各部门的作业文件记录表式由各部门负责人和企管科组织编写，部门负责人审核、质保工程师批准后发布执行，统一由企管科负责登记发放。4.4.4压力管道安装质量体系文件由企管科确定发放范围，经质保工程师（或其授权人）审批后发放。4.4.5公司各部门的压力管道安装受控文件由部门确定发放范围，经部门负责人审批后发放。4.5文件的受控状态4.5.1文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与压力管道安装质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。6版次1文件控制程序编号QG13-1-02-01修改号页码34.5.2压力管道安装质量受控文件和资料的发放要严格履行登记签字手续，填写《文件和资料发放（回收）记录》表，以保证其可追溯性。4.6压力管道安装质量文件和资料的更改4.6.1压力管道安装质量文件和资料的更改，由文件制定部门拟定更改意见，填写《文件变更申请表》，经原文件审批人审批后，再由相应部门进行更改，由文件管理部门按原文件发放范围下达《文件更改通知单》，同时做好发放记录。4.6.2所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.7文件的借阅和复制4.7.1借阅、复制文件应填写《文件和资料借（查）阅记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理部门借阅、复制。4.7.2复制的是受控文件复制件必须由文件、资料管理部门登记编号并加盖“受控”印章。4.8文件的作废与销毁4.8.1所有失效和过保存期限的作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.8.2如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。4.8.3对要销毁的作废文件，由相关部门填写《作废文件和资料销毁申请》，经质保师批准后，由企管科授权相关部门销毁。4.9文件和资料的归档凡属归档范围以内的压力管道安装质量文件和资料，由各文件和资料管理部门负责整理，向公司档案管理部门归档，归档时要填《文件和资料归档记录》，办理交接手续。5相关文件和记录5.1相关文件《记录控制程序》5.2记录7衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件文件编号：QG13-1-02-02记录控制程序编制：审核：批准：2013-1-10发布2013-2-20实施8版次1记录控制程序编号QG13-1-02-02修改号页码11目的为了对压力管道安装质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供公司压力管道安装质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供信息，制定本程序。2范围本程序规定了压力管道安装记录管理职责、记录控制范围、记录的形式及要求、记录表式设计和编制、记录的填写、借（查）阅、归档等内容。本程序适用于压力管道安装记录的管理。3职责3.1企管科是压力管道安装记录管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责公司压力管道安装记录表式的编制、编号和发放管理；负责对压力管道安装记录的监督、检查。3.2工程部门门负责工程项目记录的收集、整理、归档管理。3.2各相关部门负责与本部门有关的压力管道安装记录的填报和管理。4程序内容4.1压力管道安装记录的范围4.1.1公司《压力管道安装记录表式样本》；4.1.2《石油化工工程建设交工技术文件规定》；4.1.3国际、行业标准及规范、法规中规定的记录表格；4.1.4顾客（业主）、工程监理指定的记录表格等。4.2记录的形式及要求4.2.1记录的形式可以是纸张文字、表格、图表；也可以是磁盘、光盘、图像、图片等形式。4.2.2压力管道安装记录按公司《压力管道安装记录表式样本》填写，各部门也可根据自身部门实际情况要求自行设计本部门的记录表式，报企管科审核批准后，填写记录。4.2.3当某记录表格所依据的标准、规范等文件修改或作废后，则此记录表格也需进行相9版次1记录控制程序编号QG13-1-02-02修改号页码2应修改，并做出标识，以保持压力管道安装记录的有效性。4.3压力管道安装记录表式的设计和编制4.3.1压力管道安装记录表式按程序文件规定的类别要求进行设计，格式应反映时间、地点、环境、实施、活动事实、结果、人员签字和保存期限等内容，做到格式化、标准化，并具有可追溯性。4.3.2压力管道安装记录表式由企管科设计编制，经各部门负责人审核质保师批准后，统一编号发行。4.4记录的填写4.4.1记录填写应准确、及时、内容完整、真实、字迹清晰，不得随意涂改。4.4.2最终记录的所有栏目应完整，不应留有空白栏。当某栏无内容时，应用适当的符号表示或用文字注明。4.4.3如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”中说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.4.4如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.4.5记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。4.5压力管道安装记录的借（查）阅4.5.1压力管道安装记录借(查)阅时，应履行签字登记手续。4.5.2业主及第三方要求借（查）阅压力管道安装记录时，须经领导批准。4.6压力管道安装记录的归档4.6.1压力管道安装体系运行的记录由要素责任部门负责归档，并指定专人保管。4.6.2工程项目的记录由工程部门负责归档保管；工程部门组织编制交竣工资料时，按合同要求向业主提供相关记录，同时按公司档案管理的有关规定执行。4.6.3承包方提供的记录，由工程部门负责整理归档。4.6.4电子文件记录，应备有硬拷贝件。10版次1记录控制程序编号QG13-1-02-02修改号页码34.7记录处理4.7.1记录保存期满后，经审查无保存价值的可以销毁，一般每年进行一次。4.7.2记录的销毁，按照《文件和资料管理程序》执行。4.7.3对特殊要求的作废记录，由相应部门负责人确定，加盖“作废”章，单独存放。5相关文件和记录5.1相关文件《文件和资料控制程序》5.2记录《压力管道安装记录表式样本》11衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件文件编号：QG13-1-02-03安全监察与许可证控制程序编制：审核：批准：2013-1-10发布2013-2-20实施12版次1安全监察与许可证控制程序编号QG13-1-02-03修改号页码11.目的为贯彻《压力管道安全管理与监察规定》中规定的安全监察与许可证管理内容特制定本程序。2.范围适用于本单位压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。3.职责3.1经理、质量保证工程师负责贯彻执行压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。3.2质检科负责按照《压力管道安全管理与监察规定》的要求在本单位内部落实许可证管理规定。4工作程序4.1安装修理许可4.1.1技术科负责按照《压力管道安全管理与监察规定》向相应级别的安全监察机构提交压力管道安装改造许可申请及有效期满时的换证申请（如向省局安全监察机构提交安装许可申请，申请资料应先经市级质量技术监督部门安全监察机构审核并签署意见）。4.1.2申请时应提交以下申请资料：（1）特种设备安装许可申请表一式二份；（2）单位概况说明；（3）依法在当地政府注册或登记的文件复印件；（4）单位已获得的认证或认可证书复印件；（5）典型产品名称及相关参数和规格；（6）产品图纸和设计文件（适