七项制度具体要求

河北省水环境监测中心关于做好质量管理监督检查工作的通知各分中心：根据水利部《关于加强水质监测质量管理工作的通知》（水文[2010]169号）和《加强水质监测质量管理工作的实施方案》（水文质[2010]143号）要求，自2011年11月份起将对全国实验室开始进行七项制度监督检查，河北省列入今年检查范围，检查包括省中心和4个分中心，采取随机抽样的方式进行。自年初保定会议以来，各分中心对监督检查工作高度重视，对照七项制度不断完善自己的工作，至目前为止，已顺利完成检测人员岗位技术培训和考核工作，质量控制考核结果10月底公布，其他工作也在按部就班的进行中。为更好的迎接检查，特提出以下要求：1、监督检查工作是一项不断完善的工作，为规范全省监测工作，结合监督检查考评表内容，对监测工作提出具体要求，详见附件。各分中心要对照附件内容，完善监测工作。2、各分中心明确一名人员负责七项制度监督检查工作，该同志应责任心强、业务精、善于思考，具有一定组织协调能力。人员名单于10月18日前上报省中心。附件：2011年质量管理监督检查具体要求二零零一年十月十二日附件：2011年质量管理监督检查具体要求该要求，是省中心根据自己理解编制的，待各局明确人员后，将进行人员分工，对相应条款进行进一步完善，规范全省监测工作。1质量管理制度建设（4分）1．1质量管理制度（2分）考评要求：是否建立健全质量管理制度或实施细则各分中心应该根据年初保定会议的总体要求，结合七项制度具体内容和监督检查考评表，编制相应的质量管理制度或实施细则，存入计量认证的管理体系要素“制度建设”中。1.2实施效果（2分）考评要求：相关人员是否了解质量管理制度或细则；是否严格执行质量管理制度或细则要求全体人员学习七项制度，领会其实质；了解分中心制定的质量管理制度或实施细则；检查组现场考问，检查实际执行情况是否与编制内容相符。2水质监测人员岗位技术培训和考核（12分）2.1人员培训（3分）考评要求：不按规定组织年度培训的流域或省级机构扣1分；根据七项制度要求，人员培训考核实行分级管理方式：关键岗位包括管理人员、评价人员、大型监测仪器使用、新技术应用培训由水利部统一组织；省中心采样及检测人员上岗培训由部和流域机构组织，分中心由省中心组织。所指管理人员为有人事部门任命、有行政职务的人员。检测人员换发证工作已经结束，证书即将发放。采样人员省中心已按照要求对分中心人员进行了培训、考核，水利部发放采样证书。按照最新规定承担送样任务的测站人员，也要发给采样证，每个站至少2人。鉴于测站人员多年前已经开始承担送样任务，此次不统一要求有集中培训的记录，可以搜集以前相关资料存档备查。2.2持证上岗率（9分）考评要求：管理人员持证上岗率：主管领导无证扣1分；唐秦、省局管理人员尚未培训，应注意按要求参加；评价人员持证上岗率：分中心至少有1人有水资源评价、水资源论证证书；检测人员持证上岗率：考评要求为100％。持证人员应有相关考试记录，监督检查时查验；采样人员持证上岗率：分中心采样人员已经发证，各分中心应统计各自有送样任务的测站人员，对其采样能力进行考评，统计考核人员名单上报省中心，以便统一上报发证。相应资料存入认证“人员”要素中。3质量控制考核、比对试验与能力验证3.1质量控制考核（12分）今年质量控制考核除省中心没有石墨炉原子吸收缺一项外，其他考试结果都已按照要求上报，10月底将公布考试结果，我省考核结果不理想，有4个分中心有不合格项，需要2012年6月补考。有不合格项的分中心应查找原因，提高监测水平，力保补考合格。3.2精密度偏性试验、质控图（8分）该部分工作要求明年年底前上报水利部，大部分分析室已经完成监测工作，唐秦、保定负责计算表的程序编制工作，对照秦皇岛培训班的讲义，仔细核实计算程序。质控图绘制完成应进行检验。该部分应保证满分。3.3常规监测质量控制（9分）现场采样质量控制和实验室质量控制主要检查原始记录，查看是否按照规范要求进行现场采样和实验室质控。这部分不能丢分。3.4能力验证（1分）能力验证专门指质量监督部门或其他上层检测机构组织并报认监委批准开展的质控考核和实验室比对，因此，这个分数都不能拿到。相应资料存入认证“人员”要素中。4省界缓冲区等重点水功能区水质监测质量监督检查（26分）这部分考核是对分析室日常工作的一个全面考核，分值较重。重点水功能区只要指省界缓冲区、列入国家重点水功能区目录的水功能区、重要入河排污口等。监测项目要求必须满足水利部水质通报项目要求，即地表水质评价标准（GB3838-2002）中必评项目24项、水源地评价项目5项、富营养化评价需要的叶绿素、透明度的检测项目。各分中心已按照要求开展。严格说我省这部分还不能完全满足考评要求，但全国大部分省区跟我们相同，因此大家应掌握自己所辖范围内站网及监测情况，给检查组一个合理解释。该部分是一个容易丢分项。检查组在每个省一般3、4天，每个分中心一天，检查内容又多，因此一般采样抽样检查的方式，因此现场采样质控很可能抽1、2个分中心进行，因此，因高度重视此项工作，不能因为自己分中心的疏忽影响全省的成绩。入河排污口监测通过近几年监测要求每个分中心选取不少于2个的口门作为固定站网，每年监测，资料存档备查。省中心汇总各分中心资料存档备查。相应资料存入认证“结果报告”要素中。这部分需要考核日常监测是否按照任务书来执行。我们的任务书已颁布多年，与现行监测情况有出入，因此，要求结合此次站网调查对地表水、地下水、颗分、排污口站网进行核实，发文进行确认。相应资料存入认证“组织”要素中。4.1监测断面设置（3分）考评要求：监测采样断面点位是否按技术规范布设；采样断面有无明显标示，变更有无备案存档该部分内容准备要求分中心绘制断面位置图，以说明采样断面布设符合规范要求；断面标识不都要求确界立碑，有数字标识即详细的经纬度也可。因此要求将现有站网经纬度用GPS定位测量一下，如果近几年采样断面有变更的应说明，备案。相应资料存入认证“组织”要素中。4.2样品采集（4分）考评要求：采样过程规范，记录详实；样品保存、运输、交接符合技术规范；采样安全措施到位采样要求符合规范要求，采取中泓水样要求有必要的船、桥、和涉水皮裤、救生衣、安全绳、采样器、储水容器等；水样固定剂是否符合要求，运输和交接过程等。采取排污口水样应有防毒面具等。这部分需要查看采样单、接受单等。4.3监测频率（2分）考核要求：重点水功能区监测频次不得少于技术规范规定考虑到现状，要求重点水功能区监测频次不少于6次。站点、频次不够的应有个合理的解释，如受外界影响小，水体质量稳定等。4.4检测质量与结果报告（5分）考评要求：质控报告完整；监测报告内容完整近几年的质控报告尤其今年的质控报告应编写完整、内容丰富；检测报告需要查验日常监测报告。这部分是我们的强项，不能丢分。该部分存入认证“结果质量控制”要素中。4.5现场考核（12分）考评要求：包括采样人员考核和检测人员考核；考核打分按照人员上岗考核评分表内容进行这部分是个硬指标，是区分分析是水平的主要依据之一。采样人员考核：检查组对持证人员进行现场考核，包括分析室人员和测站送样人员，尤其是距离分中心较近的测站被抽取的几率更大，因此，应加强采样人员培训，按照监测规范采样、保存、送样等。检测人员考核：检测项目考核按照换证项目抽取5％比例，其中盲样考核不高于60％，操作演示和人员比对不少于40％；参加考核人员在该项目持证人员中抽签选取。考核为封闭式，检查考核组成员在现场全程监督。为全国大比武作准备，要求考试为裸考，即参加考核人员不得携带操作规程和其他参考资料，主要侧重考核检测人员的基本理论、基本操作技能和分析计算能力，重过程，当然考核结果也更重要。各分中心每个人员持证项目和每个项目持证人员都很多，有的人员持证50项，有的项目所有人员都持证。这给考试带来了难度。大家要做好充分准备。现场考核需进行理论考核、样品分析和基本技能考核，按照《水利系统水质检测人员岗位技术考核报告》执行。这就要求全体分析人员基本理论和基本技能要扎实、规范，养成良好习惯。现场考核单独一盒，存入七项制度档案中。5水质监测仪器设备监督检查（10分）这部分准备找两个熟悉仪器的人员编制各类仪器的使用、保养维护说明，供大家使用。各局可以推荐人选。5.1人员情况（2分）考评要求：人员配备满足实际工作需要；熟悉仪器设备结构和原理，能熟练操作运用。5.2管理维护(3分)考评要求：操作规程齐备，定期维护；按周期检定或校准；使用记录完整，符合有关规定要求操作人员按照上述要求结合认证整改进行认真准备,仪器品相不好的要注意整理。5.3使用效率（4分）考评要求：整体状态良好，功能齐全完好；大型仪器有效使用次数不少于6次/年5.4安全环境（1分）考评要求：环境条件符合要求；安全使用无责任事故5.5移动实验室该部分不纳入监测机构的考评，仅作为参考单独评分。但其评分情况对监测机构总体评价有影响。人员情况：人员配备满足实际工作需要；熟悉仪器设备结构和原理；了解应急预案并及时有效处理异常情况管理维护：操作规程齐备，定期维护；按周期检定或校准；使用记录完整，符合有关规定；实验室比对；移动车船证照齐全，养护状况良好使用效率：整体状态良好，功能齐全完好；应急出勤及时安全环境：妥善存放仪器设备；安全使用无责任事故该部分只考核省中心，省中心应将引黄等现场监测数据进行整理，按照考评要求进行准备。建立七项制度档案，单独存档。6水质自动监测站比对实验方案和监督检查该部分我省缺项，不考核。7实验室管理、安全生产（18分）7.1实验室管理（5分）考评要求：实验室面积符合《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276）相关规定；布局合理；整洁根据目前现状，仍按照SL276－老标准执行，即省中心800m2，分中心400m2。达不到规定面积至少扣1分。7.2资料整汇编、记录和档案管理（3分）考评要求：按年度进行资料整汇编，并符合相关技术规定；记录和档案管理符合水环境监测规范（SL219）这条主要考核流域和省中心。整编相关资料搜集齐全，归档。根据规范原始资料保存年限5年。建立七项制度档案，单独存档。7.3水质评价及质量管理（5分）考评要求：按《地表水资源质量评价技术规程》（SL395）等技术标准，正确开展水质评价；按要求及时报送年度质量管理总结和计划这部分主要是查阅公报、简报、旬报等，看是否符合规程要求。“旬报”等建立七项制度档案，单独存档。是否按照要求上报质量管理总结和计划在上一级部门查阅，这就要求各分中心按照省中心要求上报，才能汇总后按时上报流域机构。依据实施方案要求，各分中心应于每年12月31日之前向省中心提交当年的质量管理总结和下一年度的质量管理工作计划；由省中心汇总后，连同本中心的质量管理总结和计划于次年的1月20日之前报送流域机构。该部分存入认证“结果质量控制”要素。7.4安全生产（5分）考评要求：健全安全组织管理体系，严格管理实验室各类危险品，废弃污染物处置措施到位，安全生产无责任事故；完备的实验操作和个人安全防护措施、消防设施、野外作业安全保障措施安全生产虽然只占5分，但是涉及到我们的发证，我们发的是质量管理和安全管理的双优证书，因此要重视安全生产工作，做好准备，并将安全生产贯穿到整个监测工作中，做到安全生产无事故。