9000认证内审-不符合报告

不符合报告编号：JL-8.2.2-04序号：01/02受审核部门品管部部门负责人×××审核员×××审核日期2010.11.15不合格事实陈述：不能提供有关过程和产品的特征及趋势，包括采取预防措施的机会等的数据分析信息资料。不符合标准条款：ISO9001：2008标准8.4条款。不合格类型：一般。审核员：×××部门负责人：×××日期：2010.11.15日期：2010.11.15不合格原因及对产品质量影响的分析：1.对ISO9001：2008标准的相关条款理解不够；2.对数理统计技术方法运用不熟练；3.有关质量数据收集不全面。部门负责人：×××日期：2010.11.15纠正措施计划：1.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行标准8.4条款的培训；2.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行数理统计技术“两图一表”方法运用的培训；3.由品管部收集，行政部汇总、整理质量数据，做出“两图一表”分析。部门负责人：×××日期：2010.11.15预定完成日期：2010.12.24审核员认可：×××日期：2010.11.15纠正措施完成情况：该三项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人：×××日期：2010.12..24纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员：×××日期：2010.12.26不符合报告编号：JL-8.2.2-04序号：02/02受审核部门制造部部门负责人×××审核员×××审核日期2010.11.15不合格事实陈述：不能提供“喷枪机、木工冷压机和直线封边机”等设备的维护保养记录。不符合标准条款：ISO9001：2008标准6.3条款。不合格类型：一般。审核员：×××部门负责人：×××日期：2010.11.15日期：2010.11.15不合格原因及对产品质量影响的分析：1.对ISO9001：2008标准6.3条款理解不够；2.不熟悉如何做设备的维护保养记录。部门负责人：×××日期：2010.11.18建议的纠正措施计划：1.由行政部组织制造部及各部门有关人员进行标准6.3条款的培训；2.由制造部组织有关人员进行设备维护保养，做出上述设备的维护保养记录。部门负责人：×××日期：2010.11.18预定完成日期：2010.12..24审核员认可：×××日期：2010.11.19纠正措施完成情况：该两项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人：×××日期：2010.12.24纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员：×××日期：2010.12.26不符合报告编号：JL-8.2.2-04序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：