新版ISO45001和ISO14001管理手册

***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第1页共31页环境/职业健康安全管理手册批准/日期审核/日期编制/日期文件修订履历版本修订内容修订章节修订人修订日期A0公司导入EHS体系，新制订发行***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第2页共31页0.1目录章节章节标题页次章节章节标题页次0.1目录7.3意识1前言7.4信息沟通1.1管理手册颁布令7.5形成文件的信息1.2公司简介7.5.1总则1.3管理代表任命书7.5.2创建和更新1.4管理方针7.5.3形成文件的信息的控制2规范性引用文件8运行3术语和定义8.1运行策划和控制4组织所处的环境8.2应急准备和响应4.1了解组织及其环境9绩效评价4.2理解相关方的需求和期望9.1监视、测量、分析和绩效评价4.3确定管理体系的范围9.2内部审核4.4环境/职业健康安全管理体系9.3管理评审5领导作用10改进5.1领导作用和承诺10.1总则5.2管理方针10.2事件、不符合和纠正措施5.3组织的角色、职责和权限10.3持续改进5.4员工的协商和参与附件1公司组织架构图6策划附件2EHS管理组织架构图6.1应对风险和机遇的措施附件3管理者代表任命书6.1.1总则附件4员工代表任命书6.1.2环境因素/危险源识别及风险和机遇评价附件5环境管理体系职能分配表6.1.3合规性义务附件6职业健康安全管理体系职能分配表6.1.4措施的策划附件7EHS文件清单6.2管理目标及其实现的策划7支持7.1资源7.2能力***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第3页共31页第一章前言1.1颁布令积极采用国际先进管理标准，是现代企业适应当前和今后市场需要的要求，也是社会、顾客以及相关方和本公司的实际要求。本公司依据ISO14001：2015《环境管理体系---要求及使用指南》标准、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系---要求》，结合本公司的实际情况，编制了本《环境/职业健康安全管理手册》，经过公司领导层评审和总经理审核，予以发布实施。本手册作为本公司所有环境/职业健康安全管理体系活动必须遵循的纲领性档和基本行为准则，是公司对外环境/职业健康安全体系保证的承诺，是我公司全体员工在制度建设和管理经验的宝贵总结，也是持续改进我公司整体管理的支持工具。为此，全体同仁应认真学习，并认真贯彻、执行，保证管理体系有效运行并持续改进，为实现我公司的EHS方针，及管理目标做出应有的贡献，旨在保护环境，预防污染、保障员工的健康安全，以实现永续经营、壮大发展的目标。特颁此令总经理：颁布日期：2018年4月3日1.2企业简介XX***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第4页共31页1.3管理方针1.3.1ISO14001/OHSAS18001管理方针预防污染，保护环境；消除危险源，降低风险；遵守法规、诚信经营；参与和协商，持续改进。1.3.2ISO14001/OHSAS18001管理目标。a)水、电的消耗每年至少减少1%；b)重大环境、健康安全事故发生次数为0；总经理：2018年4月3日2.规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。2.1GB/T24001：2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2GB/T19011-2013idtISO19011:2011《管理体系审核指南》2.3ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2011/65/EU2.4GB/T28001-2011idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》2.5相关的法律法规和标准。3.术语和定义3.1环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。注1:外部存在可能从组织内延伸当地、区域和全球系统。注2：外部存在可能用在生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述3.2环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注1:一项环境因素可能产生一种或多种环境影响，重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。3.3环境影响***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第5页共31页全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.4污染预防为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注:污染预防可包括能源削减或削除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理3.5危险源：可能导致人员伤害或健康欠佳或这些情况组合的根源、状态或举动。3.6风险不确定的影响注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。注2：不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。注3：通常，风险表现为参考潜在事件和后果，或两者组合。注4：通常，风险以某个事件的后果组合及其发生的有关可能性的词语来表述。注：“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。3.7事件因工作或在工作过程中引发的可能导致或已经造成了伤害和健康损害(3.18)的情况。注1:发生了伤害和健康损害的事件有时被称为“事故”。注2:未发生伤害和健康损害但具有这种潜在可能的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为near-miss,near-hit或closecall。注3:虽然可能存在一个或多个与事件相关的不符合，但没有不符合(3.34)也可能发生事件。3.8文件信息及其载体示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。注1：媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组合。注2：一组文件，如若干个规范和记录，***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第6页共31页注3：某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关，然而对规范（如修订受控的要求）和记录（如可检索的要求）可以有不同的要求。3.9形成文件的信息组织需要控制和保持的信息及其载体。注1：形成文件的可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。注2：形成文件的可包括：--管理体系，包括相关过程；--为组织运行产生的信息（一组文件）--结果实现的证据（记录）3.10管理体系组织用于制订环境/职业健康安全方针、目标以及实现这些目标的过程所需的一系列相互关联或相互作用的要素。本手册所指的管理体系包括环境/职业健康管理体系。4.组织4.1了解组织及其环境本公司应依据《组织环境分析控制程序》要求，并确定与公司的宗旨、战略方向有关并影响实现管理体系预期结果的能力的外部环境（包括政治性、经济性、法规、先进技术等）和内部环境（企业的经营理念、企业文化、基础设施等），并考虑这些因素的正面和负面因素。管理代表每年应组织一次，将外部环境和内部环境进行识别，编入公司的【组织环境分析一览表】，并进行分析、监视和评审。组织环境分析包括以下内容：a）包括行业发展趋势、组织架构、战略优先、内部政策和承诺；可能对组织的环境/职业健康目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；b）包括资源的获得和优先供给、技术变更。注：可用SWOT分析（优势、劣势、机会、威胁），4.2理解相关方的需求和期望组织应按《EHS信息交流控制程序》的要求，确定：a)与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第7页共31页b)员工和其他的相关方的有关需求和期望（即要求）；c)这些需求和期望中哪些是或可能成为法定要求和其他要求。注：确定管理类员工和非管理类员工不同的需求和期望对职业健康安全管理体系是很重要的。4.3确定管理体系的范围在确定本公司管理体系范围时，公司依据以下考虑：a.各种内部和外部因素，见4.1；b.相关方的要求，见4.2；c.其组织单元、职能和物理边界；d.在组织控制或影响范围内对环境/职业健康安全绩效有影响的活动、产品和服务。e.其实施控制与施加影响的权限和能力。本公司的管理体系范围：XX的设计、生产和服务过程中的环境/职业健康安全管理活动。本公司的管理体系范围可为相关获得。4.4管理体系及过程a.为实现组织的预期结果，包括提高其环境/职业健康安全绩效，组织应根据ISO14001：2015、ISO45001:2018的要求建立、实施、保持并持续改进环境/职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。b.组织建立并保持环境/职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识c.并对这些过程用PDCA方法，持续改进管理体系及其过程.图1：环境管理体系PDCA模式***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第8页共31页图2：职业健康管理体系运行模式图***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第9页共31页5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理应证实其对管理体系的领导作用和承诺，通过：a.对管理体系的有效性承担责任；对预防与工作相关的伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所和活动承担全部责任。b.确保制定管理体系的管理方针和管理目标，并与组织和战略方向相一致；c.确保管理体系要求融入与组织的业务过程；d.确保获得管理体系所需的资源；e.沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；f.确保实现管理体系的预期结果；g.促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；h.推动改进；i.支持其他管理者履行其相关领域的职责；j.保证员工在报告事件、危险源、风险和机遇时免遭报复；k.确保组织建立并实施员工协商和参与的过程；l.支持健康和安全委员会的建立和运作。5.2管理方针5.2.1制定管理方针总经理负责组织制定管理方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：a.适应组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境/职业健康安全影响；b.为制定环境/职业健康安全目标提供框架；c.包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。d.包括对消除危险源并降低职业健康安全风险的承诺；e.包括履行其合规义务的承诺；***管制文件非经许可不得翻印***公司文件编号SP-EOM-001版本A0文件名称环境/职业健康安全管理手册生效日期2018年4月3日页次第10页共31页f.包括持续改进环境/职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；g.包括对员工及员工代表（如有）参与和协商的承诺。本公司制定的管理方针具体见本手册的1.4。5.2.2沟通管理方针—形成成文信息并可获取；—在组织内得到沟通；—适当时，可为相关方所获得；—保持