工艺纪律检查表(1)(1)

a、单号：b、单号：c、单号：d、单号：e、单号：a、单号：b、单号：c、单号：d、单号：e、单号：a、文件代号：b、文件代号：c、文件代号：d、文件代号：e、文件代号：检查日期:受检工厂:是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□二.工艺纪律自查情况：更改到位情况：被查人（签字）：检查人（签字）：抽查情况：a、检查记录是否齐全，符合规定频次：一.技术文件管理b、上周不符合项复查情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□工艺纪律检查表1)上周外来更改单发放数：3）技术文件(图纸/工艺/检验指导书等)有效性检查情况：2）上周自发更改单数：处理数：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：抽查情况：三.现场工艺抽查情况：上周不符合项复查情况:本周抽查情况:1.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期2.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期3.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期4.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期5.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期6.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期7.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期8.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期9.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期10.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期四.重点检查项项目被查人（签字）锁紧力扭矩检查记录轴承压装油封压装零部件磕碰伤工人自互检零件清洁度零件堆放合理性套筒/扳手合用性抽查情况a、单号：b、单号：c、单号：d、单号：e、单号：a、单号：b、单号：c、单号：d、单号：e、单号：a、文件代号：b、文件代号：c、文件代号：d、文件代号：e、文件代号：工艺纪律检查表1)上周外来更改单发放数：3）技术文件(图纸/工艺/检验指导书等)有效性检查情况：2）上周自发更改单数：处理数：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：抽查情况：抽查情况：a、检查记录是否齐全，符合规定频次：一.技术文件管理b、上周不符合项复查情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：更改到位情况：是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□二.工艺纪律自查情况：更改到位情况：被查人（签字）：检查人（签字）：检查日期:受检工厂:是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□是否有受控章是□否□是否最新版本是□否□编审批是否符合要求是□否□三.现场工艺抽查情况：上周不符合项复查情况:本周抽查情况:1.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期2.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期3.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期4.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期5.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期6.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期7.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期8.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期9.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期10.工序名称:工艺要求实际执行情况被查人（签字）工艺参数设备工装编号工装完好状况自检情况巡检、首检记录量检具是否在有效期四.重点检查项项目被查人（签字）磕碰伤检查试漏CG正时齿轮中心距定位面的铝屑工装定位元件的完好性缸头导管压装抽查情况1正时齿轮分组；工装的磨损状况2齿面磕碰伤检查3刀具寿命管理4凸轮精磨1磕碰伤检查1曲柄/曲柄销/连杆油道、毛刺、清洁度2试漏2连杆大头分组准确性，检测记录3CG正时齿轮中心距3压装工序4定位面的铝屑4连杆大小头孔加工偏5工装定位元件的完好性5组件的清洁度6缸头导管压装6铣键槽工序7侧隙检查8轴承1点检记录9曲柄销平面粗糙度2铝液温度10157主动齿轮高点与曲轴低点相配3模具保养记录1点检记录2气缸防锈3活塞磷化，磕碰伤4加工面防漆5磕碰伤涂装重点抽查项目压铸厂重点抽查项目高速齿重点抽查项目曲连厂重点抽查项目大件厂重点抽查项目