大型集团公司关键业绩指标库

编号维度关键成功因素KPI指标1财务层面1.提高净资产收益2财务层面1.1提高盈利水平净资产收益率3财务层面净利润率4财务层面净利润目标达成率5财务层面净利润增长率6财务层面1.1.1增加销售收入销售收入目标达成率7财务层面销售收入增长率8财务层面1.1.1.1增加主营业务的销售收入某某产品销售收入9财务层面某某产品销售收入10财务层面某某产品销售收入11财务层面某某产品销售收入12财务层面1.1.1.2增加其它业务销售收入其它产品销售收入13财务层面1.1.2控制成本费用支出总成本费用预算超支率14财务层面1.1.2.1高效使用产品研发费用产品研发费用预算超支率15财务层面产品研发费占产品销售收入的比率16财务层面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用采购总成本超支率17财务层面单品采购成本超支率18财务层面1.1.2.3控制和降低生产环节的成本费用制造总成本超支率19财务层面单位产品成本超支率20财务层面制造材料成本超支率21财务层面1.1.2.4控制与降低储存、物流环节的成本费用物流仓储总成本超支率22财务层面存货损失率23财务层面存货持有成本率24财务层面运输费用占比率25财务层面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用营销费用超支率26财务层面营销费用占比某某集团关键业绩指标库27财务层面促销费用超支率28财务层面赠品成本超支率29财务层面1.1.2.6控制与降低其他成本费用管理费用超支率30财务层面管理费用占比31财务层面办公费用超支率32财务层面财务费用超支率33财务层面财务费用占比34财务层面税收成本占比35财务层面其他费用占比36财务层面1.1.2.7控制专项费用专项费用超支率37财务层面1.1.2.8控制人工成本费用人工成本总额超支率38财务层面管理人工成本超支率39财务层面制造人工成本超支率40财务层面营销人工成本超支率41财务层面研发人工成本超支率42财务层面1.1.2.9控制设备成本费用设备购置成本超支率43财务层面设备维修成本超支率44财务层面1.1.2.10控制能源消耗能耗成本超支率45财务层面能耗成本降低率46财务层面1.1.3增加投资收益投资收益目标达成率47财务层面资本市场投资收益率48财务层面项目投资收益率49财务层面1.2提高资产利用效率总资产周转率50财务层面1.2.1提高资本周转率营运资金周转率51财务层面应收帐款周转率52财务层面过期应收帐款比率53财务层面坏帐率54财务层面1.2.2提高固定资产利用率在建工程按期完工率55财务层面固定资产周转率56财务层面1.3控制合理的财务结构资产负债率57财务层面净现金流58财务层面流动比率59财务层面速动比率60财务层面产权比率61财务层面利息保障倍数62客户层面2.满足客户需求，获取市场价值63客户层面2.1提高市场份额某某产品市场占有率64客户层面某某产品市场占有率65客户层面某某产品市场占有率66客户层面某某产品市场占有率67客户层面其它产品市场占有率68客户层面2.2提高渠道开发数量新客户开发数量69客户层面新渠道开发数量70客户层面2.2提高客户满意度71客户层面2.2.1提高经销商满意度经销商满意度72客户层面经销商投诉率73客户层面经销商流失率74客户层面经销商意见及时处理率75客户层面2.2.2提高行业客户满意度行业客户满意度76客户层面行业客户投诉率77客户层面行业客户流失率78客户层面行业客户意见及时处理率79客户层面2.2.3提高消费者满意度消费者满意度80客户层面消费者投诉率81客户层面消费者改牌率82客户层面消费者意见处理及时率83客户层面2.2.4提高利益相关者满意度84客户层面2.2.4.1提高政府满意度获得奖项数量85客户层面2.2.4.2提高社会满意度获得的荣誉称号数量86客户层面2.2.4.3提高消费者满意度投资者满意度87客户层面2.3提高品牌价值品牌价值88客户层面2.3.1提高品牌认知度品牌认知度89客户层面广告投放计划达成率90客户层面广告投放效果评估质量91客户层面媒体活动计划达成率92客户层面媒体活动策划质量93客户层面2.3.2提高品牌美誉度品牌美誉度94客户层面2.3.3提高公共关系维护能力公共关系活动计划达成率95客户层面公共关系活动质量96客户层面危机事件处理的及时性97客户层面危机事件处理的有效性98内部运营层面3.改善内部管理，提高运营效能99内部运营层面3.1提高战略管理能力100内部运营层面3.1.1提高战略规划能力战略分析工作质量101内部运营层面战略规划工作质量102内部运营层面3.1.2提高运营管理能力经营计划编制完成率103内部运营层面经营计划编制的及时性104内部运营层面经营分析报告质量105内部运营层面预算编制的及时性106内部运营层面预算分析报告质量107内部运营层面预算差异率108内部运营层面3.2提高资本运作能力109内部运营层面3.2.1提高融资管理能力资本市场融资额达成率110内部运营层面融资计划达成率111内部运营层面其他融资渠道融资额达成率112内部运营层面3.2.2提高投资管理能力投资可行性报告质量113内部运营层面投资计划完成率114内部运营层面对外信息披露的及时性115内部运营层面对外信息披露的出错数116内部运营层面证券市场分析报告的及时性117内部运营层面证券市场分析报告质量118内部运营层面3.3提高营销管理能力119内部运营层面3.3.1提高市场研究能力市场调研计划完成率120内部运营层面市场调研报告质量121内部运营层面3.3.2提高企划管理能力销售预测准确率122内部运营层面企划规划方案完成率123内部运营层面企划专案实施完成率124内部运营层面结案分析报告质量125内部运营层面赠品发货计划达成率126内部运营层面高值赠品小票回收率127内部运营层面品牌布建执行率128内部运营层面无导铺货达成率129内部运营层面医务活动达成率130内部运营层面3.3.3提高销售管理能力营业部月会报告追踪提报审核达成率131内部运营层面大区月度检讨追踪提报审核达成率132内部运营层面行事历追踪提报审核达成率133内部运营层面月度营业检讨追踪提报审核达成率134内部运营层面业务员行程规划检核率135内部运营层面3.3.4提高经销商管理能力经销商考核完成率136内部运营层面不良经销商淘汰率137内部运营层面经销商台帐完整率138内部运营层面经销商梳理计划成率139内部运营层面经销商库存检核计划达成率140内部运营层面窜货管控达成率141内部运营层面3.3.5提高导购管理能力导购人数达成率142内部运营层面导购人均销额达成率143内部运营层面导购电访计划达成率144内部运营层面导购销售月报审核计划达成率145内部运营层面导购VIP任务有效率146内部运营层面导购劳务资料提报率147内部运营层面导购培训时数达成率148内部运营层面导购离职率149内部运营层面NKA导购人数达成率150内部运营层面NKA导购人均销量达成率151内部运营层面3.3.6提高客户服务能力客户电访达成率152内部运营层面客户咨询接听率153内部运营层面3.4提高技术研发及应用水平154内部运营层面3.4.1新技术引进及应用新技术、新工艺引进数量155内部运营层面新技术、新工艺应用质量156内部运营层面3.4.2新技术/新产品项目开发新技术项目开发计划完成率157内部运营层面新产品项目开发计划完成率158内部运营层面产品改造项目计划完成率159内部运营层面工艺方案设计计划完成率160内部运营层面工艺改进计划完成率161内部运营层面专利数量162内部运营层面3.5提高质量控制能力163内部运营层面3.5.1提高质量体系建设能力国家质量法规更新率164内部运营层面实验室认证165内部运营层面产品认证完成率166内部运营层面产品质量认证通过率167内部运营层面产品质量改进项目完成率168内部运营层面3.5.2提高品质检测能力原辅料质检合格率169内部运营层面成品抽检合格率170内部运营层面批量性错误次数171内部运营层面产品批次合格率172内部运营层面分析检验延误率173内部运营层面分析检验差错率174内部运营层面实验室仪器故障次数175内部运营层面生产现场工艺检查完成率176内部运营层面工艺事故发生次数177内部运营层面客户质量投诉率178内部运营层面3.6提高供应链管理水平179内部运营层面3.6.1提高采购及供应商管理水平采购周期180内部运营层面采购订单延误率181内部运营层面ERP采购订单出错率182内部运营层面采购计划达成率183内部运营层面采购稽核达成率184内部运营层面供应链问题的延误解决率185内部运营层面供应商评审计划达成率186内部运营层面新供应商开发率187内部运营层面供应商档案完整率188内部运营层面3.6.2提高仓储及物流管理水平货品出入库操作出错率189内部运营层面仓储产品损坏率190内部运营层面物料搬运过程中的损坏率191内部运营层面仓库环境达标率192内部运营层面仓库盘点帐实相符率193内部运营层面物流配送及时性194内部运营层面物流配送差错率195内部运营层面3.7提高生产制造水平196内部运营层面3.7.1提高订单处理能力BOM转换差错率197内部运营层面BOM转换延误率198内部运营层面3.7.2提高生产计划管理能力生产计划下达延误率199内部运营层面生产统计延误率200内部运营层面生产统计差错次数201内部运营层面3.7.3提高生产效率生产计划达成率202内部运营层面及时供货率203内部运营层面产能利用率204内部运营层面原物料损耗超支率205内部运营层面辅料损耗超支率206内部运营层面3.7.4提高生产管理能力生产标准化检查达成率207内部运营层面生产安全事故发生次数208内部运营层面安全隐患整改率209内部运营层面5S检查通过率210内部运营层面5S整改完成率211内部运营层面3.7.5提高设备及动力保障能力设备完好率212内部运营层面设备利用率213内部运营层面设备故障停机率214内部运营层面设备故障处理及时率215内部运营层面技改项目完成率216内部运营层面发生技术事故次数217内部运营层面动力保障事故次数218内部运营层面3.8提高职能管理水平219内部运营层面3.8.1提高对外事务管理水平对外联络工作效果220内部运营层面对外接待工作质量221内部运营层面证照办理延误天数222内部运营层面3.8.2提高人力资源管理水平招聘计划达成率223内部运营层面绩效考核完成及时性224内部运营层面绩效考核结果提报完整率225内部运营层面绩效考核结果投诉次数226内部运营层面工资计算差错率227内部运营层面工资表提交及时性228内部运营层面员工考勤统计及时229内部运营层面劳动合同签订率230内部运营层面劳动纠纷处理及时率231内部运营层面人力资源统计报表及时性232内部运营层面人力资源统计报表差错次数233内部运营层面组织及人员信息更新延误次数234内部运营层面3.8.3提高财务管理水平财务报表及时性235内部运营层面财务报表错误次数236内部运营层面会计核算差错次数237内部运营层面凭证单据缺失数量238内部运营层面现金收支失误次数239内部运营层面税务申报及时性240内部运营层面会计档案完备率241内部运营层面财务分析报告准确性242内部运营层面固定资产帐实相符率243内部运营层面固定资产台帐完整率244内部运营层面固定资产盘点完成率245内部运营层面财务内审工作计划完成率246内部运营层面3.8.4提高质量/环境体系管理水平质量/环境体系标准文本的覆盖率247内部运营层面质量/环境体系标准文本的更新及时率248内部运营层面质量/环境体系外审不合格项249内部运营层面3.8.5提高法律事务管理水平合同法律审查率250内部运营层面因我方过错引起的法律纠纷案件数量251内部运营层面因我方过错引起的法律纠纷索赔金额252内部运营层面法务事务处理及时性253内部运营层面3.8.6提高审计工作水平审计工作计划达成率254内部运营层面审计