BS-TS-QP-01文件与资料控制程序

文件类别QP苏州市彬圣塑胶有限公司文件编号BS-TS-QP-01制定部门行政部版次A/0页次1/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:2009文件与资料控制程序销售部行政部生产部物流部计划部品管部工程部核准审批制作/修订日期房肖2016-1-8苏州彬圣塑胶有限公司制定部门行政部文件与资料控制程序文件编号BS-TS-QP-01制/修订日2016-1-8版次A/0页次2/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:2009修制订履历序号版本制/修订日期修订页次改版标记制/修订者1A/02016-1-88/8房肖2苏州彬圣塑胶有限公司制定部门行政部文件与资料控制程序文件编号BS-TS-QP-01制/修订日2016-1-8版次A/0页次3/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:20091;目的本程序规定了对公司的文件和资料进行控制的方法，确保生产、服务过程中所使用文件的正确性和有效性。2;范围适用于质量体系有关的文件和资料的控制。3;职责3.1质量手册由管理者代表组织编制及更改与审核，行政部文控负责发放及管理。3.2程序文件和其它质量文件行政部负责编制、发放、更改控制和管理。3.3工程部负责技术文件和资料的编制、发放、更改控制和管理。3.4各个职能部门管理人员负责自己的部门专用文件及资料的编制和管理。3.5文件归档由行政部文控负责。4;术语4.1受控文件：文件的持有者，会随时收到该文件的更改信息。4.2非受控文件：文件的持有者，不会收到该文件的更改信息。5．文件编号规则a.质量手册企业名称代号—BS-TS-Q-2016文件类别—年份-版本号，手册中各章以章节号区分。例如：BS-TS-QM-2016A/0表示“苏州彬圣塑胶有限公司TS质量管理手册“质量管理手册2016年编制第1版。b.程序文件程序文件编号方法BS-TS-QP—□□—□/□版本号文件编号对应序号用二位阿拉伯数字表示企业程序文件代号例如：BS-TS-QP-01A/0表示“苏州彬圣塑胶有限公司第1号程序文件首版。c.作业规定①作业流程BS-TS-WI—□-□□流水号部门代码企业三级文件代号例如：BS-TS-WI-Q-01表示“苏州彬圣塑胶有限公司TS作业规范，品管部门对应的第1号三级文件。”苏州彬圣塑胶有限公司制定部门行政部文件与资料控制程序文件编号BS-TS-QP-01制/修订日2016-1-8版次A/0页次4/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:2009②作业规范BS-WI-SOP-YY-XXYY代表客户名称汉拼简称XX流水号③检验规范BS-WI-SIP-YY-XXYY代表客户名称汉拼简称XX流水号④包装规范BS-WI-BG-YY-XXYY代表客户名称汉拼简称XX流水号⑤标准工艺BS-WI-GY-YY-XXYY代表客户名称汉拼简称XX流水号⑥外来文件BS-WI-WL-NNMMDD-XXNNMMDD代表年月日XX流水号d.表单1;质量记录编号方法：BS-QR-XXX应用部门代码质量记录文件代号企业代号例：BS-QR-P-01代表质量记录本公司生产部门应用的第1个记录文件。(此方法适用于新增质量记录编码规则)2;质量记录编号方法：BS-QR-ZZ/XX应用程序代码质量记录文件代号企业代号例：BS-QR-01/01代表质量原有第一个程序中应用的第1个记录文件。(此方法适用于此体系导入之前的应用记录，新增记录一律采用第一种方法)记录编号应用记录流水号文件类别QP苏州彬圣塑胶有限公司文件编号BS-TS-QP-01制定部门行政部文件与资料控制程序版次A/0页次7/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:20096.工作程序（见流程图）流程图职责内容输入输出绩效通过总经理管理者代表行政部各部门6.1文件与资料的类别（1）质量方针和质量目标（指标）；（2）质量手册；（3）程序文件；（4）为确保过程有效策划运行和控制的作业文件和资料（包括管理类、技术类、行政类）；（5）记载体系过程活动结果的质量记录。6.2文件的编制6.2.1所有文件在产生时应按文件编号规则的规定编号、标识和登记，编号由三部分组成：a)公司代号b)文件类别代号c)对应程序文件编号---流水号6.2.2有关体系方面的文件和资料编制（1）总经理确定质量方针；（2）管理者代表组织编制目标、指标；（3）行政部负责编制质量手册、程序文件,相关部门主管审核。6.2.3技术作业文件与资料编制按《技术文件控制程序》执行；6.2.4部门过程运行文件和资料的编制各部门编制归口本部门过程运行的文件和资料6.3文件与资料的审批（1）质量手册和程序文件的审核：管理者代表。批准：总经理（2）作业文件的审核：分管部门负责人。批准：管理者代表企业各类信息《技术文件控制程序》文件受控率确定文件与资料的类别与形式文件与资料的编制体系相关文件和资料质量相关文件和资料技术相关文件和资料运行相关文件和资料文件资料的审核文件资料批准质量管理体系文件苏州彬圣塑胶有限公司制定部门行政部文件与资料控制程序文件编号BS-TS-QP-01制/修订日2016-1-8版次A/0页次6/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:2009行政部6.4文件的受控6.4.1凡需随时保持最新版本的，失效文件必须收回，最新版本文件发行并建立受控文件清单，更改时不需收回的视为非受控文件，加盖作废和参考章。受控文件必须盖有“受控文件”章，发文日期。建立生产现场作业指导书的有效性的监督管理机制，管理者代表不定期对现场作业指导书的有效性进行检查，不符合要求的进行纠正。6.5文件的发放6.5.1文件的发放范围质量手册由总经理批准行政部发放，程序文件由管代批准行政部发放，管理类作业文件由行政部决定并发放，技术类作业文件由工程部决定并发放，行政文件由总经理批准,行政部发放。6.5.2发放文件时，由发放人员按以上条规定的权限，负责批准的范围发放，并登录《文件发放/回收/销毁登记表》。6.5.3需向外部发放文件，由提出部门申请申述理由，分别提交原规定批准或决定的人员批准后方可发放。6.6文件与资料的回收处置（1）所有失效的文件都必须回收并如实登记，加盖作废章。（2）因特殊原因文件的使用部门需要保留时，应加盖“作废”和“参考”章，仅供参考使用，并在《文件和资料发放登记》注明。6.7文件与资料的更改和换版和评审（1）质量手册、程序文件的更改由管理者代表提出，总经理批准，相关部门负责实施；当组织体制、职能分配等发生较大变化时体系文件应更换版本。《文件发放/回收/销毁登记表》《文件发放/回收/销毁登记表》文件受控率文件与资料发放核作废文件的处理文件资料的回收文件资料修改和换版核受控文件类别QP苏州彬圣塑胶有限公司文件编号BS-TS-QP-01制定部门行政部文件与资料控制程序版次A/0页次7/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:2009流程图职责内容输入输出绩效总经理管理者代表行政部（2）作业文件的更改由原编制部门提出，经管理者代表批准。生产部实施；（3）技术文件需要更改时，按《技术文件控制程序》执行；（4）文件实施更改时，填写《文件变更通知单》规定更改后文件执行日期，由原审批部门负责审核、批准。必要时，对相关文件实施更改。（5）发放经更改的新文件的前，《文件变更通知单》联络；（6）更改及换版后需要时应经总经理,管代及相关部门进行评审。.6.8文件的更换、补发6.8.1当文件破损影响使用时，应到原发文部门办理换发手续交回破损的文件，新文件沿用原文件分发号，收回的文件及时销毁，并在原文件发放登记处进行记录。6.8.2当文件使用人将文件丢失时，应向发文部门申请补领，文件仍沿用原分发号；6.9文件的借阅和复制借阅和复制文件时，填写由相关部门的负责人安规定权限审批后向文件保管人员借阅、复制。7.0,外来文件的控制。外来的标准，图纸及相关技术资料应列入《外来文件清单》，有行政部负责归档发放。当外来文件要求产生变更,内部技术指导文件应同步进行更新。例如PMEA,CP,SIP,SOP等；SIP内容应与CP要求控制内容相一致。更改信息《技术文件和控制程序》更改信息《技术文件和控制程序》文件受控率苏州彬圣塑胶有限公司文件类别QP文件与资料控制程序文件编号BS-TS-QP-01制定部门行政部版次A/0页次8/8本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印TS16949:20097;相关程序文件BS-TS-QP-02技术文件控制程序8;质量记录1.文件发放/回收/销毁登记表2.文件申请单3.文件变更通知单4.质量记录保存时限表5.质量记录清单6.(外来)文件清单