质量目标管理制度

质量目标管理制度4/0QG303.13—20031范围：本制度规定了公司各管理层的质量目标的制定实施与控制的管理办法。本制度适用于总公司、项目部质量目标的管理。2归属标准调整3.1定义3.1.1质量目标：指在质量管理体系中对组织的工程产品和管理工作中各项有关内容所要达到的指标。3.1.2质量目标的分解：指公司各部室、项目部将公司总质量目标中的某一相关目标分别化解为本单位的可以进行实施定量的或定性的分目标。3.1.3质量目标的展开：指公司各部室为保证公司某一相关目标的实现，而对本部门有关的能间接影响公司总目标实现的管理工作而制定的分目标3.1.4质量目标的动态管理：指质量目标从制定到最终结束，全过程各阶段的管理。通常包括：计划的制定阶段、实施阶段、纠偏阶段、实现阶段的日常管理。4工作流程4.1质量目标的分类4.1.1按管理层次分：a)总公司质量目标、总公司各部室质量目标；b)项目部工程质量目标、项目部各职能组质量目标。4.1.2按性质分：a)工程质量目标；b)分公司质量目标、分公司各科室质量目标；c)工作质量目标。4.2质量目标的制定4.2.1总公司质管办根据管理评审对公司质量目标的评价结果，制定或修订公司的质量目标。4.2.2公司各部室根据业务归口管理的原则，将公司总目标中的某一目标作为本部室的主控目标。4.2.3公司各部室除将相关的总公司质量目标作为本部门的主控目标外，还应根据本部的工作业务范围，将公司质量目标进行展开，制定本部门、本单位的工作质量目标。4.2.4项目部应根据合同的规定、总公司的质量目标、以及总公司对项目部内定的要求，制定本项目的质量目标。4.2.5项目部的质量目标应包括，工程质量目标和安全生产及顾客满意方面的目标，还可以有成本控制、进度控制、分包管理等方面的目标。4.2.6项目部各职能组应将项目部目标中的与本组业务有关的目标作为本组的主控目标。此外还应根据自身的工作业务范围，制定相应的工作质量目标。4.3质量目标的审批4.3.1总公司的质量目标由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2总公司各部室的质量目标由公司各主管领导审批。4.3.3分公司的质量目标由分公司各科长审核，分公司经理批准。4.3.4项目部及各职能组的质量目标由项目工程师审核，项目经理批准。4.4质量目标的上报4.4.1公司各部室、分公司的质量目标在年初制定，每年的二月份上报质管办。4.4.2项目部的质量目标和各职能组的质量目标，在项目的质量计划中列出。质量计划按公司的程序文件要求上报质管办。4.5质量目标的实施4.5.1总公司各部室的质量目标的实施和控制、管理，要落实到部（科）室的各相关管理人员身上，最好在职能分配表上明确，不允许一个人全包。4.5.2项目部的质量目标的实施、控制、管理也要落实到具体的相关管理人员身上。项目各分部、分项质量目标应落实到具体的施工班组，尤其是优良等级的分部、分项工程目标，在技术交底中应向班组交待创优的办法和标准。4.5.3质量目标是通过各管理人员的工作和施工人员的作业来完成的。质量目标完成的好坏是通过管理人员对目标的控制的质量来决定的。4.5.4为搞好质量目标的控制，各部室、科室、各项目部各级管理人员在日常工作中，应针对有关质量目标建立信息台帐，积累、收集和记载有关信息，并将信息及时传递公司质管办。4.6质量目标完成情况的检查和纠正措施4.6.1各部室、各项目部确定质量目标的主管人员，每季度对每个阶段目标实现情况进行统计、分析和总结。各部室主任、分公司经理、项目经理对统计中发现的未能完成预订计划目标，以及异常信息应采取纠正措施。4.6.2纠正措施应对未完成预订计划的目标的原因进行分析，找出原因后，有针对性的一一对应，制定纠正措施。4.6.3纠正措施制定后应经本部门、本单位的负责人审批。项目部可经项目经理或项目工程师审批后实施。4.6.4实施后的结果应由审批者进行跟踪验证。并在适当的时机对纠正措施的有效性进行评审。4.6.5对纠正措施有效性评审或跟踪验证后，又出现同样的问题，则应重新寻找原因，再采取新的纠正措施。4.7质量目标完成情况的上报与发布4.7.1公司各部室、分公司每年6月底、12月底向质管办报告一次本部门、本单位的质量目标完成情况。由质管办汇总全公司质量目标完成情况。4.7.2不管何时开工的项目部每年6月底、12月底应将质量目标完成的情况上报质管办。4.7.3每年7月、下一年的1月质管办汇总各单位完成的质量目标并进行发布。4.8常见的质量目标4.8.1项目部常见的质量目标有：单位工程质量一次交验合格；单位工程质量一次交验合格率100%（两个或以上单位工程）；单位工程质量交验合格；机电设备安装工程优良率××％（两个或以上单位工程用）；工程质量达到优良标准；顾客满意度××分以上；杜绝重大伤亡事故、轻伤不超过××起；保证按合同工期完成施工任务，也可以加上成本目标。4.8.2项目部职能组的质量目标一般有：技质安组：工程技术交底率100％，质量控制点检查率100％，工程技术文件编制率100％，标准规范配备率100％，不合格品的评审处置率100％，现场人员安全教育率100％，现场施工人员安全防护用品佩戴率达％以上，对分包工程达到“三专”（专人、专岗、专业）管理等。材设组：材料进货验收率达100％，设备完好率达××％以上，采购供方评价率100％，监测装置周检率达100％，顾客提供物资验证率100％，顾客提供物资合格证（材质单）收集率达××％以上，材料标准配备率达××％以上，工程供方采购物资进货验收备案率100％。4.8.3项目部、项目职能组应根据项目实际情况来选择适合的上述的质量目标，作为本项目、本职能组的质量目标。4.9典型的质量目标的计算方法一项目工程质量目标：1．单位工程一次交验合格。本目标只在工程全部竣工后，监理工程师或业主在《单位工程质量评定表》上签字认可后，才能填写；并且在联动空负荷试车中一次成功，才算。试车未成功，二次试车才成功不算。2．工程交验优良率××%。本目标只有在该项目有两个以上单位工程时，才能使用。优良率和总公司的目标含义一致，指的单位工程，竣工后才能统计。计算公式为：评定为优良的单位工程×100%项目的单位工程总数工程在施时，只需将已完成的单位、分项、分部质量目标明细表报质管办。3．顾客满意度达××分以上。本目标指工程竣工后，项目上进行顾客满意度测量的平均分数。计算公式为：每次测量的分数之和测量的次数工程在施时，只需将已进行测量的每次测量资料报公司经营部，资料中要有《顾客意见调查表》、《顾客满意度测量计算表》。4．轻伤事故率不超过×起，杜绝重大伤亡事故。本目标也只是在工程竣工后才能算最终结果。工程在施时上报本目标，反映截止上报日已发生的轻伤次数。杜绝重大伤亡事故。本目标无论何时，只要发生重伤或死亡事故，就算未完成目标。重伤和轻伤之间的区分，以公司安全部门界定为准。本目标要求，发生后立即报公司质管办和工程部质安监管科。未发生的在资料中说明即可。二项目职能组的目标1．工程技术交底率100%。本目标指应该进行分部、分项工程技术交底的完成指标。技术交底与否，根据分部、分项工程的难易程度决定，应该在质量计划中明确。实际完成计算公式为：已经进行技术交底的分部、分项工程数量×100%已开工的应该进行技术交底的分部、分项工程数量报表“备注”中应说明，全工程应进行技术交底的分部、分项工程××个，至目前为止，应进行技术交底的××个，已进行了××个。2．质量控制点检查率100%。指质量计划中的工程监视和测量计划表中的全部质量控制点的检查完成情况。实际完成计算公式为：实际已完成检验的控制点数量×100%按工程进度应进行检验的控制点的数量报表“备注”中应说明：应进行检验的控制点××个，实际已完成检验的控制点××个。3．工程技术文件编制率达100%。指质量计划中列出的要编制的施工组织设计、质量计划、作业指导书编写完成情况。实际完成计算公式为：实际已编写完的技术文件数量×100%按工程进度要求应该编写完的技术文件数量报表中应注明：至目前，应编写的技术文件是××个，实际已完成××个。4．标准规范配备率100%。指质量计划中列出的各类标准、规范（含材料标准）配备情况。计算公式为：项目部实际配备的标准规范数量×100%质量计划中列出的标准规范数量“备注”中应说明：质量计划中列出××个标准规范，实际配备××个。5．不合格品评审处置率达100%。指项目已发生的三类不合格品，对其进行评审处置的情况。计算公式为：进行了评审处置的不合格品的数量×100%已发生的不合格品的数量备注中应说明，至目前已发生××起不合格品，已评审处置了××个不合格品。6．材料进货验收率达100%。指材料进行进货检验（按批进行）的情况。土建工程中，需复验的主材以国家规定的同一类别、规格型号、同一炉批号且在规定的数量内为一个批次。安装工程用的主材以入库单中每一种类别、规格型号的材料为一个批次（同一种材料、同一炉批号，分别采购了两次，算两个批次）。赊帐的以拟入库的单据为主。即有土建又有安装的工程，批次总数可相加而得。其计算公式为：已进行采购检验的批次×100%实际采购材料的批次备注中应说明：已采购材料××批，实际检验了××批。7．设备完好率××%。指当期设备台帐中的全部设备（含分包方）在施工中的完好状态。计算公式为：实际完好无损的设备台数×100%当期设备台帐中设备总台数备注中应说明，设备总台数为××台，实际完好台帐为××台。8．采购供方评价率100%。指项目进行物资采购，对供方评价的控制情况。计算公式为：实际已评价的供方数量×100%项目采购物资应评价的供方数量“备注”中应说明：项目部采购物资（零星物资除外）用的供方总数量为××个，在合格供方名录中的供方有××个。应评价××个，实际评价了××个。9．计量器具周检率100%。指项目使用的计量器具（念分包工程）在检定有效期内的情况。计算公式为：有有效检定证书的计量器具台数当期项目部计量器具台帐中总台数×100%注意：不含C类计量器具。“备注”中应写明：现有计量器具××台，有有效的检定证书的××台，其中分包方××台。10．顾客提供物资验证率100%。顾客提供的材料的进货检验情况。计算公式为：进行检验的材料批次×100%从顾客处领出的材料的总批次以上是常见的质量目标。如项目上存在非常见的质量目标，由项目自行制定计算公式，并在简要说明中注明。公司各部室的质量目标完成情况，自制计算公式，将完成情况写成书面材料按规定时间上报质检科。