KPI指标库

序号指标1员工增加率2员工结构比例3关键人才流失率4工资增加率5人力资源培训完成率6部门员工出勤情况7薪酬总量控制的有效性8人才引进完成率9考核工作完成的及时性准确性10人力资源部门KPI指标库指标定义（本期员工数—上期员工数）/上期员工数各层次员工的比例分配状况一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资周期内人力资源培训次数/计划总次数部门员工出勤人数/部门员工总数一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数公司绩效考核完成的是否及时、准确人力资源部门KPI指标库功能考核依据检测周期内员工增加比例检测人力资源结构的合理性检测公司关键人才的流失情况检测工资增加情况检测人力资源部门培训计划的执行情况检测部门员工的出勤情况检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性检测人力资源部门的招聘计划完成情况检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性人力资源部门KPI指标库序号指标1部门工作计划完成率2部门管理费用控制3财务计划编制及时率4财务体系规范化目标达成率5公司财务预算控制率6财务数据准确率7报表编制及时率8现金收支准确性9财务资料完好性10公司账务预算达成率11财务分析准确率12财务费用降低率13财务处理及时性14公司资金预算达成率15资金筹集计划编制及时率16月度流动资金计划编制及时率17资金使用目标达成率18资金收支准确度19资金头寸变动信息掌握的及时性20资金使用评估报告编制及时率21审计计划执行率22审计报告一次通过率财务部门KPI指标库％公司预算年度支出公司实际年度支出100%100财务费用预算额财务费用降低额%100公司资金使用预算额额公司实际年度资金使用%100编制的总次数编制及时的次数%100编制的总次数编制及时的次数%100数资金使用目标应达成总资金使用目标达成数%100编制的总次数编制及时的次数％审计计划总数已执行审计计划100％应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100％出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的10023审计问题追踪检查率24审计结果准确性25审计报告证据充分性26审计报告归档率％应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100％出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的100％审计报告总数审计报告归档数100指标定义每月部门工作计划的达成情况所有因办公管理所花费的费用财务计划编制在规定时间内及时完成的次数财务体系规范化目标达成率=控制公司预算在合理范围内财务数据对公司整体数据状况出错次数报表编制在规定时间内完成的次数现金收支出错次数财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务处理未在规定时间内完成的次数资金收支出错次数因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额财务部门KPI指标库%100计划实现目标总数目标达成数％公司预算年度支出公司实际年度支出100%100财务费用预算额财务费用降低额%100公司资金使用预算额额公司实际年度资金使用%100编制的总次数编制及时的次数%100编制的总次数编制及时的次数%100数资金使用目标应达成总资金使用目标达成数%100编制的总次数编制及时的次数％审计计划总数已执行审计计划100％应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100％出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的100审计结果更正的次数因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数％应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100％出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的100％审计报告总数审计报告归档数100功能考核依据考核期内部门工作计划完成率达100%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内考核期内财务计划编制及时率在%以上考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上考核期内公司财务预算控制率在%以上考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内考核期内报表编制及时率在%以上考核期内现金收支出错次数在次以内考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内考核期内财务预算达成率在%以上考核期内财务分析的出错次数控制在次以内考核期内财务费用降低率在%以上考核期内财务未及时处理的次数控制在次以内考核期内资金预算达成率在%以上考核期内资金筹集计划编制及时率在%以上考核期内月度流动资金计划编制及时率在%以上考核期内资金使用目标达成率在%以上考核期内资金收支出错次数控制在次以内考核期内资金头寸变动信息掌握不及时次数控制在次以内考核期内资金使用评估报告编制及时率在%以上考核期内审计计划执行率在%以上考核期内审计报告一次通过率在%以上财务部门KPI指标库考核期内审计问题追踪检查率在%以上考核期内审计结果更正次数控制在次以内考核期内审计报告证据不充分次数控制在次以内考核期内审计报告归档率在%以上序号指标1产能系数2主要物料耗用率（权重10%）3生产计划准交率（权重40%）4制程检验合格率（权重20%）5成品抽检合格率（权重30%）67生产部门KPI指标库指标定义产能系数=实际总产量/月标准产量主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和。各主要物料耗用率=该物料的当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%制程检验合格率=制程检验合格数/制程检验总数*100%成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检数*100%生产部门KPI指标库功能查验每月订单产品完成情况查验每月的主要物料的实际耗用量与标准耗用量的结果查验各车间是否在规定的时间内完成生产查验各车间生产过程的品质控制情况。查验质量部对成品进行抽检的合格率生产部门KPI指标库考核依据《生产命令单》，《生产计划单》，《成品进仓单》《生产命令单》，《退补料单》，《BOM表》，《部门绩效考核统计表》《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产命令单》《制程检验报告》、《返工单》《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、《品质周报、月报》生产部门KPI指标库序号指标指标定义1质检工作及时完成率2原辅材料现场使用合格率3产品质量合格率4产品质量原因退货率5质量会签率6批次产品质量投诉率7客户投诉改善率8质量体系认证一次性通过率9产品免检认证通过率10品控部门KPI指标库%100应完成的检验总次数及时完成的质检次数%100产品总数量合格的产品数量%100交付的产品总数量质量原因产品退货数量%100应会签文件数量实际会签文件数量%100产品出货总批次客户投诉次数%100客户投诉总件数数客户投诉按时改善的件%100数质量体系认证申请总次过的次数质量体系认证一次性通%100数产品免检认证申请总次种通过免检认证的产品品%1001）数量现场使用的原辅材料总数量发现的不合格原辅材料（功能考核依据考核期内确保质检工作100%按时完成考核期内确保投入生产过程的原辅材料、外协产品100%合格考核期内确保达到%以上考核期内确保低于%考核期内达到%以上考核期内不得超过%考核期内不得低于%考核期内确保达到%以上考核期内确保达到%以上品控部门KPI指标库序号指标1采购计划完成率2采购成本降低率3供应商一次交检合格率4供应商信息管理5采购积压物资处理的及时性6采购资金使用情况78910采购部门KPI指标库指标定义当期采购实际完成数/当期物料需求计划（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数供应商、外协商信息的完整性、准确性是否及时有效地处理了仓库积压物资一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额采购部门KPI指标库功能考核依据检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性检测采购供应部门的采购资金使用情况采购部门KPI指标库序号指标1总库存金额2总库存数量3物资入库差错率4物资领用差错率5报表、台帐出错率6仓库环境审查7标准库存量与实际库存量比率8910仓管KPI指标库指标定义月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额月底全部库存产品数量入库差错次数/入库总数出错次数/领用总数记录有误的报表、台帐总数仓库环境是否整洁有序标准库存量/实际库存量仓管KPI指标库功能考核依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据仓管KPI指标库序号指标1部门工作计划完成率2部门管理费用控制3单位产量维修费用4外委维修费用控制5设备检修计划完成率6设备保养计划按时完成率7设备购置计划编制及时率8设备故障停机率9设备故障修复率10万元产值维修费用率11动力设备系统故障停机率12动力设备检修作业计划完成率13动力系统维护及时率14设备保养计划按时完成率15设备购置计划编制及时率16主设备完好率17设备档案归档率设备部KPI指标库%100总产值（以万元计）维修费用总额%100时实际开动台时＋停机台台时动力设备系统故障停机%100检修作业计划量量动力设备检修作业完成%100数动力系统应维护的总次数动力系统维护及时的次%100设备保养计划完成数规定时间内完成保养数%100次数设备购置计划编制的总的次数设备购置计划编制及时%100主设备总台数主设备完好台数%100设备档案总数设备档案归档数%100时实际开动台时＋停机台设备故障停机台时%100设备保养计划完成数规定时间内完成保养数%100检修作业计划量设备检修作业完成量%100次数设备购置计划编制的总的次数设备购置计划编制及时指标定义每月部门工作计划的达成情况所有因办公管理所花费的费用单位产量维修费用=外委维修指将已过保修期的设备委托第三方专业维修机构进行修理所发生的费用设备故障修好次数/总共发生故障的次数x100%设备部KPI指标库%100总产值（以万元计）维修费用总额%100时实际开动台时＋停机台台时动力设备系统故障停机%100检修作业计划量量动力设备检修作业完成%100数动力系统应维护的总次数动力系统维护及时的次%100设备保养计划完成数规定时间内完成保养数%100次数设备购置计划编制的总的次数设备购置计划编制及时%100主设备总台数主设备完好台数%100设备档案总数设备档案归档数%100时实际开动台时＋停机台设备故障停机台时%100总产量总维修费用%100设备保养计划完成数规定时间内完成保养数%100检修作业计划量设备检修作业完成量%100次数设备购置计划编制的总的次数设备购置计划编制及时功能考核依据考核期内部门工作计划完成率达到100%考核期内管理费用控制在预算范围之内考核期内单位产量维修费用控制在元以下年度外委维修费用控制在万元以内考核期内设备检修计划完成率在%以上考核期内设备保养计划按时完成率达到%考核期内设备购置计划编制及时率达到100%考核期内设备故障停机率控制在%以下考核期内设备故障修复率在%以上考核期内万元产值维修费用率在%以下考核期内动力设备系统故障停机率在%以上考核期内动力设备检修作业计划完成率在%以上考核期内动力系统维护及时率在%以上考核期内设备保养计划按时完成率在%以上考核期内设备购置计划编制及时率在%以上考核期内主设备完好率在%以上考核期内设备档案归档率在%以上设备部KPI指标库序号指标1行政工作计划完成率2后勤工作计划完成率3行政费用预算控制率4行政办公设备完好率5办公用品采购按时完成率6后期服务满意度7车辆调度合理性8消防安全事故发生次数9部门协作满意度13环境卫生达标率14公共设施维护及时率17食宿服务满意度18安全事故发生