内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度

内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度1内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度目录工程技术文件管理制度…………………………………………………………………..2质量文件/记录的编制管理办法………………………………………………………….7完工项目资料移交管理制度…………………………………………………………….12工程项目划分和编号管理办法………………………………………………………….14施工图纸阅审、设计交底及会审制度………………………………………………….18设计变更和变更设计管理制度………………………………………………………….25施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度…………….30单位（分部、分项）工程开工审批制度……………………………………………….37工程材料代用审批管理制度…………………………………………………………….47施工测量管理制度……………………………………………………………………….50工程设备、材料质检制度……………………………………………………………….57设备监造与托管制度…………………………………………………………………….65关键工序和特殊工序管理规定………………………………………………………….67单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度……………………………………….71不合格项处理管理制度…………………………………………………………………74质量事故处理规定……………………………………………………………………….81隐蔽工程质量验收制度………………………………………………………………….85工程监理报告制度……………………………………………………………………….88现场会议管理制度……………………………………………………………………….91施工现场管理制度……………………………………………………………………….96施工总平面管理制度…………………………………………………………………...103合同管理制度…………………………………………………………………………...105工程款支付签审制度…………………………………………………………………...109内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度2工程技术文件管理制度一、目的和范围为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，规范化管理工程联系单等工程技术文件以有利于日后文件的整理归档，特制定本制度。二、职责公司的工程技术文件由工程部负责人审批后签发或处理，重要文件应经主管副总经理审批后签发或处理，工程部对公司的各种工程技术文件质量负责。各承包方对自身形成的工程技术文件质量负责，签发或处理都应经各方授权人批准。三、制度内容工程技术文件是指在工程现场施工过程中，形成的工程联系单、设计变更通知单、开工报告、技术组织措施、质量验评记录等与工程建设有关的技术文件。1、工程联系单（1）工程联系单的适用范围各单位之间在下列工程活动中，除重大问题和重要决定必须行文或不便形成其他规定的表示的质量记录，联系处理一般工程问题，均可采用《工程联系单》。A）工程部、监理公司就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知各承包商的联络单。B）现场施工各方在工程进度协调中，催促有关方需迅速作出回应和立刻安排落实的问题。C）有关承包商因大件运输吊装需要，向内蒙古华电卓资发电有限公司提出占地或堵塞通道申请或直接与其它方联系需解决的事项。D）承包商提出需请内蒙古华电卓资发电有限公司向外部单位联系事宜但不涉及办理工作票的问题。E）设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。F）工程上需协调的其它问题。（2）工程联系单的编码原则普通工程联系单的编号，原则上由签发“工程联系单”的单位或部门按专业内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度3流水号编排，具体格式为：“ZZFD.gcb—单位代码—专业代码—流水号”。单位代码规定为：A—工程承包商，I—第一标段Ⅱ—第二标段，Ⅲ—第三标段，Ⅳ—第四标段，Ⅴ—附属工程标段（依此类推），S—电力设计院，J—监理公司，D—卓资发电有限公司。专业代码规定为：序号专业化码序号专业代码序号专业代号1综合A9热控K17系统X2水工S10技经E18远动Y3电气D11机务J19工程地质G4除灰C12继电保护R20水文气象W5系统通信V13水文地质B21环保P6总图运输I14测量L22其它Q7土建T15运煤M8化水H16暖通N（3）工程联系单的签发原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。监理公司、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出报卓资发电有限公司工程部备案。（4）工程联系单的处理工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后两天内回复意见，同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过卓资发电有限公司工程部处理权限时，应报主管副总经理，由其召集有关单位和部门负责人共同研究解决并回复。2、工程技术文件的分发所有的工程技术文件的份数，应按第4项的规定执行。分发的流程见工程技术文件传递流程图。3、技术文件的保管签发单位或部门应负责妥善保存工程技术文件。卓资发电有限公司各部门按内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度4工程档案管理的相关规定及时向卓资发电有限公司总经理工作部档案室归档；承包方单位工程竣工时按规定移交档案室。4、工程技术文件的传递（1）变更设计单等工程文件的份数同施工图纸份数一致。（2）工程联系单应保证主送单位、抄送单位、工程文件提出单位及档案室各有一份原件（一般为4份），禁止使用复印件。（3）工程技术文件的格式应按卓资发电有限公司规定的格式和工程部颁发的工程文件格式执行。（4）工程技术文件审查、签批完毕后，由工程部统一分发。工程技术文件接收部门应在文件传递签收记录中记录文件编号、文件名及接收日期和时间。（5）工程施工技术文件的各记录项、书写材料、签收手续应按《电力建设施工及质量验评标准》、《火电机组达标投产考核标准》（2001年版）及其相关规定执行。（6）工程技术文件传递周期，一般应在工程文件送达第一接收点起算24小时内完成。（7）工程文件提出方，在工程文件送递前应上网，工程文件接收第一站和工程部应在接收文件的同时检查该文件是否上网，文件传递过程中各部门的签署意见应按各负其责、同步上网原则实施。（8）程技术文件传递流程图本制度由卓资发电有限公司工程部负责解释并从下发之日起执行。工程联系单、设计变更单、开工申请监理公司卓资发电公司工程部卓资发电有限公司工程部各专业、并分发各相关部门、单位卓资发电有限公司总经理工作部综合档案室设备缺陷通知单厂家工地代表变更设计单设计院工地代表业主工程师工程技术文件内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度5附表A：工程联系单签发人：签发单位：编号：主送：抄送：工程名称：事由：部门主管：年月日联系人：年月日回复意见设计工代：部门主管：年月日联系人：年月日监理公司：部门主管：年月日联系人：年月日卓资发电有限公司工程部：部门主管：年月日联系人：年月日备注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度6附表B：工程联系单签发人：签发单位：编号：主送：抄送：工程名称：事由：部门主管：年月日联系人：年月日回复意见项目监理公司：部门主管：年月日联系人：年月日卓资发电有限公司工程部：部门主管：年月日联系人：年月日备注：注：1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则划改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度7质量文件/记录的编制管理办法一、目的和范围为保证质量文件和/或记录编制的类型、项目符合相关的标准、规定的要求，特制定本规定。本规定适用于在建工期间的质量文件和记录编制、管理和归档的管理。二、职责1、卓资发电有限公司工程部对现场施工过程中的各种文件和/或记录进行规口管理；卓资发电有限公司其他部门对本部门形成的质量文件和/或记录满足本规定的要求负责。2、监理公司除对自身形成的质量文件和/或记录满足本规定要求负责外，同时对施工分承包方形成的资料文件和/或记录是否满足本规定的要求进行督促和检查。三、规定内容1、质量文件/记录的分类（1）土建、水工施工和设备及管线安装文件/或记录应符合《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》中对文件记录类型及项目的相关规定。（2）质量监督的文件/记录质量监督部门应按《火电、送电工程重点项目质量监督检查典型大纲》以及《火电工程质量监督站质量监督检查大纲（试行）》中的有关规定编制所规定的文件和记录。（3）监理公司的文件/记录监理公司应负责编制监理过程中形成的有关工程质量、工期、投资监理等方面的全部文件和记录。（4）设备到货的文件/记录从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换应建立相应的记录；各阶段的设备消缺记录表应依次包括以下内容：序号、缺陷单编号、缺陷名称、发现日期、消除日期、消除人、验收人、消除情况（包含原因及责任、耗费金额、备注）、备注、负责人签字等11项。内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度8（5）机组整套启动试运及系统调试文件/记录机组整套启动试运及系统调试文件/或记录的类型和项目应符合《火电机组启动调试工作规定（1996年版）》、《火电机组启动验收性能试验导则（1998年版）》中的相关规定。（6）机组验收交接文件/记录a）机组验收交接文件应按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）》的要求与格式编制。b）未完工项目应编制未完工项目清单（含分工、完成日期），未完工项目完成后应有交接验收文件，并经验收委员会签证。（7）生产准备与试生产期间的文件应按《火电机组达标投产考核标准[1998年版]及其相关规定》的有关要求编制。2、质量文件、记录的日常管理（1）质量文件、记录的日常管理应按文件/记录反映的问题、主题分类组卷，采用文件夹（卷、盒）保管。夹（卷）内建立文件《目录》以便检索。（2）施工技术/记录的日常管理的要求是：类别清晰，管理、排列有序，检索方便，防止遗失。3、归档质量文件/记录的质量规定（1）凡合同、协议、试运后的签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产的交接书等文件均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）；（2）施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计变更单（含工程联系单）等表格和数据均应用合格的书写材料，书写材料并原件（如表式为复印件、数据虽用合格材料书写也不能为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。（3）调试措施、方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。（4）主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件归档，不能使用复印件。内蒙古华电卓资发电有限公司工程管理制度9（5）设备订货合同及其附件，招、投标书等重要依据性文件材料应字迹耐久、清晰，不能用复印件归档。（6）施工质量检验表式应符合部颁《火电施质量检验及评定标准》所列表式。4、归档质量文件/记录的书写规定（1）书写字迹工整、图样清晰，严禁用圆珠笔或铅笔书写；（2）书写墨水应为碳素墨水或蓝黑墨水；（3）文件书写格式应用横行排列，文件段落、章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。（4）文件/记录的大小规格应标准化，装订边空白间距应为25mm，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。5、质量文件和记录的归档质量文件和记录的归档范围、归档日期、组卷原则按《基建工程档案管理实施细则》有关规定执行。6、质量文件/记录清单现场施工质量文件/记录附