临沂市公路工程质量安全监督执法检查表

1附件1临沂市公路工程质量安全监督执法检查表(表1-1)(基本情况表)项目名称项目地点合同工期实际开工日期形象进度合同造价万元单位名称资质等级建设单位勘察单位设计单位施工单位及主要分包单位监理单位第三方监测单位安全监督机构质量监督机构施工图审查机构检查成员（签字）：检查日期：2工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表1-2)（质量行为部分）序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合9签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发□符合□基本符合□不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位11单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合12项目经理资格和到位情况资格符合相应要求，人员到位资格符合相应要求，但人员没到位资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合13主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合3施工单位14施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置□符合□基本符合□不符合16工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合17质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位18单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合29总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合20监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合22对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查未进行核查□符合□不符合23见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合4监理单位25检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收□符合□基本符合□不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合工程质量检测机构27是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务□符合□不符合28检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告□符合□不符合施工监测机构29是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务□符合□不符合30监测报告形成程序、数据及结论的符合性程度监测报告严格按规定、按程序审批出具虚假监测报告□符合□不符合施工图审查机构31是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作□符合□不符合32是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审□符合□不符合结果统计建设单位符合项/基本符合项/不符合项勘察设计单位符合项/基本符合项/不符合项施工单位符合项/基本符合项/不符合项监理单位符合项/基本符合项/不符合项工程质量检测机构符合项/不符合项施工监测机构符合项/不符合项施工图审查机构符合项/不符合项合计符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：5工程建设情况检查表(表1-3)（施工质量部分）检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。6二、盾构或隧道施工1施工方案编制施工方案并经专家论证2盾构始发接收解体洞门凿除前对经改良后土体抽芯进行检测试验并在掌子面钻孔探测地质情况洞门按设计要求制作洞圈和密封装置对盾构机姿态进行复核盾构始发对反力架和托架进行验算盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙后采取有效措施3盾构掘进施工掘进未出现参数异常、姿态异常、地面沉降超限，出现异常采取有效措施施工过程对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录同步注浆、二次注浆到位，出土过量采取有效措施盾构机长期停滞，且不在加固区，制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施对盾构机进行维修保养，盾构机维修和保养记录齐全4隧道施工运输运输设备符合规定，运输设备牵引力进行计算，满足最大纵坡和载重要求；提升设备满足吊装、提升能力车辆停驶时采取防溜车措施；车辆连接可靠或有保险链，且未超载、超限，轨道端头有车挡配备灭火器；车辆司机持证上岗，未违规载人车辆安全、警示装置或动力、制动功能等不存在故障，未“带病”行驶；车辆超速行驶或隧道内有限速标志，有联络信号，信号准确合理隧道内存在杂物及时清理、积泥（水），车辆有详细的日常检修保养记录75开仓与刀具更换制订开仓操作规程，作业人员未违规操作，开仓审批手续不齐全经气体检测合格后进仓作业，压气作业人员经体检、按规定配备劳动防护用品压气作业前对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底压气环境内没有易燃易爆物品，压气作业使用明火有安全、消防专项措施压气作业采取两种不同动力空压机保证不间断供气，作业人员压气作业时间或加、减压时间符合规定气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部有通讯联络设施开仓作业全过程做好记录，做好开仓审批、作业时间、刀具更换等记录6洞门及联络通道施工负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督，拆除按方案施工洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，及时封闭联络通道施工前后相关管片按方案进行支撑保护洞门、联络通道施工现场准备应急物资7安装调试盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，有质量保证证明文件经维修后的盾构机，各系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等）进过测试或检测，并形成记录安装调试完成后组织现场验收吊装过程严格执行吊装专项方案或安全操作规程8管片堆放与拼装管片堆放场地坚实、平整或有排水措施，管片堆放场地通道通畅管片堆放高度、堆放纵横间距符合要求拼装机旋转时，旋转范围没有人或障碍物管片吊运、拼装过程中连接牢或有防滑脱装置，定期对吊装螺栓、管片与吊装、拼装设备连接部位进行检查，或存在缺陷不进行吊运、拼装作89安全防护与保护措施按规定配备通风设备进行通风，风管维护得当，吊挂平直定期对盾构机范围内气体进行检测，遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，采取处理措施按规定设置警示、通信、排水、消防设施光线不足设置足够照明，通道不畅通或走道防护措施设置规范10施工监测按设计编制施工监测方案，并经审批按规定对施工影响范围内建（构）筑物、地铁线路、重要管线和道路灯进行沉降观测监测点设置或监测频率符合监测方案；测点破坏及时恢复按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工监测数据达到预警或报警值时按规定程序有效处理盾构自动测量数据确保真实，不真实不进行掘进三、地基基础1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。2桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。3基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控四、混凝土结构1模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案2受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。3钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。94钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量5钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。6预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭7混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。8混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：10工程建设情况检查表(表1-4)（施工安全部分）序号检查项目检查内容与标准评价符合基本符合不符合1资质与资格资质符合国家规定并取得安全生产许可证项目部按要求组建安全生产领导小组，企业按规定配备、委派项目部企业负责人、专职安全管理人员或专职安全管理人员持安全生产考核合格证上岗项目主要管理人员按规定到岗履职或现场带班，专职安全管理人员到岗履职特种作业人员持有效证件上2责任制度与目标管理建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，并经责任人签字确认制定安全管理目标及其考核制度，目标分解或量化，考核制度有效落实3施工组织设计与专项施工方案使用经审查的施工图设计文件施工制定安全技术措施编制、审查制度，编制施工组织设计有安全技术措施，安全措施全面、针对性强，并经专家论