供应商调查表word模板

供应商调查表项目内容评分标准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比较完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的兼管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。体系基本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。员工被动地参与培训，管理者对企业培训也不是非常重视，或者走走形式。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。根本无培训，管理技术上无交流，人走了，管理和技术就出现断层。品质保证体系体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。体系文件基本齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全，发放随心所欲，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚，能反映实际的工作情况。品质记录基本完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改进措施，重要信息提交管理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。全员品质意识和品质教育开展全体员工参与品质活动的自觉性很高，能在本职工作中贯彻品质方针，领导层经常组织对全员进行品质意识的教育与培训。领导层了解品质的重要性，但不能贯彻到全体员工，对员工进行品质教育无计划、不正规，有点走形式，效果不大。领导层及员工均缺乏品质意识，根本谈不上教育。合同评审评审制度有一套完整的合同评审制度，并严格依照执行，接受订单后绝大部分能满足合同的要求。评审制度不太整，执行不太严格，时有不能满足合同的要求。无评审制度，仅凭经验判定，经常性的不能满足合同的要求。单店要求对单店的要求保证满足其功能、环保条件、安全及可靠性。不能完全满足单店的要求。不能满足单店要求。评审记录评审记录完整、清楚，各方面的情况都准备充分。评审记录不齐全、完整，有时准备不充分。无评审记录，或仅仅临时开个会议，准备不太充分。设计控制设计开发能力有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度。仅能开发较简单的产品，或者产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密。无产品设计和开发能力，仅能按本公司提供的图纸或样品进行制造。任何单店规定的要求都予以考虑。只考虑部分单店的要求。不考虑单店的要求。制定了严格的安全性；功能特性和可接收标准。制定了一般性的标准。未制定标准。文件与资料控制管理制度有一套完整的文件、资料、图纸(包括外来资料)的管理制度，且能严格贯彻实施。有管理制度，但不系统，不够完善。无管理制度，无编码，文件不受到控制。文件的收发与保管受控文件有清单，收发有记录，集中或分散保管有清单和专柜，现场均能使用到最新有效的文件版本。受控文件无清单或不全，收发有记录，但不完善，文件分散保管，无专门存放位置。无法知道公司有多少受控文件，文件收发保管及使用均无正规办法，文件复印满天飞，资料经常出错。文件更改受控文件的更改由原审批部门审批后发放新版文件，收回旧版文件，执行非常严格。受控文件更改审批手续不太严格，更改后新旧文件的更换有时不太及时。文件更改有时不审批，新旧版混用现象时有发生。续表项目内容评分标准3分2分1分续表项目内容评分标准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格的进货检验与试验控制制度，检验人员、设备及检验试验规程很正规，仪校设备很精密。有进货检验与试验制度，但不太完善或实施执行不太严格，检验员、设备、规程不太正规，仪校设备有偏差。无进货检验制度，仅凭检验员经验或上头指示判断，无检验设备或设备不准确。供应商的管理对供应商有一套完整的调查、评估、选择和控制办法，且严格实施，物料或外协均向合格供应商采购。有一些管理供应商的办法，但不太完善或执行不严，有时会不从合格供应商处采购，进货品质控制不太严格。无合格供应商名册，对供应商不调查、评估，仅凭经验或老关系采购，无法保证进货品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的产品有完整的验证手续，并及时将验证结果反馈给顾客。顾客提供的产品会进行验证，但执行不严，有时会将验证结果反馈给顾客，有时不会。不进行验证，更谈不上反馈，只在生产时发现了问题才匆匆忙忙告诉顾客。顾客提供产品的保管顾客提供的产品有比一般产品更严格的保管措施，贮存环境较好，维护与保养措施受到重视。顾客提供的重要产品也与其他产品一样保管、贮存、维护与保养，不受到重视。顾客提供的产品与公司产品混放，且无规范的标识，造成混用，出了问题无法追溯。现场使用情况现场使用的文件均有最新有效版本，需要使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件。现场使用的文件基本上是有效版本，偶尔有新旧版本并存现象，现场可以得到需用文件。现场使用的文件、图纸新旧版本经常混用，有时造成返工，现场操作人员基本上看不到指导文件。采购管理管理程序或办法有一套高效的管理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供应商有针对性的管理控制方法。有管理制度，但不是很完善，有时对采购物料或外协件不能有效地控制其品质或进货条件。无管理制度，全凭经验或领导口头指示。丢失损坏不适用的处理丢失损坏顾客提供的产品或不适用的产品，有详细的记录与报告，并有严格的纠正和预防措施，可追溯原因，且极少出现类似情况。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，记录与报告不清或不详细，纠正预防措施不严格，追溯原因较困难，偶尔有类似情况发生。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，无记录和报告，无纠正预防措施，无法追溯原因，类似情况时有发生。续表项目内容评分标准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验时，厂商应有规范的标识，检验前后不同时段合格与否均有不同标识，同一批次出现问题能根据标识及时追溯到有关责任部门和责任人。进货检验时，厂家标识太规范和准确，检验前后有标识但不清楚，出现问题较难追溯到有关责任部门和责任人员。进货检验时，厂家无标识，只有一张送货单，进货检验前后均无标识，最多在单上盖个PASS，出了问题无法追溯。制程标识在生产过程中，有严格的制程标识单或随工单等标识，制程检验控制点均应在标识上有记录，在产品入库前，可根据标识及时追溯到有关责任人员。在生产过程中，制程标识不太清楚、完整，各检验控制点记录不全，产品出现问题，追溯起来较为复杂。无制程标识，重要检验控制点才有记录，出现问题无法追溯。保管与交付标识在产品交付单店前，保管贮存条件及交付方式有严格标识，追溯十分方便。保管人、期限、贮存条件、交付方式等不太完善，追溯较困难。无标识，最多在产品上贴一张单，注明产品名称，无法追溯。安装标识产品安装人、安装条件、环境、时间、安装方法等均有完整标识。安装标识不太清楚，内容不太完整。无标识，最多只知道安装人和时间。生产管理现场管理有一套正规的现场管理办法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序县单店的观念。现场管理有一些规定，但执行不严或实施不力，或产能偏差较大，或出现漏检等情况。无正规管理办法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，品质难以得到控制。