商业计划书承德跃龙兴环保门有限责任公司

“挑战杯”2006“动感地带”河北省大学生创业计划竞赛作品申报书作品名称：承德“跃龙兴”环保门有限责任公司学校全称：承德医学院团队名称：跃龙兴创业小组2说明1.申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细2.表内项目填写时一律用钢笔或打印，字迹要端正、清3.序号、编码由2006年“挑战杯”河北省大学生创业4.5.所有作品须是中文，作品一式两份，每份作品都要填6.作品请以三号仿宋体打印在A4纸上，附于申报书后，作品版面要求上下页边距2.54厘米，左右页边距3.17厘米，行距设置为固定值287.8.3“挑战杯”2006“动感地带”大学生创业计划竞赛作品登记表作品名称承德“跃龙兴”环保门有限责任公司作品所属领域1、产品（C）A.农林、畜牧、食品及相关产业类B.生物医药类C.化工技术、环境科学类D.电子信息类E.材料类F.机械能源类2、服务（）G.服务咨询类参赛学校（全称）承德医学院团队主要成员姓名性别年龄年级、专业备注耿瑞彬男23临床医学负责人李晓强男23临床医学数据张艳玲女23临床医学查资料料）团队联系方式通通讯地址成承医2003级临本5邮编0067000电电话[phone]手机1139314085474指导教师姓名周性别男年龄职称+工作单位作品简介（限200字内）承德“跃龙兴”环保门有限责任公司专门生产新型豪华环保人造木门。本公司采用高新技术，将秸秆、粉煤灰和廉价的化工原料按一定比例配比，经过压模技术，做成各种型号、各种样式的居室门。该门具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。每张门的成本仅50元左右，批发价暂定为110元，具有广阔的市场前景。本公司具有完善的管理体系和合理的生产计划，是各大投资家理想的合作伙伴。学校意见（盖章）年月日备注5评委意见：评委签字年月日填写说明：1.每件作品填写一张表格，此表可以复制；2.表中未涉及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明。6目录1.执行总结……………………………………………………72.项目背景……………………………………………………93.公司战略…………………………………………………164.生产管理…………………………………………………235.投资分析…………………………………………………286.财务分析…………………………………………………297.管理体系…………………………………………………338.机遇与风险………………………………………………349.风险资本的退出…………………………………………3510.附录………………………………………………………37附录一：创业小组介绍……………………………………37附录二：“跃龙兴”前期调研………………………………38附录三：财务附表…………………………………………41附录四：技术介绍…………………………………………50附录五：产品展示…………………………………………5671.执行总结1.1公司承德“跃龙兴”环保门有限责任公司秉承北京清大海归科技发展有限公司“新型豪华人造木门技术”，努力将高科技实用化，以环保、经济为理念，满足大众需求。公司购买北京清大海归科技发展有限责任公司的新型豪华人造木门技术，该技术获国家有关部门认证。公司所生产的人造木门彻底颠覆传统门业生产工艺，采用国际先进技术，将秸秆和化工原料混合挤压成板材，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。1.2市场家装投入在我国家庭支出中占有极大比例。据有关调查统计，农村及中小城镇家装投入一般2—20万元，大城市一般10—80万元。其中家装中门必不可少，尤其是居室门更是重点关注和投入的对象。通过长期细致的市场调研，科研人员发现，现今的木材应用生产中，普通居室木门的生产需用大量木板材，而一次装修用门少则五六个，多则上十个甚至更多，木材耗量极其惊人；由于木材昂贵，制造工艺繁琐，使得成本居高不下，一张门市场售价少则几百元，多则上千元；生产使用的木芯板、三夹板中含有大量脲醛树脂等有害化工原料，释放出甲醛、苯、氨等有毒气体，极易给室内造成装修污染；由于木材本身的局限性，制成的门在使用中经常会出现发霉、变形8的现象。有鉴于此，我公司决定以普通居室门为研究突破口，迎合市场需求，开发以秸杆为原料的人造木门生产技术。在区域市场上，初期以国内市场为主，先大中城市，后小城市，同时进入国际市场，利用全球化的市场获得规模竞争优势。1.3生产与营销承德“跃龙兴”环保门有限责任公司准备在承德市高新技术开发区建立生产基地，生产新型豪华人造木门。主要原料为秸秆（或粉煤灰、锯末）及廉价丰富的普通化工原料，经科学配比搅拌，一次压模成型即可，工艺十分简单。初期每张门原料费用仅为26元，再加上人工水电费等费用，总成本仅在50元左右，销售价格150元（参考同类产品市场行情，中低标准订价），批发价为110元。随着生产规模的扩大和生产技术的成熟，成本将不断降低。在销售上主要采用批发式，向建材批发商、家庭装修公司供货，并结合订购式，满足特殊用户的需求。第一年通过各种媒体广告和参加展览会，提高产品知名度。在市场上采取先立足于京津唐，后逐渐有计划分步骤地推向全国，进而成为上市公司，然后占领国际市场。第一年产量为5万张，以后各年随技术的成熟和改进，销售额和利润将逐年上升。我公司还有一套先进的营销策略，具体见后。1.4投资与财务公司成立初期需资金200万元人民币。其中，风险投资100万元，流动资金贷款100万元。其中用于固定资产投资9100万元，流动资金投资100万元。资金规模及结构定为：公司注册资金200万元人民币，其中外来风险投资入股35%，技术持股30%，“跃龙兴”公司持股35%。1.5组织与人力资源公司创业初期人员配布情况：总经理1名；财务经理1名；业务部经理1名，职员15名；生产部经理1名，生产职工58名（其中包括两名机械维修工），其他工作人员17名。总人数为94人。2.项目背景2.1产业背景据有关数据统计表明：●目前中国实木门年需求量为3100万张，且数量仍在不断增长。●在家居装修中，门必不可少，尤其居室门更是重点投入对象。由于木材日益短缺，工艺复杂，成本居高不下，一张普通门低则几百元，多则上千元。●一次装修中，需门少则五六个，多则上十个。●实木门的使用还包括办公室门、教室门、旅馆门……由此可见，“跃龙兴”的市场前景巨大。10单位：万张五年内全国实木门需求量0100020003000400050002006年2007年2008年2009年2010年需求量“跃龙兴”环保门与传统门比较：名称制作方法工艺特点成本产品特点环保特点框架门木框架外面用三夹板及线条造型或直接包固三夹板工艺及其繁琐高质轻；怕火；易破损，变形，不耐用，发黑甲醛污染严重密度板门密度板上雕刻造型、外覆PVC膜投资巨大，工艺较为简单高使用不便；强度不高；易变形，不耐用；档次不高甲醛污染及其严重实木复合门外层以实木模压造型，内衬复合材料投资巨大，工艺复杂昂贵坚固；笨重，使用不便；怕火，怕水；易变形，发黑，不耐用易产生甲醛污染新型豪华人造木门一次压模成型投资小，工艺简单低廉坚固；质轻；防水防火；不变形，不发黑；经久耐用无甲醛污染11豪华人造木门——极其低廉的生产成本，高档豪华的装饰效果优异的品质和性能，是木门、塑钢门、合金门等居室门最理想的换代产品。2.2产品概述2.2.1产品介绍由北京清大海归主持开发的新型豪华人造木门彻底颠覆传统门业的生产工艺，采用国际先进技术，具有八大明显优势：●成本低廉以市场常见规格2036×783×40mm为例，每张门原料费仅为26元，加上人工水电费等总成本为50元左右，而市场普通木门档次最低的也要100多元——超乎想象的低廉成本，无与伦比的竞争优势。●高档豪华造型各异，风格多样，或富丽豪华，或高贵典雅，或简约大方……款款高档，样样精美；可生产单开门，双开门，子母门等多种款式。●表面处理简单出模后即自带木纹，可复制各种名贵树种，如橡木、榉木、枫木、柚木、樱桃木等，表面处理直接上漆即可，十分简单；也可覆PVC装饰膜。●强度高具有木门同样的韧性，而质地坚硬远胜于木门，抗折，抗冲击，使用安全。●使用性能优异防火，防潮；耐油，耐腐蚀；隔热，隔音，办公室、居室、卫生间、厨房均可使用；不老化，不变形，不发黑，防鼠咬虫蛀，经久耐用。12●绿色环保绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射性污染，数百分百绿色环保产品。●握钉力强握钉力极强，螺钉反复拧进退出几十次也不划丝。●质地轻盈一扇门仅重二十公斤左右，质地轻盈，使用十分方便。新型豪华人造木门系列产品，经国家建筑材料测试中心[200610144]、国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心[200650084]等国家权威部门最新检测，各项性能指标十分优异，已达到国际先进水平；超低的生产成本对应的却是极为优异的品质和使用性能，性价比之优异令人赞叹，市场同类产品根本无法与之相比；真正绿色环保，中国建材协会授予“绿色建材产品”称号，中国中轻产品质量保障中心授予“国家权威检测·质量合格产品”称号；太平洋保险公司承保产品质量。2.2.2成本估计1000张门生产成本单位：元原料26000工资15270动力200折旧445修理200管理5885其他（包装）2000总计50000本产品技术含量高，主要集中在原料的科学配比上，其原料和工艺十分简单。总之，根据原料市价、人工及其他费用估计，每张“跃13龙兴”环保门的成本为50元左右，而且随着生产规模的不断扩大，具有明显的规模效应，成本将明显下降。2.3未来产品与服务计划“跃龙兴”产品具有强度高，使用性能优异、绿色环保、质地轻盈等明显优点。在技术不断成熟的前提下，我公司在主要生产门的条件下，兼生产同材料窗框、墙围、天花板、家具板等一系列产品。2.4目标市场“跃龙兴”定位于环保、豪华、节俭、坚固等理念，经市场分析主要目标为：家家庭庭装装修修：：随着生活水平的不断提高，人们对居住条件的要求越来越高，在家居装修时门必不可少，一次装修需用居室门少则五六个，多则上十个。工工作作场场所所：：在单位的办公室、学校的教室用门大多为木质用门，这些公共场所的门使用频率高，易破坏变形，且不具有防火、防水的功能，“跃龙兴”正好可弥补普通门的不足之处。公公共共场场所所：：旅馆、KTV、夜总会、酒吧等场所用门的数量也相当大，市场前进巨大。2.5顾客的购买准则经调查访问可知，顾客购买的准则主要为：坚固、环保、性能好、价格低、美观等。我公司产品的机制主要体现在：价价格格低低廉廉：：顾客买东西时最关注的是产品的价格，“跃龙兴”14以市场常见规格2036×783×40mm为例，每张门成本50元，零售价150元，批发价110元，在同类产品中处于低价位水平，能够让更多的顾客接受。高高档档华华贵贵：：造型各异，型号多样，可复制多种名贵树种木纹，可生产单开门、双开门、子母门等多种款式，迎合顾客的不同需求。性性能能优优异异：：无与伦比的防水、防潮、防火、经久耐用功能，适合居室、卫生间、厨房使用。环环保保功功能能：：不产生甲醛、氨及放射性污染。2.6销售策略主要采用批发式和用户订购式两种渠道。联系家居装修公司和建材销售公司，成为长期的订购伙伴；从消费者角度考虑，根据用户的不同需求，可专门订做不同款式的产品（价格再议）。前期通过宣传和促销活动，使广大人民了解“跃龙兴”的性能，提高产品的知明度。2.7市场渗透和销售量潜在竞争者供应商现有竞争者顾客代替品实木门未来新科技自动门原材料供应商15五年预期计划第一年第二年第三年第四年第五年出版物宣传数量（次）5050404030总销售量（万张）557.59.412.5占市场份额（%）0.240.230.490.490.65建材公司购买份额（%）7065615550家装公司购买份额（%）2833354145用户订购份额（%）22445平均购买价格（元）1101101101101102.8竞争分析在市场竞争方面，充分考虑了现有市场的各种情况，现以波特的五大