工程质量监督管理办法

Q/ZX中兴通讯股份有限公司企业标准(管理标准)2004-09-20发布2004-09-20实施中兴通讯股份有限公司发布工程质量监督管理办法Q/ZX75.1620-2004代替Q/ZX75.1620-2003Q/ZX75.1620-2004I目次目次I前言II1范围42规范性引用文件43术语和定义44职责45工程质量监督管理的组织机构66工程现场质量管理的工作程序77现场工程质量评估108检查结果的汇总12附录A（规范性附录）工程质量整改通知单14附录B（规范性附录）工程质量报告的格式15Q/ZX75.1620-2004II前言为了保证签订合同后工程前期的准备、设备安装、调试、验收、移交等一系列工程施工过程的工作质量，特制定此标准。a）本标准由Q/ZX75.1620-2003《工程质量监督管理办法》修订而成，增加了自检表；b）对各种组织形式的工程的质量管理和监督方式进行明确；c）根据项目管理对工程人员的职责进行修订；d）增加产品事业部用服人员的质量检查职责；e）对质量评估方式和合格线作了调整f）取消了承包商工作质量评估报告；g）硬件质量检查标准按产品进行细化；本标准自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2003。本标准由中兴通讯股份有限公司市场中心工程部提出，技术中心规划发展部归口。本标准起草部门：市场中心工程部。本标准起草人：张建强、舒辉宇。本标准修订部门（第四次修订）：市场中心工程部。本标准修订人（第四次修订）：李成奎。本标准于1999年11月首次发布，2000年7月第一次修订，于2002年9月第二次修订，于2003年4月第三次修订，于2004年9月第四次修订。为便于理解，将本标准历次修订记录保留如下：第一次修订：Q/ZX75.1620–2000由Q/ZX47.1905-1999《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：a）《环境验收》表格（在《工程质量报告》下《硬件安装阶段报告》中）中“传输、光纤、配线架等外围设备”改为“各种配套外围设备”；b）组织机构名称改为现行有效的名称。Q/ZX75.1620-2000自实施之日起代替Q/ZX47.1905-1999。本标准修订部门（第一次修订）：市场中心工程部。本标准修订人（第一次修订）：张建强、舒辉宇。第二次修订：Q/ZX75.1620-2002由Q/ZX75.1620-2000《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：a）修改了质量评定流程，将原来下道工序对上道工序的检查改为工程项目负责人统一负责检查，增加办事处对项目负责人质量管理工作的监督流程，对质量检查评定项目做了修改，增加了部分检查项目；b）把对工程外包商的监督管理纳入本办法，细化了工程质量通用检查标准，加大了对工程外包商工作质量的评估力度；Q/ZX75.1620-2004IIIc）组织机构名称改为现行有效的名称。Q/ZX75.1620-2002自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2000。本标准修订部门（第二次修订）：市场中心工程部。本标准修订人（第二次修订）：李成奎、吴宏伟。第三次修订：本标准由Q/ZX75.1620-2002《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订了附录C“工程质量通用检查标准”，具体如下：a)“总则”3中增加了“在本标准中未做详细说明的部分产品类的软调检查参照本标准9.1.1节和9.1.2节以及产品测试和验收手册,手册中每个检查不合格的测试项目均属严重错误。”；b)细化了第九章“设备调试”。本标准自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2002。本标准修订部门（第三次修订）：市场中心工程部。本标准修订人（第三次修订）：李成奎。Q/ZX75.1620-20044工程质量监督管理办法1范围本标准规定了公司产品在开通过程中对工程质量监督管理的要求。本标准适用于公司所有非终端产品。本标准适用于由办事处（含工程处、下同）、用户或外包商独立或合作完成安装和调试的工程。2规范性引用文件在下面所引用的文件中，对于企业标准部分没有写出年代号，使用时以网上发布的最新标准为有效版本。Q/ZX75.1610工程规范Q/ZX75.1760国内工程开通工作规程3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。质量，一组固有特性满足要求的程度，质量的主体是“实体”。在通信工程上工程质量是指通信产品的工程施工过程，包括设备到货前的准备工作、到货后的开箱、安装、调试、验收、移交等一系列的工程阶段都是“实体”。办事处实施工程，指由办事处完成系统调试、其余部分（硬件安装、督导）可能是办事处、也可能是用户完成的工程。外包工程，指办事处将工程中部分（硬件安装、督导等）或全部（硬件安装、督导、调测等）工作外包的工程，包含涉及人员租赁的工程，含督导外包工程（硬件安装和督导外包、办事处调测或督导外包、用户安装、办事处调测两种形式）和全外包工程（硬件安装、督导、调测外包或督导、调测外包、用户安装两种形式），单人员租赁的工程属于督导外包工程。用户实施工程，指按销售合同约定由用户独立完成硬件安装及系统调试、办事处负责后期维保的工程。销售合同约定属办事处实施工程、但用户自行独立完成的工程仍属办事处实施工程。4职责4.1项目经理4.1.1经授权组建售后项目组，确定项目组的组织结构，选择项目组成员，确定项目组成员的职责。4.1.2项目经理对售后项目自项目开始实施至项目结束，实施全过程、全面项目管理，执行公司管理制度，对整个项目的工程质量负责。4.1.3在授权范围内负责与各协作单位、客户、外包商和监理单位等的协调，解决项目中出现的问题，发现和处理突发事件。4.2工程经理4.2.1负责自工程开始实施至设备初验的工程实施过程，执行工程管理相关规程，保证工Q/ZX75.1620-20045程质量，是工程质量的直接责任人。4.2.2负责确保系统初验后能够达到合同条款中规定的性能指标。4.2.3对工程现场实施质量管理，按照本标准实施工程质量评估。4.2.4小项目时，工程经理即为项目经理。4.3工程督导4.3.1负责依据工程设计文件指导现场设备安装。4.3.2负责将工程的设计更改申请表提交给工程设计工程师。4.3.3负责设备安装期间与用户的业务接口。4.3.4负责对设备安装技术指导和硬件安装质量自检，对硬件安装和机房环境质量负责。4.3.5负责安装过程资料的整理和自检，对督导期间的文档质量负责。4.4系统调测工程师4.4.1负责设备的系统调测工作和调测质量自检，对系统调测质量负责。4.4.2负责部分竣工资料的整理和编写，对调测期间的文档质量负责。4.5验收测试工程师4.5.1负责设备的竣工验收工作，参与设备的割接及设备试运行。4.5.2负责部分竣工资料的整理和编写，对验收期间的文档质量负责。4.6营销事业部办事处外包经理4.6.1对督导外包工程及全外包工程的质量管理检查，按照本标准实施工程质量评估。4.6.2掌握办事处工程经理和项目经理对督导外包工程及全外包工程的质量检查评估结果，落实到对外包商的结算中。4.6.3负责检查工程外包商对涉及公司产品安装、调测人员的内部培训情况，核实转包工程中分包商工程技术人员的上岗资格，传递公司的质量管理流程制度，监督工程外包商质量保证体系的实施。4.6.4输出工程质量检查月报，对辖区内的工程质量评定结果进行汇总统计分析，找出影响工程质量和效率的因素，并提出改进建议和控制方法，上报营销事业工程处。建立工程外包商档案，根据其所承包工程的质量，对工程外包商的质量信誉等级做出评估，作为继续和扩大合作范围的参考依据。4.6.5工程巡检工作量大时，外包经理可通过办事处副经理协调本办事处其他人员协助检查。4.7营销事业部工程处外包经理4.7.1不定期对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查，在工程巡检中对工程外包商和工程人员的资质、资格进行核实，根据相关标准实施工程质量评定，汇总各办事处工程质量检查月报，按月输出事业部工程质量月报提交市场中心工程部。4.7.2推行公司有关工程管理规定，对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理工作进行指导、支援。4.8产品事业部用服人员4.8.1对移动事业部，指售后管理部及用服部人员，对本部、CDMA、网络等事业部指用服部人员。4.8.2协助工程部修订工程质量检查标准；Q/ZX75.1620-200464.8.3协助工程部进行硬件方面的工程质量检查和信息反馈；4.8.4利用设备巡检进行系统调试的质量检查；4.8.5汇总工程巡检检查记录，向工程部提交本部门工程质量检查统计月报。4.9市场中心工程部工程巡检人员4.4.1不定期到各营销事业部办事处的工程现场进行工程质量监督检查。4.4.2负责检查各办事处工程外包环节的规范实施，在工程巡检中对工程外包商和人员的资质、资格进行核实，对营销事业部工程处和办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查。4.4.3市场中心工程部每季度对公司整个工程体系的工程质量检查结果进行汇总统计分析，输出工程质量汇总报表，现场工程质量检查结果作为对营销事业部的考评依据，同时也作为对工程外包商的评估考核依据之一。4.4.4市场中心工程部定期汇总各种工程质量信息和合理化建议，根据这些信息修改完善相应的工程质量监督管理制度和标准。5工程质量监督管理的组织机构5.1组织的构成由工程督导、系统调测人员负责质量自检，工程经理（及项目经理）负责工程现场的质量管理，由市场中心工程部、营销事业部工程处（及产品事业部人员）组成办事处实施工程质量两级监督体系，由市场中心工程部、营销事业部工程处（及产品事业部人员）、营销事业部办事处组成用户实施工程和外包工程质量三级监督体系，办事处负责对本处新建外包工程进行质量抽查；营销事业部工程处对本事业部所有新建工程进行工程质量抽查，对办事处的工程质量管理工作进行指导和监督；市场中心工程部对公司所有工程进行工程质量抽查，对营销事业部工程处和办事处的工程质量管理工作进行指导和监督（各部门的职责见本标准第4章）。产品事业部人员在进行设备巡检的同时，协助工程部进行硬件安装质量检查，并负责系统调试的质量检查，完善系统调试的质量检查标准，控制体系结构如图1所示。图1工程质量监督管理体系组织结构图5.2质量管理工作目标对公司产品的工程施工进行质量监督管理，使工程质量达到通信产品技术规范的要求。工程经理工程实体营销事业部工程处市场中心工程部办事处质量管理质量监督信息反馈用服部Q/ZX75.1620-200475.3质量管理工作内容工程质量管理的主要内容按性质分为硬件安装及机房环境、系统调测验收质量、工程文档质量和工程人员行为规范和安全操作规范，工作内容组成如图2所示。图2工程质量管理内容现场质量评估方式按照工作界面和阶段可划分为督导阶段质量、调测阶段质量、验收阶段质量三个部分。图3工程质量评估方式6工程现场质量管理的工作程序6.1工作流程如图4所示。工程质量管理内容▼硬件安装及机房环境▼系统调测验收质量▼工程文档质量▼安全操作规范&行为规范现场工程质量方式▼督导阶段质量▼调测阶段质量▼验收阶段质量▼硬件安装及机房环境▼督导阶段工程文档▼安全操作规范&行为规范▼系统调测质量▼调测阶段工程文档▼安全操作规范&行为规范▼验收阶段工程文档▼安全操作规范&行为规范Q/ZX75.1620-20048图4工程现场质量管理流程图6.2流程说明6.2.1在准备进行硬件安装前，工程督导应根据环境验收情况，就环境验收不达标的情况和用户签署工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，要求在设备上电前予以改善达标。6.2.2开始硬件安装前，工程督导应对用户随工人员进行安装培训，对安装中的要点进行说明。6.2.3在安装过程中，工程督导应随时对安装情况进行检查和指导。6.2.4在安装完成后，工程督导应根据工程质量检查标准对照逐项检查，并填写工程质量自检表（督导用表）；因用户原因不能满足自检表要求的项目，应在安装验收报告中注明或和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，在自检报告上注明“备忘录”字样；因中兴通讯原因造成不能满足自检表要求的项目，应在自检表中注