工程质量管理办法(征求意见稿2017-8-30)

-1-工程质量管理办法五公司技发﹝2017﹞XXX号（二〇一七年X月XX日）第一章总则第一条为规范工程质量管理工作，全面完成质量、环境、职业安全健康管理体系要求的质量控制和各项指标，确保工程施工质量，根据《建设工程质量管理条例》以及有关的行业法规、局质量管理相关文件等，制定本办法。第二条本办法适用于中交第三公路工程局有限公司第五工程分公司（以下简称“公司”）所有工程施工项目的质量管理。第三条工程质量管理工作应牢固树立“百年大计，质量第一”和“质量责任终身制”的思想。工程施工质量必须符合合同、规范、标准的要求。第四条按照政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的工程质量监督管理模式，公司、公司所属各单位应牢固树立质量意识，建立健全工程质量管理体系，严格加强施工过程的自检、交接检和专检工作，自觉抓好工程质量，有效履行质量管理职能。确保工程施工全过程处于受控状态，为用户提供满意服务。第五条各项目的工程质量和工程（产品）质量水平，是项目负责人经营业绩考核的一项重要内容。第六条公司所属各项目经理部均需遵守本办法。第二章质量方针、目标和质量管理体系（说明：增加了质量管理体系）第七条质量方针和质量目标是质量管理的依据和工作方向。公司根据局质量管理办法、用户要求和公司生产实际情况，制定本公司的质量方针和目标计划。第八条公司执行局QEOHS（质量、环境、职业健康安全）三位一体管理体系，各部门、各项目要严格遵守，保持体系的有效性。第九条公司根据GB/T50430-2007规定，由最高管理者制定并以文件形式发布质-2-量方针，由质量管理部门制定并经管理者代表或总工程师审核，最高管理者批准发布质量目标。第十条公司设立工程质量管理委员会，由公司领导和相关部门负责人组成；各项目设立以项目经理为组长的工程质量管理领导小组。第十一条公司工程质量管理委员会及各项目质量管理领导小组的主要职责是：制订质量管理的规章制度，提出年度质量管理目标和计划，批准或申报质量管理成果报告，组织质量检查工作，研究、解决涉及公司有关质量方面的重大问题、决定质量奖励以及其他有关质量管理的重要事项。第十二条公司工程质量管理委员会办公室设在公司工程技术部，负责公司工程质量管理委会的日常工作。第十三条项目部设立质量管理部门或质量管理岗位对项目工程质量进行管理。第十四条工程质量责任制是公司对工程质量实行“公司管理/项目部控制”分级质量责任制。第三章质量管理责任（说明：完善了整个体系的责任）第十五条公司对质量实行分级管理。各级管理人员对工程质量分别负有相应的责任，并实行终身责任制。各级质量责任人，对其负责的工程质量在设计使用年限内负终身责任。第十六条公司总经理是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任；主管工程质量的总工程师对工程质量负直接领导责任与技术责任；副总经理负分管工作的领导责任；相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任；直接组织工程项目施工的项目经理部行政和技术负责人对工程质量负直接责任。第十七条为落实工程质量责任制，项目经理部须填写《工程质量责任登记表》（见附件一）“附件一”在开工25天内报公司工程技术部。第十八条公司质量管理职责（一）建立完善的质量管理体系，并使其保持有效运行；（二）制定岗位质量责任制及相应考核办法；（三）指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况；-3-（四）所有在建项目每年检查一次，重点项目每年两次，并将检查结果报局生产管理部；（五）参与对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报；（六）指导项目编制竣工资料，参加项目的交竣工验收，负责监督项目做好缺陷责任期内的维修、保养工作；（七）负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报局生产管理部。第十九条公司总经理、党委书记、总工程师、副总经理的质量管理职责。（一）公司总经理的质量管理职责1．是公司工程质量管理工作的第一责任人，对本公司承揽的工程施工质量全面负责。2．主持制定并发布本单位的管理方针，确定质量目标。主持工程质量管理体系策划工作，保持体系的完整性。3．确定公司质量管理体系组织机构，明确职责和权限；4．确保质量管理体系持续有效运行所需的资源；5．负责督促对所执行质量法规、标准和规范的执行。6．组织重大质量事故分析处理会议。7．根据质量优劣施行奖惩。（二）公司党委书记的质量管理职责1、把推行工程质量管理列为党委工作的重要内容之一，对本单位质量工作起保证监督作用。2、围绕企业管理方针、质量目标，做好推行质量管理的思想工作，确保企业管理方针、质量目标全面实现。（三）公司总工程师的质量管理职责1．对全公司的工程质量管理和工程质量负全面技术责任；2．组织贯彻执行国家和行业质量标准、工程技术标准、规范和规程；3．组织制定全公司质量目标计划，负责组织公司质量管理体系的有效实施；4．负责新开工项目的实施性施工组织设计的编制审批，负责重要技术文件、重要-4-专项（关键工序、特殊过程）施工方案的编制审批；5．负责组织对各项目的质量检查工作，定期或不定期对公司重点工程进行质量监督检查；6．协助上级主管部门，参与重大质量事故的调查、分析、处理工作；7．参与公司质量管理体系的重大决策和管理评审，主持局内部质量体系评审，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；8．了解业主对质量方面的意见和要求，并采取改进措施。（四）公司副总经理的质量管理职责1．副总经理对工程质量负分管工作的领导责任；2．组织分管系统内员工学习、理解和贯彻公司质量方针和质量目标，确保在分管系统内质量管理体系得到持续、有效运行；3．对公司所属各项目质量目标控制计划中的机构设置、资源配备、质量职责和控制措施进行监督落实；4．参与重点工程施工质量的监督指导，参与审查重大质量事故的处理方案；5．参与公司质量管理体系的重大决策和管理评审。第二十条公司职能部室的质量管理职责（一）公司工程技术部质量管理职责1．制定年度质量目标，编制年度质量工作计划，对全公司工程质量工作进行指导、协调与服务。2．归口负责全公司工程质量、计量、试验检测管理，及相关具体业务。3．配合人力资源部门对质量、测量、试验人员进行培训，确保人员素质满足施工质量控制要求；4．按期组织质量检查，组织公司创优活动的开展，并监督实施；5．负责审批公司重点工程项目质量计划，参加审核施工组织设计，并督促项目部实施。6．积极参与技术革新和技术改造，做好先进技术、工艺和施工方法的推广应用工作，促进工程、产品质量提高。7．编制和定期发布与本公司承揽业务范围有关的技术规范、标准文件现行状态清-5-单并实施动态管理。8．负责开发、推广新技术、新工艺、新设备、新材料，组织技术成果的鉴定工作，促进质量水平提高。9．参加质量回访，组织实施工程（产品）维修期的保修服务。10．监督实施工程质量事故报告制度，实行“四不放过”原则，参加重大质量事故的调查处理；11．负责公司“QC”活动开展，并组织评选、申报；12．负责质量信息的汇总、分析、沟通及处置；（二）公司生产管理部质量职责1．参与编制、审核项目实施性施工组织设计、技术方案，以满足质量控制要求；2．负责公司生产管理工作，确保项目工期符合合同要求；3．协助新开工项目做好项目策划工作和施工管理过程中的人员、设备调配工作，以确保满足施工过程质量控制的要求，并监督实施；4．负责项目施工资源（机械、设备、材料等）的配备和管理，以满足工程施工质量管理的需要；5．负责组织局合格劳务队伍的评审工作，为项目提供合格劳务队伍名录；6．对施工过程、工程劳务分包进行监督、检查和指导，以确保满足质量要求；7．负责交、竣工验收的指导工作，根据需要参加重点项目的验收；（三）公司物资设备部质量管理职责1．负责建立合格供方名录，审核各项目合格供方名册，负责设备材料的采购管理，协助项目做好厂家后服工作，以满足质量控制的需要；2．对所采购的设备、材料的供应厂家产品合格证、检验报告等资料收集，根据采购计划，组织验收，必要时通过第三方检测机构进行验证，以保证采购质量；3．负责监督检查项目对不合格材料的处置等工作。4．负责施工设备的归口管理工作。5．参与合同评审和工程分包管理相关工作。（四）公司安全管理部质量管理职责1．负责对各项目的施工安全管理及对特殊工种、大型特种机械操作人员持证上岗-6-工作进行监督检查，以达到施工过程质量控制要求；2．归口管理公司的施工安全工作；3．负责安全检查及其问题的落实；4．具体负责安全教育工作；5．负责监督特殊工种持证上岗工作；6．施工环境和职业健康安全管理；（五）公司经营管理部质量管理职责1．负责标后预算的管理工作，协助项目确定合理的分包单价，对分包合同审查和管理，使其满足施工过程质量控制要求；2．负责施工定额的管理工作。（六）公司市场开发部质量管理职责1．负责对公司投标的工程进行合同评审，以满足质量控制要求。2．负责对投标主体可用资源进行审核，确保质量控制措施满足要求。（七）人力资源部质量管理职责1．负责人力资源的配备，以满足工程施工质量管理的需要；2．负责公司职工教育和培训工作，提高其技术和质量管理素质。（八）公司综合办公室质量管理职责1．负责与项目质量活动有关公文的管理工作，使质量活动文件处于受控状态；2．档案室根据《竣工文件材料立卷归档管理办法》的规定对竣工文件材料进行归档。第二十一条项目管理人员及职能部室的质量管理职责（一）项目经理1．项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，确保在各部门、各工序得到有效实施。负责建立和维护本项目部的工程质量管理体系。2．对项目进行有效管理，统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工。3．负责落实施工质量检验制度。（二）项目总工程师-7-1．贯彻执行质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。在项目经理领导下，负责质量管理的日常工作。组织编制创优计划和质量计划，组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。2．负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检定评定标准和经批准的施工组织设计组织施工。3．负责项目部质量事故的调查处理工作，负责质量事故中的技术问题。（三）项目部质检部门1．按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。2．负责履行合同中材料、半成品、设备、商品砼检验。对进场的各类材料进行质量检验监督。3．协助技术部门制定保证工程质量的技术措施。4．深入现场对项目的工程质量进行检查，发现问题及时解决。严格工序管理和隐蔽工程的质量检查和记录。5．参加质量事故的调查、分析、处理，并及时上报有关资料。6．参加交工（竣工）验收工作。7．认真做好年、季、月底质量统计报表工作，按期准确上报。（四）项目部试验室1．检测试验部门应做好工程（产品）的试验、检测工作，出具真实、准确、完整的检测试验数据，保证检测试验报告的合法性和质量。2．配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定工作。3．对检测试验设备定期检查、维修，保证设备完好，并配合有关部门做好检定工作。（五）项目部测量部门1．根据施工组织设计和施工工艺，负责编制施工测量方案、计算放样数据，并报审、报验、组织实施。2．负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严密平差计算。-8-3．做好工程定位放样工程和变形观测，提供真实、可靠的测量数据，确保测量精度。配合技术部门、质检部门做好过程检验、现场验收工作。4．负责测量仪器、设备的配置，定期做好仪器设备的保养、周检、年检工作，定期对仪器设备进行性能指标检查。（六）项目部设备物资部门1．负责机械设备采购、管理和使用过程中的工程质量控制。2．按材料不同类别，分帐管理，严格按材料供应计划及相关程序组织货源，确保进货质量。3．严格把好材料进货验收关。（七）项目部质检员1．负责按照施工技术和验收规范及设计要求及时进行现场质量检查、隐蔽工程验收，督促做好自检、交接检工作。处理好项目自检与监理和质监站的关系。认真做好质量工作日志。2．按照质量检验评定标准，认