建筑公司50430管理制度汇编

建设工程有限公司管理制度汇编依据50430编制编制：审核：批准：发布日期2012.3.10实施日期2012.3.10建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第1页共69页目录1、文件管理制度CLJS/ZD-01...............................................................................22、记录与档案管理制度CLJS/ZD-02....................................................................53、管理评审制度CLJS/ZD-03...............................................................................74、内部审核制度CLJS/ZD-04.............................................................................105、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度CLJS/ZD-05................................136、纠正措施管理制度CLJS/ZD-06......................................................................147、预防措施管理制度CLJS/ZD-07......................................................................168、质量目标管理制度CLJS/ZD-08......................................................................179、人力资源管理制度CLJS/ZD-09.......................................................................1910、员工绩效考核制度CLJS/ZD-10.....................................................................2311、施工机具管理制度CLJS/ZD-11.....................................................................2512、工程项目投标管理制度CLJS/ZD-12..............................................................2813、工程合同管理制度CLJS/ZD-13.....................................................................3214、建筑材料、构配件、设备管理制度CLJS/ZD-14............................................3715、分包管理制度CLJS/ZD-15............................................................................4216、工程项目施工质量管理制度CLJS/ZD-16.......................................................4417、施工质量检查管理制度CLJS/ZD-17..............................................................4918、试验和检测管理制度CLJS/ZD-18.................................................................5319、施工质量问题处理制度CLJS/ZD-19..............................................................5620、质量事故责任追究制度CLJS/ZD-20..............................................................5721、质量管理自查和评价制度CLJS/ZD-21..........................................................6022、质量信息管理和质量管理改进制度CLJS/ZD-22............................................64建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第2页共69页1、文件管理制度CLJS/ZD-011、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册；3.2管理者代表负责审核质量手册、批准管理制度（程序）文件；3.3综合办负责组织质量手册和管理制度的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5综合办负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、管理制度、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。4.2文件的编号a)质量手册的编号CLJS/SC-A/0CLJS----代表青岛昌林建设工程有限公司SC----代表质量手册A/0---代表版本号b）管理制度的编号:CLJS/CX-**CLJS----代表青岛昌林建设工程有限公司CX----代表管理制度**----代表序号如01建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第3页共69页c）管理制度的编号:CLJS/ZD-**CLJS----代表青岛昌林建设工程有限公司ZD----代表管理制度**----代表序号如01d）三级作业文件的编号：CLJS/ZY-**CLJS----代表青岛昌林建设工程有限公司ZY----代表三级作业文件**----代表序号如014.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量手册、管理制度、管理制度由综合办负责指定专人编制，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放。b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编制、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由综合办负责登记、发放。c）文件的领用、发放要填写《文件发放、回收、作废记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。4.5文件的更改a）质量手册、管理制度由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办应保留文件更改内容的记录。b）三级作业文件更改由各相关部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写《文件发放、回收、作废记录》，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的重新发放a）所有更改后的文件应重新发放；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第4页共69页b）因破损而重新发放的文件，受控号不变，并收回相应旧文件；c）因丢失补发的文件应给予新的受控号，并注明已丢失的文件的受控号失效。4.7文件的保存、作废、销毁、借阅与复制4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。b）所有文件由综合办备案存档，并填写《受控文件清单》和《外来文件清单》。c）各部门指定专人负责发放到本部门体系文件的保管。d）任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废、销毁a）所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b）为某种原因需保留的任何作废文件都应有适当的标识。c）对要销毁的作废文件由相关部门填写《《文件发放、回收、作废记录》》，经管理者代表批准后，加盖“销毁”印章，由综合办销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》，由相关部门负责人审批后方可借阅。受控文件不能随意复制，必须经综合办统一登记、编号、发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，与质量体系有关的，必须经综合办统一备案、登记、编号、发放。4.8.2综合办负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9作为质量记录的文件应执行《记录与档案管理制度》。５、相关文件CLJS/ZD-02《记录与档案管理制度》6、记录建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第5页共69页受控文件发放、回收、销毁登记表文件更改申请单受控文件清单外来文件清单2、记录与档案管理制度CLJS/ZD-021、目的根据策划和标准要求规定适当记录，并进行有效管理，以提供产品、体系和过程符合要求及体系有效运行的证据，并为产品和体系的持续改进提供信息。2、适用范围适用于与本公司质量管理体系相关记录与档案的管理与控制。3、职责3.1综合办负责记录的归口管理。3.2各部门负责本部门记录的日常管理。4、管理要求4.1记录和档案的范围和要求4.1.1从施工的准备、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立记录与档案。4.1.2记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。4.1.3质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到：a)数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b)用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c)注明填写日期及部门；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0____________________________________________________________________________________________________第6页共69页d)责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。4.1.4质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。4.2记录的标识