建筑材料管理办法

1建筑安装工程有限公司《建筑材料管理办法》第一章总则为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法如下：第二章材料管理任务、机构、人员职责一、材料管理任务1、做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本；2、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理；3、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费；4、做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗；5、推广应用新技术，降耗增效。二、材料管理机构1、公司设置材料科为日常材料管理机构，各项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2、项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。3、材料科人员必须加强业务学习、经业务技术培训，争取全员取得材料员上岗资格证。三、材料管理职责1、公司总经理⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。⑵审定材料合格供方。⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。⑷审批大宗材料采购计划。2⑸审批材料采购最高限价。2、公司财务部⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。⑶参与材料采购招标与合同评审。3、公司安全生产部⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。⑷审核安全防护用品的采购入帐。4、公司材料科（1）公司材料科部门负责人A对公司材料管理负管理责任。B编制公司材料管理工作目标和计划。C组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。D组织材料供方的调查评价及年度复审。E审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。F参与施工项目部材料管理人员的选聘。G监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。（2）公司材料管理岗位A负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。B汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。C分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。D负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。3E负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。（3）公司材料采购岗位A负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。B负责材料供方的调查评价，收集供方资料。C做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。D根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。E负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。F配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。5、公司项目部经理A参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。B审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。C审核工程项目材料各类结算凭证。D审核零星材料采购价格，监督材料的验收。6、项目部材料管理负责人A负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符B做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。C编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。D协助对材料进场后的验收工作。E监督、检查、指导施工班组合理使用材料。F负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。G做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。H做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章材料计划管理41、材料科在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。2、大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3、工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，材料部门按计划限量供应。4、材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。第四章材料采购管理1、材料实行分类管理（1）按采购材料的重要程度分为重要材料（大宗）（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。2、供方选择评价（1）为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。（2）根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。（3）评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品5质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由材料科、项目部负责调查并填报《供方调查表》，评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。（4）材料科集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。3、采购权限（1）大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。（2）零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在5万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。（3）采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4、现场验收（1）进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。（2）材料验收依据：A材料计划、订货合同及合同约定条件；B经双方确认封存的样品或样本；C材质证明和抽样复验合格证明；（3）材料验收的方式方法：A采购人员必须采购经评定合格的产品；B验收人员必须按验收标准进行验收；C材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械6等准备工作；D实物验收①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。③目测检查材料外观，外包装完好无损。④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。⑤按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。5、入帐报销规定（1）材料的入帐报销，材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证。有外来发票的，领款人需持外来发票、收料单到财务进行审核，财务审核后，收款人要持有收料员、审核人员、分管领导签字的发票报总经理签批，待总经理批准后到财务办理支付业务。需开内部付款凭证的，一律由领款人持收料单到财务进行审核，符合要求的财务开据付款凭证，领款人持有收料员、分管领导、审核人签字的凭证上报高经理批复，待批准后到财务办理付款业务。不符合上述程序的财务拒绝付款。（2）填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。（3）为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。第五章材料合同管理1、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司材料科。2、合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、公司合同管理办法。3、对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。74、合同签约前，材料科（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送财务科审核，财务科在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。5、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。6、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。7、合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。8、合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留2份，材料科、财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章材料现场管理一、材料现场管理任务1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。4、项目部应加强材料计划管理，及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，8保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓储管理1、材料验收制度⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。⑹材料科或项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。9⑺材料验收中发