品管部工作流程

温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：品管部管理工作流程生效期：2010-11-15品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图标准：原材料、半成品、成品检验标准；样品订单评估报告接收规程：原材料、半成品、成品检验规程；BOM清单整理汇总实施订单的品质管理方案培训制定品质管理方案对过程进行记录和分析，异常处理；评估总结;归档BOM清单；样品工艺部技术员品质文员品质主管品质文员品质主管品质主管检查员品质主管品质文员温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部管理工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。2、把以上资料上交给品质主管。1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元核查品质主管核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。1、准确、无误2、不漏项1、检查项目质量漏一项罚10元整理、汇总品质文员把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。1、准确、无误2、不漏项3、当日内整理完检查质量文件错一次罚10元制定品质管理方案品质主管按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。1、一单一案。2、方案考虑全面，不漏项。检验订单评估报告和方案。漏一项罚10元培训品质主管品质部主管组织本部门以及其他部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。1、一单一训2、相关岗位人员准时参加检查培训记录（参训人员）迟到罚10元，缺席罚50元。温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页数：共3页第3页实施检验员品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。按方案标准执行检查质量异常报告一处没按标准执行，罚10元跟踪品质主管品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。1天检查2次检查日常检查表少1次罚10元异常处理品质主管对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。按“三不放过”原则处理检查异常处理报告1处不符标准罚10元评估总结品质主管对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。1、公正、公平、公开2、一同一评3、验收完毕一周内出报告检查评估总结报告漏一项罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错一处罚10元温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：品管部来料检验工作流程生效期：2010-11-15品管部来料检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图资料配布接收做检查标准送料1、记录2、通知1、检验报告2、退料单整理汇总1、接收2、按检查标准检查文档管理员仓管员检查员
仓管员检查员工艺部技术员供应商品质文员温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部来料检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员核对检验标准及样品1、文件不漏项2、半小时内核对完毕1、检查相关文档记录表少1次罚10元记录报告检查员1、填写实物检验报告。2、填写异常报告单1、一单一记录2、一单－表3、一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元通报品质文员发放异常报告单一异常一发放1、检查相关记录文档少1次罚10元漏1部门罚5元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元ERP转单检查员检查完毕产品，ERP转单。当日内，当日完成ERP系统记录晚1天罚10元跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页数：共3页第3页日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录。当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元工作记录检查员对当日内所有工作记录。当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错1处罚10元温州创力品管部制程检验工作流程编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：品管部制程检验工作流程生效期：2010-11-15品管部制程检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图资料配布资料发放按文件标准实施；BOM清单记录通报跟踪实施异常处理记录报告召开会议巡检实施核对检验标准及样品；品质文员检查员检查员检查员品质主管
工艺部技术员品质主管检查员检查员品质文员温州创力品管部制程检验工作流程编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部制程检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员1、核对检验标准及样品2、BOM清单1、文件不漏项2、半小时内核对完毕1、检查相关文档记录表错1次罚10元记录报告检查员1、填写实物检验报告。2、填写异常报告单4、一单一记录5、一单－表6、一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元温州创力品管部制程检验工作流程编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页数：共3页第3页工作记录检查员对当日内所有工作记录当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错1处罚10元温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：品管部出货检验工作流程生效期：2010-11-15品管部出货检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图资料配布资料发放记录通报结果验证召开会议异常处理出货检验报告按文件标准实施；BOM清单核对检验标准及样品，装箱清单品质文员检查员检查员品质主管工艺部技术员品质主管检查员检查员品质文员生产送检员温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部出货检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员1、核对检验标准及样品2、核对制令单、BOM清单3、装箱清单1、文件不漏项2、1小时内核对完毕1、检查相关文档记录表少1次罚10元记录报告检查员3、填写实物检验报告。4、填写异常报告单7、一单一记录8、一单－表9、一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页数：共3页第3页日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元工作记录检查员对当日内所有工作记录当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档一同一档检查档案错1处罚10元温州创力财务部减免税管理流程编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页第1页主题：财务部减免税管理流程生效期：2010-11-15财务部减免税管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办流程图主办会计财务副经理主办会计审核、盖章出纳主办会计查阅结束1、核对2、记帐3、存档1、填写申请单2、准备相应资料1、提交2、跟踪温州创力财务部减免税管理流程编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页第2页主题：财务部减免税管理流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填写申请单主办会计根据我们公司自身的优势，将减免税项目申请下来，填写申请单自电子申报系统发文之日起二天内办理电子申报系统每延迟一天罚30元准备相应资料主办会计按照电子申报系统发文的文件要求或者是管理员的要求准备相应资料在规定时间内办理要求的资料清单漏资料一次罚20元审核、盖章财务副经理根据公司目前享受的减免税项目进行审核、盖章准确性、及时性申请表记入考核提交主办会计将已审核通过的减免税项目资料提交完整性、及时性要求的资料清单每延迟一天罚30元跟踪主办会计跟踪已提交的减免税项目何时能审批下来及时性跟踪的记录记入考核查阅出纳根据已提交的减免税项目查阅银行户头是否已到帐及时性网银系统记入考核核对主办会计根据已到帐的减免税金额与当时申请的金额核对准确性、及时性已到帐的减免税金额、当时申请的减免税金额记入考核记账主办会计根据已到帐的减免税金额记帐准确性、根据会计制度电子回单、申请单记入考核存档主办会计将公司的减免税资料，每月按项目不同分别装订成册完整性、准确性电子回单、申请单一次不装订成册罚30元温州创力财务部纳税申报管理流程编号：CLLC05006版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：财务部纳税申报管理流程生效期：2010-11-15财务部纳税申报管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办流程图部门员工采购负责人部门负责人询价审核财务副经理总经理、总裁审查采购负责人审批购买总经办部门员工总经办1、领用2、保管维修部门负责人申请总经办主办会计1、评估2、处置总经办1、税务备案2、记帐结束1、评估总结2、存档入库报废申请温州创力财务部纳税申报管理流程编号：CLLC05006版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：财务部纳税申报管理流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填制凭证税务会计根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证根据会计制度原始凭证错一次罚10元审核凭证主办会计对已填制的记帐凭证进行审核根据会计制度原始凭证错一次罚10元编制转账凭证主办会计月底税金计提、费用分推、成本核算等工作根据会计制度原始凭证记入考核制作税负评估表主办会计对当月所有税、费进行税负评估税法凭证、报表记入考核进项税抵扣主办会计根据当月销售状况考虑进项税抵扣数额税法销售额、税负记入考核发票认证税务会计根据已确定的进项税抵扣数额进行扫描认证准确性、及时性发票认证清单错一次罚10元抄税出纳月初对公司开出的所有销售发票进行抄税每月3号之前抄税清单错一次罚10元编制报表主办会计根据已审核的凭证编制报表每月15号之前报表每延迟一天罚50元报表审核财务副经理对已经编制完成的报表进行审核每月15号之前报表记入考核退税表填写主办会计当月如有需要退税的，填写退税表及时性退税表记入考核申报主办会计申报当月的相关报表完整性、准确