审核报告 格式(外厂)

GLOBE-04-7.4.2-18-A供应商资料供应商:地址:联络人:职务:电话:邮箱:审核类型首次审核跟踪审核年审其它(列出)马达塑胶包装电池所供产品类别压铸橡胶机加工PCBA充电器冲压开关电子其它(列出)审核详述审核结果:序号123制表:审核:上海浦泰汽配有限公司上海浦东南汇工业园区宣黄路139号鲁加丁总经理[e-mail]供应商审核报告评审标准得分＜60%审核结果不合格确认:有条件合格合格60%=得分80%得分=80%注塑模具得分#REF!GLOBE-04-7.4.2-18-A供应商审核报告供应商组织架构部门经营管理:品质:生产:工程:业务:组织架构图:鲁加丁黄红兵，经理宋元明，经理刘佳，项目经理鲁加丁GLOBE-04-7.4.2-18-A供应商审核报告商业信息经营范围:年销售额:市场分布:主要供应商:主要客户:地址:名称:面积:人数:人员信息模具:采购:生产:技术:品管:业务:工作时间每周工作天数:6天办公室:生产:上班时间:12小时从:到:工人工作时间:机加工24小时班次:2每班工作时间:12小时产能:充足，目前又在增加加工设备15426天6天8:0020:0070245上海市浦东新区汇成路753号上海武山模具有限公司10000300（注塑）上海市浦东新区宣黄公路139号上海浦泰汽配有限公司1000070（模具）注塑件7亿，模具公司7000万上海，江苏，武汉，四川等钢材：葛立兹、布德鲁斯、宝钢，热流道：SYNVENTIVE、YUDO标准件：盘起等上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、武汉神龙汽车、长春一汽大众等2塑胶模具制造及塑胶零件生产工厂数量:GLOBE-04-7.4.2-18-A供应商审核报告主要设备GLOBE-04-7.4.2-18-A供应商审核报告检测仪器清单投影仪宇宏光电0.001mm2016年4月11.5m*0.9m*0.8m三坐标海克斯康0.001mm2016年4月10-300MM带表卡尺12016年4月0.01mm上工0-300MM数显高度尺122016年4月0.02mm上工0-300MM数显深度尺32016年4月0.01mm上工0-200MM数显深度尺32016年4月0.01mm上工0-300MM游标卡尺12016年4月0.02mm上工0-600MM游标卡尺22016年4月0.02mm上工0-1000MM游标卡尺数量校验日期测量精度制造厂家工具仪器名称12016年4月0.02mm上工1内测千分尺5-300mm上工0.001mm2016年4月1硬度计北京时代/2016年4月1百分表三丰0.02mm2016年4月53m*2m*1.5m三坐标海克斯康0.001mm2016年4月报告编号:供应商名称：上海浦泰汽配有限公司产品类型职务总经理模具开发与注塑职务SQE工程师备注：当涉及到模具、设备、工装厂商时，评审小组成员包含工程或设备人员参与评审。FormNo.:GLOBE-8.4.2-003A/1评审员项目经理结论:□同意引进□不同意引进签名/日期：B:供应商审核报告1.评审小组成员:内部会审结论姓名陈祖化D姓名FSQE负责人结论:□同意引进□不同意引进□其它，请描述原由：签名/日期：工程&设备负责人结论:□同意引进□不同意引进签名/日期：A:采购负责人结论:□同意引进□不同意引进□其它，请描述原由：签名/日期：C:2.1结论描述/备注会审成员签名:会审结论:①供应商评审得分82.1分；②依据《供应商选择与评价程序》，供应商等级为B级；③审核共开出书面不符合项6项，SQE采用□文件评审□现场跟进审核方式进行验证，不符合项关闭状况；④审核结果：□同意引进□不同意引进备注：此厂家主要是给汽车行业配套，主要给上海大众、一汽大众、上海通用等开大型注塑模具和注塑，年产值7.7亿人民币，其中模具产值7000万。模具年产能200套。工厂管理良好，有专业的试模注塑车间！模具有专业的工程设计团队，热流道分析等。建议改善附件问题点后可引进！何耀霆技术工程师2.内部会审结论潘祝栋鲁家丁E分厂品质负责人结论:□同意引进□不同意引进签名/日期：采购工程师技术总监结论:□同意引进□不同意引进签名/日期：供应商协审员总分实际得分%Score1181372.2%21179379.5%3211990.5%4242083.3%5241666.7%6423685.7%7212095.2%8181688.9%915960.0%10181477.8%11453680.0%12484185.4%13242291.7%14332987.9%46838482.1%产能及交期企业概况原材料供应链的管控和提升商务合作和财务状况总得分客户投诉评审及处理质量保证体系概述设备,模具,工装的保养及维护仪器/仪表校验环境监测研发设计能力报告编号:HSF管理系统GSV体系评价社会责任供应商审核报告Score质量控制系统序号项目品质系统评审得分状况报告编号：序号负责人目标日期效果确认备注：评审各单项得分低于2分的，必须提交改善报告。FormNo.:GLOBE-8.4.2-003A/1供应商审核报告纠正行动报告审核问题点纠正及预防改善措施报告编号:供应商审核清单实际总分18无系统明显不足需改善充分实际得分130123序号评审内容得分★1通过了ISO9001认证或等效的质量管理体系证书.32有组织架构图.组织架构图中含盖了体系管理，质量控制,技术管理,生产管理,人力资源管理,采购管理，客户处理等职能部门.23供应商制定了可测量的并与质量方针保持一致的年度质量目标,年度质量目标由具体质量指标组成.定期总结质量目标的完成情况，对未达成的质量目标,是否进行进行了分析并有效地改善24有客观记录证明至少每年一次正式内审活动,并保存了内审记录及报告，不符合项都得到了跟进，直到关闭。25制定了成文的员工培训程序．根据不同岗位的需求制定培训计划，并按时完成培训和确认了培训效果．26是否有推动品质持续改善的活动和记录．2实际总分117无系统明显不足需改善充分实际得分9301234237序号评审内容得分1是否有专门的进料检验程序，并有专门的检验人员执行它．检验员有上岗证或有资格考核相关记录．32检验员熟悉来料抽样准则，来料检验要点及判定标准，本公司来料检验状态标识及其意义，图纸及技术要求的理解，实验仪器操作及监控，来料不格反馈及处理流程等．33检验有正式书面文件支持，内容至少包括：抽样计划及接收准则/来料检查要点及判断标准，图纸及技术要求或零件规格书/来料检验标识流程/不合格物料信息反馈及处理流程/紧急放行流程．3★4功能，安全，可靠性实验的实验方法，内容至少有：实验条件设置及监控，操作流程，仪器日常维护／保养项目．35以上文件由具备资格的人员认可，有版本控制，并且与实际操作保持一致．36有适当且完整的来料检验记录．且记录至少保存三年。37有设置区域划分：待检区，合格区，不合格区，且标识易辨．28所有不合格物料有进行物料评审处理，并有正式记录．39是否有对标准样品进行区分标识统一管理，并有封样清单，封样是否有效期。310如封样有变动，是否有相关记录。包括变更原因、时间等。311样品确认有专门的记录，记录至少保存三年．312来料不合格（不认其处理情况）信息有正式书面记录传递给供应商．113供应商是否按规定进行回复，如没有回复，是否有相关的处理流程及记录。214来料检验部门有最新版的合格供应商清单．2实际总分51无系统明显不足需改善充分实际得分350123供应商审核报告Section1:质量保证系统概述审核记录有（TS16949-2009)有，但不够详细有，但不够详细有，但不够详细有，但不够详细有，但不够详细审核员：陈祖化供应商协审员:鲁家丁日期:2017.4.18Section2:质量控制系统I来料质量控制实际总分实际得分审核记录有有来料检验标准和程序有来料检验标准和程序有，有温控、保养维护等有有保存有区分，但不够细化有有有记录，并及时进行回复有口头传递口头传递有，单不够全面审核员：陈祖化供应商协审员:鲁家丁日期:2017.4.18II过程质量控制Page9of21报告编号:供应商审核清单供应商审核报告序号评审内容得分★1有流程图用于制程控制．并且该流程图有版本控制．有提交PPAP的能力。32有工艺文件并按照工艺文件进行操作．有相关人员审批工艺文件，并有版本控制3生产流程中的所有操作，测试工序制订了作业指导书并有悬挂于现场．34作业指导书中至少有以下内容：本工序的操作内容/本工序自检项目及质量要求/规定了操作／加工测试参数/规定了仪器／设备工作参数．25涉及尺寸加工时，各加工工序有正式工艺图纸．26重点加工工序及测试工位员工有上岗证．17各工序操作员能熟悉该工位的操作内容包括工艺参数设定／质量控制点／异常问题处理．18是否有专门的过程检验程序，并有专门的检验人员执行它．检验员有上岗证或有资格考核相关记录28.1检验员熟悉抽样准则，检验要点及判定标准，本公司来料检验状态标识及其意义，图纸及技术要求的理解，实验仪器操作及监控，来料不合格反馈及处理流程等．29检验有正式书面文件支持，内容至少包括：N/A9.1抽样频次，抽样计划及接收准则．29.2各检验工序检验要点及判断标准，或质量控制计划．29.3检验状态的标识流程．29.4不合格信息反馈及处理程序．29.5制程首件的确认，并有按照执行．29.6是否有定义进行巡回检查及频度．210有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认和处理．311以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录．该记录至少保存三年．312有正式文件规定纠正及预防措施长期得不到实施如何处理，并证明已有效实施．1实际总分24无系统明显不足需改善充分实际得分210123序号评审内容得分1是否有专门的出货检验程序，并有专门的检验人员执行它．检验员有上岗证或有资格考核相关记录．32正式文件规定了出厂检验活动：抽样计划，检测项目，检测要求，检测方法等．33检验项目中，至少有：N/A3.1客户名称，客户零件号及零件名称，生产数及抽样数量的正确性．33.2技术文件（图纸）中的关键项目及客户规定的检验项目．23.4有产品有效期控制，产品在有效期范围内．34有适当且完整的出货检验记录．且记录至少保存三年。每批货有正式且完善的检测报告向客户提供．35是否有对出货检验不合格品状态进行持续改善和跟踪直到得到完全的改善．26是否有标准样品和限度样品供出货检验使用，并且有对该样本进行专门管理．2审核记录有流程管理有工艺文件有作业指导书作业指导书不够详细有需要培训需要培训无上岗证，需要培训有抽样标准，检验员需要培训不够详细，需要对员工进行培训不够详细，需要对员工进行培训不够详细，需要对员工进行培训不够详细，需要对员工进行培训不够详细，需要对员工进行培训不够详细，需要对员工进行培训有有有文件，但不够深入审核员：陈祖化供应商协审员:鲁家丁日期:2017.4.18III出货质量控制审核记录有有有安客户图纸技术要求转换，不够详细有有需要培训有样品，但不是每半年进行更换审核员：陈祖化供应商协审员:鲁家丁日期:2017.4.18Page10of21报告编号:供应商审核清单供应商审核报告实际总分21无系统明显不足需改善充分实际得分190123序号评审内容得分★1有正式的设备，模具，工装的管理程序．32有建立设备，模具，工装有台帐。台帐中包含了名称／规格，编号，入库时间，状态，数量，存放点，有效期等内容23有正式且完善的文件规定了设备及模具各级保养的项目及要求．且建立了设备，模具，工装的年度保养计划，并保存了保养记录34设备，模具，工装及其库房整洁，干净．25设备，模具，工装有明确的隔离和标识，使得易于识别其完好状况．36有模具、工装寿命的跟踪措施并且执行。37模具、工装的维修有正式的维修记录，该记录能与设备档案相互追溯，并记录了问题描述、发生的时间及维修后的状态及确认状况3实际总分24无系统明显不足需改善充分实际得分200123序号评审内容得分1