物料类管理制度(修订)

天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件1天津市贝特瑞新能源科技有限公司物料管理类制度编制：审核：审批：天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件2物料管理类制度第一部分：总章一、目的为规范公司物料管理工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于天津市贝特瑞公司全体员工三、工作目标规范公司物料管理，包括但不限于来料检验及入库、成品出货、物料收发装卸、危险化学品管理等相关流程及规定。四、编制与修订物料管理制度由物料部负责编制与修订。五、其他本制度自发布之日起开始实施，前期发布的与此制度有冲突的条款及相关工作流程均以此版本为准。第二部分：仓库管理制度第一章总则第一条为规范管理仓储资源，并依据企业的经营特点建立相适应的仓储管理模式，以效率管理为核心，做到快进快出、多储存、费用省、安全高效，特制定本制度。天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件3第二条本制度是在符合政府法律、法规的前提下执行。第二章责任和义务第三条公司通过外购入库的所有物料及物品均纳入仓库管理，仓管员有责任确保所有物料、物品入仓监管，并保证所保管的物料、物品状态良好。第四条仓库人员有责任要求供应商提交正式的送货凭证，有责任要求本公司其他相关部门按公司采购流程作业，如有违反，有权按公司管理制度执行作业。第五条仓库人员有安全管理库房的责任和义务，在出现紧急事件时，按照公司应急响应程序执行，并有权采用使公司经济损失最小的有效行动。第六条仓库人员必须保证仓储设施运转良好，物品标识状态清晰，数据准确。第二章入库管理第七条物资入库，仓管员必须遵循“凭据作业”原则，首先要确认是否有采购订单，送货单是否规范，再同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、规格、数量是否一致，并及时送检，在品质结果判定合格的前提下办理入库手续。第八条来料时，遵循大数验收法则，仓管员有权要求卸货人员按仓库规范摆放物料，做到横平竖直，点数方便。第九条设备配件、五金类物料来料验收时，仓管员无法判定其品质状况，必须通知工程技术部或动力设备部对来料进行检查验收，判定符合要求后再予以接收。天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件4第十条来料出现不合格品，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。第三章储存保管第十一条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的卡板堆放，周转量小的货架存放，卡板堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的按区、架、层、位四级定位编号。第十二条仓储保管，仓管员要随时监控仓储环境因素的影响，并每日填写温湿度记录表，物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第十三条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十四条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第十五条仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章物资发放第十六条按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件5的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任第十七条领料单应填明领料部门、材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，部门主管和领料人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。第十八条领料单必须确保书写工整、内容清楚。第十九条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。单据所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。第五章出库管理制度第二十条认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。第二十一条物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。第二十二条物品验收合格后，应及时入库。第二十三条物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。第二十四条物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。第二十五条易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件6第二十六条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第二十七条做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。第二十八条仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。第三部分：来料检验、入库管理1目的本文件用以规范来料检验的运作过程的管理，保证来料品质的可靠性，提高产品品质。2范围本规程仅适用于天津市贝特瑞新能源科技有限公司对来料检验过程控制。3职责采购部：负责物料来料信息的及时传达；来料品质异常时对供应商的对接及对供应商改善进度的跟催；物料品质要求、标准的传达。物料部：负责物料进厂后，来料信息（包括来料品类、型号、重量）核实，送检。品质部：负责对产品检测、评价，决定是否收货。4运作程序4.1采购部要至少提前1天将来料信息（包括来料品类、型号、重量）通知给物料部、品质部。4.2采购的原辅料、包装材料到达公司后，由采购部通知物料部，物料部进行物料实物及信息确认（包括来料品类、型号、重量），天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件7确认无误后进行料卡标示、张贴，同时物料部填写《送检报告单》通知品质技术部取样并进行来料品质检验，时间控制：采购部通知给物料部算起，1h内完成送检。4.3品质检验员对《来料送检单》进行确认和签收，根据“先到先检”的原则安排检验：4.3.1沥青检验具体要求：测试项目取样规则反馈时间软化点（1）每车取样，前后灌口取样，取样后将每车的样品混合；（2）小于等于300t测试一个混合样，大于300t每300t测试一个混合样；（3）每个混合样控制500g左右。自送检时间算起2h内喹啉不容物自送检时间算起4h内灰分自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内（2016.4起执行）4.3.2洗油检验具体要求：测试项目取样规则反馈时间馏程（1）每车取样，前后灌口取样，取样后将每车的样品混合；（2）小于等于300t测试一个混合样，大于300t每300t测试一个混合样；（3）每个混合样控制500g左右。自送检时间算起2h内萘含量自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内（2016.4起执行）4.3.3非石墨化类（FC20/SG17/S20系列）原料检验具体要求：测试项目取样规则反馈时间常规项目（粒径、SSA、Tap、C量）（1）根据供应商出厂检验报告单，每批次每5吨取一个样品；（2）严格遵照五点式取样方法取样；（3）每批次取样量200g左右。自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内容量、首效自送检时间算起7日内4.3.4石墨化回料检验具体要求：测试项目取样规则反馈时间天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件8常规项目（粒径、SSA、Tap、C量）（1）每炉取样：7吨以下，取2个样品，7吨以上，每7吨取2个样品；（2）严格遵照五点式取样方法取样；（3）每批次取样量200g左右。自送检时间算起4h内微量元素自送检时间算起5h内容量、首效自送检时间算起7日内4.3.3对于来料的指标由品质部按《内控质量标准》要求进行检查。4.3.4检验员依照《内控质量标准》中规定的各项内容对抽样样品逐项进行检验测试，将测试结果如实填入《品质测试台账》并签字，并依照标准要求对检验结果做出合格/不合格的判定。4.4合格品处理4.4.1检验员将《品质测试台账》存入电子版，QA汇总检验数据，出示《来料报告单》给品质主管、经理进行审批。4.4.2判定合格后，由品质部QA将《来料报告单》复制页同《来料送检单》装订（来料送检单在上，并有品质经理签有入库字样）给物料部送检人，方可入库。4.5不合格批处理4.5.1检验员将《品质测试台账》存入电子版，QA汇总检验数据，出示《来料报告单》给品质主管、经理进行审批。4.5.2如果检验不合格，由品质部QA将《来料报告单》复制页、《来料送检单》（来料送检单在上，并有品质经理签有不入库字样）、《退/换货处理单》复制页给物料部送检人。4.5.3《退/换货处理单》品质部要明确给出处理意见，审批流程依次为品质部-供应链-分管领导-总经理，执行/接收部门物料部与采购部。天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件94.5.4让步接收根据内部物料库存状况及物料不合格程度，由品质部判定是否做让步接收处理；并由总经理签署让步接收意见；并保留对供应商的追责权利。物料部对让步接收物料进行单独的标示和隔离，品质部对上线使用状况进行全程的跟踪，并对质量数据进行汇总分析，出现异常立即停止生产，并更换正常物料生产。4.5.5针对供应商来料的异常，品质部将开立《供应商纠正/预防措施报告》SCAR,采购部根据不合格批的处理意见与供应商联系,并将《供应商纠正/预防措施报告》SCAR发送给供应商进行分析、整改，要求供应商在收到后24小时内提出初步解决方案。对投诉产生的原因、改善过程、改善效果作成电子邮件直接发给我司采购部，上述过程供应商最迟须在原因确认及纠正措施制定后的3个工作日内完成，由采购部和品质部对供应商的改善结果进行追踪确认。5流程简图天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件10附件（一）：进料检验工作流程图部门物料部品质技术部分管领导采购部天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件11第四部分：成品出货管理1、目的不合格进料通知过磅；填写《来料送检单》；通知品质部取样取样执行检验；填写《品质测试台账》；取样；执行检验；填写《品质测试台账》出具《来料报告单》结果判定合格物料接受入库结束确定处理方案，填写《退/换货处理单》&《供应商纠正/审反馈供应商进行品质问题整改，并进行换/退货处理天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件12本文件用于规范接到客户订单到成品出货的全过程。2、范围本文件仅适用于天津贝特瑞成品出货流程管理。3、定义无4、参考文件《成品出货控制程序》《合同评审控制程序》5、职责5.1营销部：负责合同的评审、《合同评审表》的建立，产品的运输、交付工作，运输服务单位的资格确认。5.2品质技术部：对《合同评审表》进行评审确认，确定出货批号信息，当成品不满足客户要求时安排配比生产，对产品进行检验。5.3物料部：负责库存物料、成品的日常盘点、标识、发放、搬运，并进行日常的物料信息公布。5.4生产部：负责产品的生产、报捡、包装、入库工作。6、运作程序6.1营销部接收到客户合同进行分析，并建立《合同评审表》，营销部首先完成对《合同评审表》的信息填写，并传递到品质技术部，原则上每天上午10:00-11:00时间段评审一次，每天下午14:00-15:00时间段评审一次，如果遇特殊情况，可视情况紧急程度适当调整评审时间和评审次数。6.2物料部需每天10：00前向品质技术部发库存日报的更新情况，品质技术部根据库存物料状况及《合同评审表》的信息进行确认，天津市贝特瑞新能源科技有限公司制度流程文件13首先确认待出货物料批次库存量是否满足客户需求数量，满足时，在《合同评审表》中注明，同时品质技术部更新《天津BTR发货信息表》并发送物料部；如果没有合格的批次或者数量不足时，则由品质技术部根据库存原物料状况安排配比及排产，确定预计出货日期，并在《合同评审表》上注明；6.3品质技术部签核完成后由营销部将《合同评审表》传递到物料部，物料部确认品质技术部所指定的货物的数量、包装是否满足要求，如果满足要求，于合同评审表上注明该批次可以满足要求，如果品质技术