生猪屠宰加工项目可研报告

I扶持方式：财政补贴项目类别：加工项目（畜禽产品）项目代码：5万头生猪深加工扩建项目可行性研究报告项目单位：公司项目建设地点：可研报告编制时间：II目录第一章总论1.1项目单位基本情况………………………………………………………11.1.1概况……………………………………………………………………11.1.2财务状况……………………………………………………………11.1.3法人代表基本情况……………………………………………………21.2项目建设方案……………………………………………………………21.2.1项目名称、建设性质及建设地点……………………………………21.2.2建设规模及产品（或经营）方案……………………………………21.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）…………………………………21.3投资结构及资金来源…………………………………………………31.4项目效益…………………………………………………………………31.5可行性研究报告编制依据………………………………………………41.6综合评价…………………………………………………………………5第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景……………………………………………………………72.2项目建设的必要性………………………………………………………9第三章建设条件3.1项目区概况…………………………………………………………….103.1.1建设地点选择……………………………………………………….103.1.2自然条件…………………………………………………………….103.1.3社会经济状况……………………………………………………….113.1.4本行业及关联产业发展现状……………………………………….113.2项目建设条件优劣势分析…………………………………………….11II3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等………………………….113.2.2主要障碍因素及解决方案………………………………………….12第四章市场分析与销售方案4.1市场分析……………………………………………………………….134.1.1项目产品市场供求现状及前景分析…………………………….134.1.2项目产品的市场竞争优势分析…………………………………….134.2销售策略、方案、模式……………………………………………144.3市场风险分析………………………………………………………….144.3.1项目产品市场风险因素分析……………………………………….144.3.2防范和降低风险对策……………………………………………….14第五章建设方案5.1产品方案和建设规模………………………………………………….155.2建设规划和布局……………………………………………………….155.3建设标准和产品标准……………………………………………….155.4工艺（技术）方案………………………………………………………165.4.1工艺（技术）路线及流程图……………………………………….165.4.2工艺（技术）流程说明……………………………………………….165.4.3工艺（技术）来源的可靠性和可得性………………………………185.4.4主要工艺（技术）参数……………………………………………….185.4.5物料消耗定额及平衡分析………………………………………….185.5设备方案……………………………………………………………….185.5.1设备选型…………………………………………………………….185.5.2设备清单…………………………………………………………….195.5.3设备来源…………………………………………………………….245.6建筑方案………………………………………………….24III5.6.1建筑物（主体工程）………………………………………………….245.6.2辅助工程、其他工程………………………………………245.7节能减排措施………………………………………………………….255.8实施进度安排………………………………………………………….26第六章环境影响评价6.1环境影响……………………………………………………………….276.2环境保护与治理措施………………………………………………….276.3环评审批情况………………………………………………………….28第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分………………………………………………….297.2劳动定员……………………………………………………………….307.3经营管理措施………………………………………………………….317.4技术培训……………………………………………………………….327.5劳动安全、卫生与消防…………………………………………………32第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据………………………………………………………….348.2投资估算……………………………………………………………….348.2.1总投资……………………………………………………………….348.3资金来源……………………………………………………………….348.3.1中央财政资金……………………………………………………….348.3.2地方财政配套资金………………………………………………….348.3.3自筹资金及来源…………………………………………………….358.3.4银行贷款及筹措…………………………………………………….358.4资金使用和管理……………………………………………………….358.4.1财政资金使用和管理……………………………………………….35IV8.4.2银行贷款使用和管理……………………………………………….358.4.3其他………………………………………………………………….35第九章财务评价9.1财务评价依据………………………………………………………….369.2营业收入、营业税金和附加估算…………………………………….369.2.1销售(营业)收入……………………………………………………369.2.2营业税金及附加…………………………………………………….369.3总成本及经营成本估算……………………………………………….369.3.1单位产品生产成本估算…………………………………………….369.3.2项目总成本估算…………………………………………………….379.3.3经营成本估算……………………………………………………….379.4财务效益分析………………………………………………………….389.4.1盈利能力分析……………………………………………………….389.4.2清偿能力分析……………………………………………………….389.5不确定性分析………………………………………………………….389.5.1盈亏平衡分析……………………………………………………….389.5.2敏感性分析………………………………………………………….409.6财务评价结论………………………………………………………….41第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论……………………………………………………4210.2农业产业化经营………………………………………………………4210.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析………………………………4210.2.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业…………………4210.2.3辐射带动能力分析…………………………………………………4210.3农民增收、农业增效评价……………………………………………43V10.3.1农民增收……………………………………………………………4310.3.2农民增效……………………………………………………………4310.3.3对比分析……………………………………………………………43附录一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财政资金使用明细表二、附图1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图VI三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料其它附件第一章总论1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位开展种猪繁育销售、商品猪育肥销售、技术服务、饲料加工销售等业务。公司管理模式为总经理领导下的岗位责任制。采用“项目管理（PMP）”模式，包括成本管理、质量管理、采购管理、人力资源管理等九项内容，对企业管理中的各个环节有着明确的规定，有效促进企业内部管理的层次性和时效性。公司现有员工180人，管理人员8名，高级技术人员3名，初级、中级技术人员占员工总数的15%。1.1.2财务状况截止到2007年12月底，企业资产总额7864万元、固定资产3033万元、流动资产4702万元、负债总额2114万元、所有者权益5750万元、实收资本2000万元、营业收入10162万元、净利润1054万元、净资产收益率18.33%、投资报酬率13.4%、资产负债率26.88%。截止到2008年12月底，企业资产总额8959万元、固定资产3272万元、流动资产5278万元、负债总额2110万元、所有者权益6850万元、实收资本2000万元、营业收入12650万元、净利润1459万元、净资产收益率21.3%、投资报酬率16.29%、资产负债率23.55%。第一章总论21.1.3法人代表基本情况该企业法定代表人。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点项目名称：建设性质：建设地点：。1.2.2建设规模及产品（或经营）方案项目新建排酸冷藏车间1200平方米，改扩建屠宰分割车间1600平方米，配套建设制冷车间、生猪静养圈、锅炉房、机井、水塔以及污水处理、道路硬化等辅助工程。购置安装生猪屠宰分割、制冷、运输等设备。项目建成投产后，年屠宰加工生猪5万头，年生产冷鲜肉2146吨，腔骨1369吨，副产品600吨。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）本项目技术来源于中国肉类食品综合研究中心，河北省畜物兽医研究所是河北省唯一的省级重点科研单位。本项目引进济宁兴隆食品机械有限公司生产的生猪屠宰分割生产线，该生产线符合欧共体卫生标准，并通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。目前已经与河北省畜牧兽医研究所签订了技术服务协议。项目购置安装的主要设备有：光电自控麻电机1台、平板输送第一章总论3机1台、洗猪机1台、刨毛机1台、摇烫机1台、预剥机1台、自动卫检线1条、桥式劈半锯1台、分割自动线2条、分割据2台、制冷设备2套，以及其他配套设备。项目土建工程主要包括：改扩建屠宰分割车间1600平方米、新建排酸冷藏间1200平方米，配套建设制冷车间240平方米、静养圈840平方米、锅炉房90平方米、动力车间60平方米、沼气池200立方米、硬化道路（含停车场）2600平方米、厂区绿化3500平方米、机井1眼、水塔及贮水池1座、污水处理站1座。项目建设期限一年。第1季度完成项目前期工作，第2、3季度完成施工图设计、土建施工和设备购置与安装，第4季度完成仪器设备的调试、人员的培训，最后进行项目竣工验收。1.3投资结构及资金来源本项目总投资1031.41万元，其中建设投资821.9万元，流动资金209.51万元。建设投资包括建筑工程费457.2万元、设备购置