MDQP-10-供应商管理控制程序

南通明德重工有限公司供应商管理控制程序质量体系文件程序文件编号MDQP10页码第1页共2页版本号修订号生效日期编制审核批准1、目的建立对供应商的系统管理，规范供应商的选择流程，优化供应商资源，逐步与之建立起互利的关系，使之成为公司质量稳定、低成本的供货源。2、适用范围本程序适用于提供船舶建造过程中所需的原辅材料、船用设备和外包产品等物资的供应商的管理，不包括对最终产品一般不产生影响的物资供方（如：劳护用品、办公用品等）以及相应的生产设施设备。3、职责3.1采购部为供应商的归口管理部门。3.2质保部负责协助采购部对供应商的质量管理进行调查、审核和评价。3.3设计部负责协助采购部对供应商技术状况等相关方面的调查和评价。3.4质保部、设计部和制造部共同协助采购部进行供应商的年度评价。4、程序4.1供应商的分类根据供方提供的产品对本公司最终产品的影响，将供方分为A、B、C共3类：A类：列入厂商表中的供方，即特别重要的采购产品，船东与本公司协商后，形成的对于此类产品必须向指定供方采购；B类：厂商表以外，重要采购产品，其提供的产品单个合同金额超过5万元的国内或单个合同金额超过1万美元的国外供方；C类：厂商表以外，一般采购产品，其提供的产品单个合同金额低于5万元的国内或单个合同金额低于1万美元的国外供方，以及无论金额大小所供产品全部为简单的金属结构加工件，包括标准件和非标钢结构件的供方；4.2供应商的选择4.2.1根据船舶建造过程中对原辅材料、船用设备和外包产品等物资的需求，采购部根据市场状况寻找符合要求的供应商若干。4.2.2对于此部分供应商首先由采购部对其进行基本情况的调查，调查内容可包括：公司经营范围、规模、人数、财务状况和市场信誉等，以便进行进一步的筛选。4.2.3筛选保留后的供方，采购部向质保部、设计部提出供应商质量管理能力及技术能力评定的申请。4.2.4质保部和设计部共同对供应商的评定方式进行确定，具体的评定方式分为：问卷调查和现场审核。A、问卷调查，由采购部负责向供方发放并回收相应的问卷调查表，交质保部和技术部分别对质量管理能力和技术能力部分进行判定；B、现场审核，由采购部组织通知供方，质保部牵头，设计部、制造部等相关部门共同参与，实施对供方的现场审核。根据审核结果，最终作出判定。4.2.5根据对供应商质量管理能力和技术能力的评定结果，进行进一步筛选。保留的供应商根据其提供产品的特点决定是否需要试用，如需试用则由采购部组织相应部门进行试用，根据试用部门提供的试用结果判定是否需要保留。4.2.6根据以上各选择过程的结果，最终由采购部汇总合格的供应商资料（如：营业执照、基本情况调查表、相应的资质证明和质量和技术能力调查表或现场审核记录等），经相关部门审核，总经理批准后进入公司的《合格供方名录》中。4.2.7对于A类由船东指定的供应商，在其选择过程中必须均必须与船东进行协商并得到其的最终确认。4.3供应商的日常管理采购部负责供应商的日常管理，其他相关部门予以协助。加强与其进行日常的联系和沟通，必要时予以技术支持，以不断提高其供货质量和服务水平，满足公司产品的需求。南通明德重工有限公司供应商管理控制程序质量体系文件程序文件编号MDQP10页码第2页共2页4.3.1供应商年度审核4.3.1.1供应商年度审核一般分为两类：A、定期审核：每年年初，结合公司合格供应商的供货状况和其重要程度制定本年度的“供应商年度审核计划”，进行定期审核。B、特别审核：当供应商所供产品发生重大质量问题时，由质保部经理判定是否需要进行特别审核。4.3.1.2质保部根据年度审核计划或临时审核需求，由质保部、采购部、设计部和制造部相应人员组成审核小组对供应商实施现场审核。4.3.1.3审核过程中相应人员需根据预先制定的审核计划予以实施，记录审核结果，对审核发现及时与被审核放进行沟通，并在5个工作日内将审核结果反馈给采购部，由其通报给供应商。4.3.1.4供应商对审核中发现的问题，必须在接到审核结果5个工作日内回复相应的措施和完成期限，采购部会同相应部门跟踪其落实状况，必要时可安排现场验证，直至关闭。4.3.2供应商年度评价4.3.2.1每年年底（12月份）由采购部牵头，质保部、设计部和制造部共同参与进行供应商的年度评价。4.3.2.2评价可分别从产品的质量、交付情况、技术状况、售后服务和价格状况五个方面进行评价，评价等级分为：优秀、良好、中等和差四个档次。4.3.2.3采购部负责组织实施评价，质保部负责质量业绩的评价，设计部负责其技术状况的评价，采购部负责其交付情况和价格情况的评价，售后服务业绩有四个部门共同参与评价。4.3.2.4采购部收集并统计最终的评价结果：A、评价结果中存在“差”和有两个以上“中等”的供应商，其将被评定为不合格供应商，取消其合格供方资格，如需继续成为我司的合格供应商需按照4.2的要求予以重新评价；B、评价结果中有两个以上“优秀”或没有“良好”以下的供应商，其可被视为优秀供应商，在今后同等物资的采购应予以优先考虑；C、其他供方可继续列为合格供应商。5、相关文件《采购控制程序》《改进控制程序》6、相关记录《合格供方名录》《合格供方年度评价表》序号修订内容修订日期备注