质检部管理制度XXXX年第2版

1南昌金科交通科技有限公司质检部管理制度（2013年第1版）本规定自2013年11月起执行2第一章质检部管理结构及各岗位职责第一条组织架构图第二条质检部主要工作内容及岗位职责一、质检部主要工作内容1、负责组建公司质量管理体系，推动公司ISO质量管理体系的运行；2、负责制定原材料、外协件、制程、设备、半成品、成品的检验规范；3、负责原材料、外协件、设备、工具、半成品、成品入库前检验；4、负责生产过程的质量控制及监督；5、负责计量和质量监测仪器的全面管理；6、负责对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督；7、负责对经营部（含分公司）的工程质量、售后质量、施工安全、工程费用、工期等方面的检查与督促；8、负责工程技术资料的审核；9、负责处理客户的投诉，并组织相关部门进行解决；10、负责收集产品质量信息，建立和保存各种质量技术和检验标本，进行数据统计质检部经理监理室主任监理品管室主任产品质检员设施质检员来料质检员3和分析；11、负责对研发的新产品进行检验、试验，提出问题点并跟踪解决的结果；12、负责定期分析与质量目标的差异，并提出相应对策；13、负责将质检资料提供给档案室存档。二、经理岗位职责1、严格遵守、执行国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助分管副总经理工作,全面主持质检部日常管理；2、负责建立、健全部门管理制度，公平执行奖惩与考核；3、负责建立和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提高；4、负责公司质量事故的处理，根据公司的《质量事故处罚规定》进行；5、负责与研发、生产、采购、计划、经营等相关部门的协调工作；6、负责监督工程施工、售后服务过程中的安全、质量、工期、成本、效率等工作；7、负责质检部相关费用的审核；8、负责完成上级安排的其他工作。三、品管室主任岗位职责1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，协助部门经理做好品管室的管理、协调、服务工作；2、负责厂内原材料、半成品、成品的质量管理；3、负责为材料质检、成品质检提供相应的标准和方法；4、负责对产品和材料进行可靠性试验、测试及失效跟踪；5、负责收集整理材料及产品的《检验标准》；6、负责完成质检部经理安排的其他工作;7、负责周五提供周总结报告给经理。四、来料质检员岗位职责1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度；2、负责公司电子车间的原材料、辅料及半成品，生产设备与工具，办公设备与工具等物资的入库检验，若在生产中发现材料不良,有权制止继续作业，并要求相关部门改善；3、负责协助研发部对新材料、样品的测试确认工作；4、负责编制、修改有关生产材料、外协产品、常规外购成品的《检验标准》；5、负责完成部门主任交办的其它事项。4五、设施质检员岗位职责1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完成本职的各项工作；2、负责对五金类来料及外协加工件质检；3、根据生产计划对设施生产中的首件产品质检；4、负责对设施生产过程中的在制产品抽样质检；5、负责对设施生产的成品进行质检；6、协助生产人员进行现场检查；7、编制、修改相关《检验标准》；8、负责完成部门主任交办的其它事项。六、产品质检员岗位职责1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完成本职的各项工作；2、负责对公司电子车间生产的半成品与成品的出货检验和相关部门的返回成品、半成品检验工作；3、协助研发部对公司各类产品的技术参数的测试和产品的试验工作，编制、修改各类产品的《检验标准》；4、负责超过在库期限的产品出货检查与判定,并将检查的信息反馈给相关部门；5、负责完成部门主任交办的其它事项。七、监理室主任岗位职责1、严格遵守、执行国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助经理工作,全面主持监理室日常管理；2、负责本室人员的任务分配及考核；3、负责抽查各经营部及分公司的工程及售后的质量、安全检查，费用、工期的审核等相关工作；4、负责对工程技术资料的审核；5、负责完成质检部经理安排的其他工作。八、监理岗位职责1、严格遵守、执行国家各项法律、法规及公司与部门管理制度；2、负责抽查各经营部及分公司的工程及售后的质量、安全检查，费用、工期的审核等相关工作；53、负责对工程技术资料的审核；4、负责完成主任安排的其他工作。第二章内部管理规定第一条日常管理规定一、目的规范质检部内部管理工作，确保内部管理高效有序，为生产、工程、售后提供高效优质的服务。二、适用范围质检部各级管理人员及全体员工。三、内容：1、严格遵守公司的各项规章管理制度，严守公司技术机密，部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经主任批准一律不准私自复印或借给他人使用；2、按时上下班，不能提前下班或吃饭，上班不能迟到；3、上班时间内无具体工作时，原则上在办公室等候，需外出巡查设备情况时须告知主管，不得办私事；4、上班时间须穿着整齐，不得穿背心、短裤、拖鞋；5、上班时间应维持良好的工作秩序，不得擅自串岗、换岗、聊天、大声喧哗、打瞌睡、玩手机，不得做与工作无关的事情；6、质检员监督生产、工程施工、售后服务过程中各质量记录要确保规范性、真实性并及时归档；7、质检员要严格按照公司质量管理体系的要求对各种原辅料、半成品、成品及各类经销品等进行检测，并及时出具检验报告，对生产进行指导。8、严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行验收，认真填好原辅料验收记录。若检验出差错导致不合格原辅材料进厂，将予以通告批评。9、工作时务必注意人身安全，讲科学、多商量、不蛮干，严格按照操作规程和相关注意事项工作；10、及时处理完送检单，不得积压。如情况紧急或有特殊要求的，不管加班与否，都必须在当天处理完毕；11、到现场对工程质量检查前，要先电话了解现场情况，并对周边工地进度情况进行了解，去时带好相关工具，以节省时间，增加工作效率，少跑路，多干活；12、积极主动与部门内部或相关部门保持良好的信息沟通。613、坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平、公正、公开，对事不对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作立场。14、质检部每位员工都要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的学习，提高自身综合素质，确保监管和分析结果的准确性，以便及时对生产过程进行正确的指导。15、每周五下午参加部门例会，无故不参加或不遵守周会纪律者（包括接听私人电话者），初次违反者处以内部警告，二次及以上者处以10～30元内部罚款。（如有工作安排无法参加周会者须事先请示主任）；第二条文件管理规定第三条教育和培训规定一目的为了使承担质量管理的人员和对产品质量有影响的人员，具备相应岗位的能力要求，对产品质量工作有影响的有关人员实施培训，以满足规定要求，特制定本制度。二适用二、适用范围质检部全体员工及对产品质量有影响的人员。三、内容：1、部门全体员工均享有教育和培训的权利和义务；2、教育和培训是以提高自身业务素质为目标,须有益于公司利益和企业形象；3、员工的教育和培训以不影响本职工作为前提,遵循学习与工作需要相结合、讲求实效,以及业余为主的原则；4、部门经理应定期向人力资源部提交本部门的月度培训需求计划，并积极配合人力资源部开展培训工作；5、对新入职或再上岗的质检员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准入操作岗位，培训记录必须存档保管。6、定期组织相关部门召开质量分析会，对质量监督检查情况进行总结，对近期出现的产品质量问题分析原因、制定解决措施；7、部门每月至少要组织1－2次专业技术和专业知识培训，不断提高质检员的职业素质、职业技能，为公司产品、工程、售后质量提供长期、有效的保证。8、拟定年度培训计划，报请总经理批准。7第三章质检部内部程序第一条第二条过程的监视和控制程序一、目的：对公司所有产品形成的各过程进行监视和测量，以确保产品在形成的各过程都处于严格的受控状态，防止不合格产品流入下一制程。二、适用范围：本程序适用于公司内生产的半成品、成品、工厂所有不符预期要求需整改的产品所进行的过程质量控制活动三、用语定义3.1.过程检查是指生产过程中对所有工位和作业方法实施检查的一种质量控制手段。3.2.受控工位作业中对下一道工序或整个生产过程中的质量有重要影响的工位（如：焊锡工位，波峰焊，测试工位等)。四、主要职责4.1.质检部负责对制程半成品、成品、工厂所有不符预期要求需整改的产品及生产过程进行质量检测控制,制定必要的检验作业指导书并对不合格品或不符合项目进行统计分析和改善跟进。4.2.生产部负责成品、半成品生产过程及工厂所有不符合预期要求需整改的产品的质量控制和改进。（生产部生产部作业员的自检控制）4.3.研发部工艺室主导提供整个生产过程的产品流程图，（必要时刻需要配合的相关部门应提供支持）生产工艺卡等相关的质量控制的生产类文件4.4.相关部门负责协助质检部,生产部过程质量控制,必要时有进行对策的义务。五、具体操作内容85.1.过程中影响质量的因素5.1.1.生产部作业员:新员工必须进行上岗前教育,如特殊工位人员变动，必须经过考核合格方可上岗,由人资部发资格证。5.1.2.原材料:生产投入的材料必须是来料检查合格品,如出现不良,按不合格处理方法处理。5.1.3.作业方法:定时及不定时对生产部作业员的作业方法进行确认保证产品质量的稳定性。5.1.4.测试工具和设备:所用仪器必须是校正合格品,仪器设定要符合作业指导书要求。5.2.设定受控工位并实施监控.5.2.1.要对关键零部件的安装或测试工位定时性的进行确认。5.2.2.对新设定工位要作成作业指导书,生产管理人员定时与不定时的进行确认操作是否正确.5.2.3.质量不稳定,出现不合格品较多的加工工位重点确认并事后管理.5.3.特殊工位的管理.(焊锡工位,波峰焊,测试工位等)5.3.1.特殊工位的生产部作业员上岗前必须经过考核,由人资部统一发放资格证。5.3.2.波峰焊机管理者生产时对助焊剂比重,预热温度,焊锡温度进行检查并记录,如出现异常立刻通报处理。5.3.3对接触半导体类元件的工位必须配戴静电环并每日2次进行检查。5.4.过程检查5.4.1.首件检查（1）检验依据：技术文件、物料清单、质量标准及检验规范，最新产品变更资料。（2）检验时机：1.在每个新产品的生产前；2.在生产过程中出现质量异常，处理后重新生产时；3.在生产过程中，所使用的仪器，人员，设备有变更后重新生产时；（3）检验数量1件（根据实际产品性质确定，最多不超过5件)（4）检验程序1.检查生产部各生产线的生产工艺卡是否悬挂，生产部作业员是否按工艺要求实9际操作2.首件确认人员要跟着首件产品分别追踪确认各个生产工序的品质状况（所使用物料、人员状况、作业方法、所使用的工具等）3.在各个生产工序出现任何品质异常，生产线组长应立即分析形成品质异常的原因，及时改善，直至确认改善效果达到品质要求4.首件产品检验合格及生产工艺符合要求方可允许开始批量生产（5）对应报表《首件产品检验报告》5.4.2.定点检查（1）检验依据《生产工艺文件》、《质量标准》、《检验规范》等（2）检验时机在首检完成后，生产线开始批量生产该产品的整个过程（3）检验数量全数检验（4）检验程序1.定点检查质检员依据《生产工艺文件》、《质量标准》、《检验规范》对产品进行检测并，良品放入下一工序，不合格产品，需在不良处贴上红色不合格标签，写明不良项目，通知生产部门进行处理；2.对于产品出现同一不良连续产生或者不良率超过公司质量目标的，质检员应立即填写《质量异常处理报告书》交由品质主任审核，品质主任及时会知研发工程师立即上线分析改善，跟踪直至问题改善解决3.对于质检员判定出的不良品需经修理修复或处理后重新上线经质检员检测合格后方可上线流入下一工序4.质检员应对来料数据进行统计分析，进行长期的纠正、预防改善措施提供依据5.4.3巡回检查（1）检验依据《检验规范》、产品图纸、样品（2）检验时机在首件检验完成后的整个批量生产过程中，检验频度为整个产品的生产过程（3）检验数量相关巡回检查控制点所有项目，小订单可全数检查。10（4）检验程序1.巡检员应不间