质量安全管理制度及其文本17项制度汇总

0质量安全管理制度文本重庆市福德食品有限公司2016-06-011质量安全管理制度清单及其文本目录序号编号1采购管理及进货查验制度012贮存管理制度023生产过程质量控制制度034出公司检验制度045不合格品处理制度056不安全食品召回制度067消费投诉受理制度078从业人员健康体检制度089从业人员培训制度0910档案管理制度1011人员管理制度1112设备管理制度1213食品安全风险监测信息收集制度1314食品安全事故处理方案1415产品防护制度1516销售台账管理制度1617食品添加剂管理制度172采购管理及进货查验制度编号01为确保本企业所采购的原材料（各种禽蛋及包装材料等）符合规定要求，根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的规定，结合本企业实际，特制订本制度。原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。职责：1供销科负责物资采购工作。2生产技术科负责制定采购物资的质量要求。3质管科负责采购物资的质量检验或验证。4本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5供销科按批准的采购文件组织采购。6质管科对采购物资进行质量检验或验证。采购质量控制供销科会同质管科、生产技术科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购，原材料已纳入生产许可证或强制性认证管理的，应索取其相关证件。1董事长负责批准采购文件。2质管科负责采购物资的质量检验或验证。3供销科负责选择供方，会同质管科、生产技术科对供方进行评价。34供销科负责制定主要原辅材料的采购文件，并报董事长批准。5供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产。采购物资的质量检验或验证1采购的各种禽蛋及包装材料进公司后，仓管员填写申检单交质管科。在农户收购原料蛋时，通过肉眼观察蛋品成色并用照蛋器照，将合格的蛋品收购入库。2质管科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。3当需要在供方处验证时，质管科按合同或协议中规定的方法进行验证。验证的主要内容：供应商名称、地址、产品名称、规格、质量检验报告、营业执照、机构代码、QS证等，并作好验证记录。4检验或验证合格后，质管科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检验合格的方可投入生产。5检验或验证不合格时，质管科出具检验或验证报告，办理退货手续。8供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。9做好原材料进货验收记录，保存好《购销合同》及相关单据，确保原材料的可追溯性。贮存管理制度编号02一原材料贮存管理1.1建立入库、出库登记制度，原材料入库时要原材料入库前要将仓储室卫生清理干净，详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日4期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过公司而生虫、发霉，感官检查不合格的材料不得入库。1.2原材料入库前应确保贮存材料的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；1.3原材料应当分类、分架，距离墙壁、地面均在10cm以上存放。1.4各类添加剂应做到专柜专放，专人管理，并有明显标识。1.5保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。二、成品贮存管理1、成品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。专人负责管理并建立出、入库登记。成品入库时库管员应对其质量和数量进行验收，并按入库时间的先后分类存放，做到先入先出，感官检查不合格的食品不得入库。2、成品入库后库温要保持在-18至-20度之间，堆码最多不超过10层。生产过程质量控制制度编号03一、目的：为严格控制食品加工生产过程，保证食品生产的安全，保证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。二、范围：5凡本公司与生产相关的环节均应遵守本制度。三、内容：过程要求：1.原、辅料要求具有合格证、检验报告、以及生产许可证。加工用水必须符合国家生活饮用水卫生标准。2.各种禽蛋经洗蛋、选蛋、辅料和料、腌制、真空包装、蒸煮灭菌等生产过程严格按照操作规程规定的操作步骤进行，食品生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。3.不合格产品及落地产品应设固定点分别收集处理。4.班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。5.食品包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥风，不得污染。6.仓库应符合仓储要求，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。7.设有检验部门，具备相应检验仪器设备；对原辅料、半成品、成品及生产过程进行检验。1)环境卫生控制A.最大限度地消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威胁。B.保持公司区清洁，消除虫害聚集、孳生场所，定期对绿化带及排污区域进行虫害控制。C.加工现场不准采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，而是采用捕鼠6笼、粘鼠胶等方法。2)原、辅料的卫生控制：A.对原、辅料进行卫生控制，分析可能存在的危害，采取合理有效地控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格的生产公司家生产的产品。B.对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序，不同用途的器具要加以区别，以免混用。3)车间、设备及工器具的卫生控制：严格执行生产车间、加工设备和工器具的日常清洗、消毒工作。4)储存与运输卫生控制：A.定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，定时进行消毒处理。B.库内产品要堆放整齐，批次清楚，要求离地离墙保管。C.成品库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放。D.食品运输车必须保持良好的清洁卫生状况，为运输工具的清洗、消毒配备必要的场地、设施和设备。5)人员的卫生控制A.直接接触食品的人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时健康检查，新进公司的人员必须经过体检，合格后方可上岗。B.生产、检验人员必须经过必要的培训，经考核合格后方可上岗。C.生产、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关的物品。7D.进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋。E.凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗。G．加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。H.与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。I．工作前要进行认真的洗手、消毒。检验管理制度编号04质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出公司检验，严把产品质量关，质管科负责全公司质量检验工作。1本公司设置质管科、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。2质管科对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。3质管科对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。4质管科对出公司产品进行最终检验，确保不合格产品不出公司。5本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，8与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。质管科保存检验报告。一、质量检验管理制度1生产技术科负责编制检验规程。2质管科负责进行质量检验或验证。4检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识。5检验规程生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经董事长批准后发放给质管科。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管科。6.2质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响生产质量的前提下，经董事长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在9供方检验合格的产品，仓管员凭质管科检验员出具的合格检验报告直接入库。6.6进货检验或验证记录由质管科归档保管。二、过程检验在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。1质管科负责对半成品进行质量检验和控制。2生产车间负责对不合格品进行返工。3生产技术科编制过程检验规程，报董事长批准。4检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。5对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6对检验不合格的半成品，质管科会同生产技术科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。7对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。8返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。9检验记录应齐全、清晰，由质管科保存。三、出公司检验出公司检验是产品出公司前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本公司实施严格的出公司检验，严把产品质量关，质管科负责产品出公司检验工作。101每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质管科。2质管科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。3检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。4质管科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。5对检验合格的产品，质管科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出公司。6对检验不合格的产品，质管科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。7对经返工产品，质管科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管科签发产品合格证，方可入库、出公司。检验不合格严禁出公司。8检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管科保存。不合格品处理制度编号05一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围11本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。三、职责1、办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。2、质管科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问12题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法1、不合