质量管理制度汇编

中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部1目录1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度............22工程质量试验检测制度................................33样板引路制度........................................44质量检查、申报、签认制度............................65隐蔽工程检查验收制度................................76成品保护制度........................................87施工测量复核制度....................................88质量事故调查和处理制度.............................109质量回访保修制度...................................1210质量定期检查制度..................................1311质量生产例会制度..................................15中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部2质量管理制度质量管理制度主要是为了确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、样板引路、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、施工测量复核制度、质量事故报告和调查处理、质量回访保修、质量定期检查制度、质量生产例会制度这十一项制度。质量管理制度的编制由主管质量的项目总工程师负责，安质部为主要责任部门，工程部为配合部门，安质部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及局指挥部要求进行编制，并在正式开工前完成，领导审核后，报送局指挥部备案。1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1.1工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。1.2物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。1.3材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。1.4进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验收标准规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。1.5各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部3量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。1.6.进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。1.7新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。1.8计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。1.9进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。1.10材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部材料管理人员审批。1.11加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。2工程质量试验检测制度2.1项目经理部按合同约定设立现场工地试验室，并经监理工程师及业主代表验收合格后，按相关规定开展试验检测工作。2.2凡发往施工现场的材料必须具备出厂合格证及厂家检测试验报告,工地试验室检测不合格又不能降级使用的材料严禁用于该工程。中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部42.3如使用检验不合格的产品，实验人员有权决定停止使用，并责令清理出场。2.4对粗、细骨料料场选择，应遵循“先试验，后进场”的原则，不得边购、边进、边试、边用。不合格的材料严禁进场。2.5工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必须严格按验收标准执行。3样板引路制度3.1加强样板引路工作的组织领导。制定样板引路措施和严密的实施方案及实施保证措施，并层层分解，落实到班组个人。3.2施工过程质量控制严格执行设计图纸、施工规范等相关程序，使各项施工质量管理工作标准化、程序化、制度化。3.3制订样板引路质量验收标准，建立严格的工序监督和分项分部工程检查、验收制度。分项工程虽然达到验标标准，但达不到样板引路标准不得评优；分项工序虽然达到《验收》标准但达不到样板引路标准，不得进入下道工序，以严格的工序把关实现分项工程样板引路，以严格的分项工程创优实现分部工程和单位工程样板引路。3.4建立质量创优责任制和奖罚办法，严格奖罚制度；在质量样板引路活动中，竞争上岗，优胜劣汰。3.5在质量体系运行中，建立质量环，严格控制各个环节。编制合理而切实可行的实施性施工组织设计，并认真组织实施。3.6对所有参建人员进行一次系统的“铁路客运专线工程施工技术和验标”培训，并在施工中根据需要不定期地组织铁路客运专线工程质量验收标准、施工指南、施工工艺”等知识讲座、培训。对施工管理人员和技术人员进行相应专业的强化培训，并通过考试取得合格证方可上岗。3.7严把材料质量关。材料、构配件、设备采购，对原材料、机械和测量、试验仪器设备进行质量控制，杜绝不合格品进入现场。中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部53.8建立符合设计要求和施工需求的工地试验室，严把试验关，严格试验管理制度。钢材、水泥、片石、碎石、砂、水等材料使用前均须经工地试验室按规定抽样检测，合格后方可投入使用。砼、砂浆等施工配合比均须按设计标号要求，由工地试验室试验选定。砼及砂浆施工必须严格按照施工配合比进行拌制，混凝土生产采用自动计量的拌合站、搅拌输送车运输，砂浆采用机械拌合。3.9完善各项技术管理制度，建立技术管理体系，施工中认真执行“三检”，严把“五关”。“三检”即自检、互检、交叉检，“五关”为技术资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。3.10工程施工前，必须对设计图纸进行全面认真地会审，从项目部到施工班组层层把关，防止施工指导错误。严格施工技术交底制度，所有技术交底必须采用书面交底，技术交底内容必须详实，必须有施工技术、安全和质量保证措施，签署必须完备。3.11建立严格的测量制度，健全测量责任制。精心测量准确放样，确保工程几何尺寸正确，偏差值在规范允许范围内。3.12根据铁路客运专线施工技术规范要求，结合管段工程实际，确定桥涵、路基等工程的监控量测项目，制定监控量测计划，配备相关量测仪器和专业量测技术人员，认真开展好各项监控量测工作，为施工管理、决策及时提供可靠信息，保证工程质量。3.13严格隐蔽工程报检制度，每一道工序隐蔽前都必须由施工技术主管检查合格，报监理工程师检查合格并签证后，才能进入下一道工序。3.14对关键工序和特种作业，制定详细的作业指导书，施工人员必须经过专业培训，持证上岗。3.15建立各级质量检查控制制度，严格执行班检、日检、周检制度，项目部每月组织一次全面的质量大检查，对存在的问题及时制定纠正和预防措施，限期整改。3.16积极开展QC质量攻关活动，对大、中桥、特殊设计路基等工中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部6程和箱梁预制、架设等新工艺、新技术、新材料运用，均应成立QC小组。科学组织施工，广泛推行全面质量管理，不断改进施工方法和施工工艺，提高工程质量水平，确保创优目标的实现。3.17做好文件和资料控制，对与项目质量体系和工程施工有关的文件资料，包括程序文件、质量记录、设计图纸、技术规范、验收标准、招投标文件、合同协议及各种现场记录、各类施工技术、检测试验资料、电传、电话记录等严格按公司现行的有关程序文件要求和相关施工技术管理办法的规定进行控制、管理，制定严格的收发、传递、修改、作废、归档登记制度，防止使用无效版本文件，造成事故。3.18对施工过程中出现的不合格品、不符合或事故严格按照公司现行的不合格品控制程序和不符合、事故/事件控制程序进行处置，并及时采取纠正或预防措施，防止类似情况再发生。3.19做好成品、半成品的防护工作，制定隧道、桥涵、路基工程等成品、半成品质量防护措施，并认真组织实施。4质量检查、申报、签认制度4.1安质部是在项目部总工的领导下，负责项目质量检验的机构。4.2安质部依据项目质量体系文件及要求，对生产、施工的质量工作进行全过程质量监控，对每个施工环节都应认真检查，自始至终把好质量关。4.3各施工班组设兼职质检员一名，负责本工序的自检和对上道工序的互检工作，并认真填写质检记录。4.4分项工程质量评定由该分项施工技术负责人组织有关人员进行，由专职质检员和监理工程师核定。4.5隐蔽工程由工班自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由安质部的质检人员进行复查，合格后填写“工程报验申请单”及“检验批记录表”报请监理工程师检查签认，如需设计单位现场复核的还必须报请设计单位进行复核签认（如钻孔桩地质核查）。签认合格后方可进行中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部7下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签证不得自行覆盖。4.6基线、水准点的验收由分项主管会同测量班组负责人填好相关表格，上报上级主管部门复核，由质检人员、测量人员会同业主代表及监理进行检查验收，并办好验收签证。4.7分项工程竣工后，由分项主管向安质部提供隐蔽工程验收记录、汇报表以及分项工程质量评定资料，由安质部报送监理签证。4.8分部工程质量评定，由项目部总工根据分项工程质量检验评定表组织专职质检员、分项工程负责人共同进行验评。合格后填写“分部工程质量验收记录表”报请勘察设计单位及监理单位进行验收。4.9单位工程的质量评定由局指挥部根据项目部提供的分项、分部工程质量验收记录表和有关资料进行评定。合格后填写“单位工程质量控制资料核查表”、“单位工程实体质量和主要功能核查抽查记录表”、“单位工程观感质量检查记录表”、“单位工程质量验收记录表”报请建设单位、勘察设计单位、监理单位进行验收。5隐蔽工程检查验收制度5.1隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施.为确保贵广铁路工程质量,特制定本制度。5.2施工作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工记录。5.3试验室完成规定试验项目取样和试验检测。5.4隐蔽工程的检验应在工程隐蔽前进行。5.5各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。5.6项目部专业工程师和各级质检工程师加强对隐蔽工程的巡回检查和监督,对不按设计图纸,规程,规范施工的行为及时纠正。5.7隐蔽工程报验程序:由该项隐蔽工程技术主管组织自检,经认定全部符合技术要求后,填写《隐蔽工程检查证》报项目分部专职质检工程师检查签证认可.由质检工程师在检查合格后报请监理工程师检查验证,中铁二十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目部8监理工程师检查验证合格签字后,该项工程方可进行隐蔽,进入下道工序。6成品保护制度6.1成品保护是保证工程质量的重要环节，本项目成品保护工作贵广铁路工程项目经理部生产副经理分管，各架子队技术负责