质量管理制度汇编

中铁二十一局集团新建海南西环铁路XHZQ-2标段质量管理制度编制：审核：审批：中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部二〇一三年十一月中铁二十一局集团新建海南西环铁路1质量管理制度质量例会制度1.项目分部应每周组织召开一次工程质量例会，由项目分部质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、架子队等部门（单位）负责人参加。重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。2.项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开各专业负责人和有关人员座谈会。重点对施工规范、技术要求，操作规程、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问(或讨论)的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。质量检查、申报、签认制度一、总则1.各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。2.严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。3.施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。二、质量检查内容中铁二十一局集团新建海南西环铁路21.项目分部质量检查主要内容(1)质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；(2)质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；(3)工程质量终身责任制是否建立；(4)质量责任是否落实到人；(5)各项质量管理制度是否落实；(6)质量管理的内外业资料是否齐全真实；(7)工程观感质量及实体质量；(8)检验评定结果是否真实准确。2.工区质量检查三个阶段主要内容(1)开工前检查主要内容:现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。(2)施工过程检查的内容:产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。(3)完工后检查的内容:实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。3.质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题及处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。4.验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证：(1)工程质量不合格须返工或待处理者；(2)未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；中铁二十一局集团新建海南西环铁路3(3)由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；(4)缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；(5)成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；(6)未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。三、定期、不定期检查制度1.项目分部每半月进行一次质量大检查，工区每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。2.项目分部、工区根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。四、经常性检查制度工区质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实施旁站监督。五、工序检查验收制度1.工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。2.班组自控检查包括自检和交接检验：(1)自检:施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。(2)交接检验:对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下道工序施工。3.在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。4.架子队施工技术负责人进行复检后报工区，工区专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工中铁二十一局集团新建海南西环铁路4序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。六、旁站监督检查制专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度1.按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。2.检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。3.检验批的质量检查，以工区专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。4.工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。质量资料管理制度一、总则1.为加强项目的质量资料管理，确保工程质量具可追溯性，制定本制度。2.项目分部、工区、架子队质量安全管理部门均要安排专职人员管理质量技术内业资料。所归档的资料要求齐全、真实、客观地反映现场的情况。3.各类质量文件的收发、分类、编号、编写、审核、批准、发布、评审与更新、作废文件的处理、外来文件的控制、文件的中铁二十一局集团新建海南西环铁路5管理和归档、文件和资料的上报均执行集团(公司)管理体系文件中的文件控制程序。4.各类质量记录建立、收集、填写、更改、标识、查阅、借阅、流转、归档、贮存、保存期限、处理、移交均执行集团(公司)管理体系文件中的记录控制程序。二、质量技术资料的收集包括1.根据工程特点、工作需要，收集、整理与质量管理相关的法规、标准、制度、办法等其他要求，形成法律法规清单，为日常工作提供支持和依据。2.本项目相关质量管理办法、制度和措施，贯彻执行情况，取得效果、存在问题等。3.铁道部、质量安全监督站、建设单位、设计单位、监理单位、公司内部的文件、通报、通知、电传等有关质量文电资料。4.《质量责任书》。5.质量教育培训资料（计划、内容、授课人员、学习人员、考试成绩、发证情况、评价）。6.各类质量检查记录及其发现问题的整改处置情况的记录。7.各类质量验收、评定资料。8.本单位质量监督检查人员、特种作业人员等信息资料。9.施工中评优获奖、上级领导/地方政府检查评价、内部竞赛评比等文件资料。10.质量事故发生、调查、处理的相关记录。11.项目专项施工技术方案、项目现场应急预案。12.各类质量控制方案、措施记录。13.各类质量总结、质量活动总结、汇报、通报、质量报表等资料。14.质量考核、奖惩资料。15.质量分析例会记录。三、质量资料管理制度1.安质部负责质量记录的统一管理。2.物资部负责厂家资料的收集、整理；负责各种开箱资料的整理收集，向材料领用单位发放所领材料、设备的质保资料复印中铁二十一局集团新建海南西环铁路6件，将所有质保资料的原件定期交资料管理人员。3.工程部资料管理人员负责对各种质保资料原件、验收单进行定期收集整理、编号并存档。收集各种试验报告原件，并整理、分类、存档。对甲供设备的资料进行复印并发放到使用单位。4.安质部负责监督质保资料和试验报告传递流程有序正常运转。收集、整理各种验收资料，并按月向资料管理人员移交。5.各单位按项目分部规定的内容和时间，及时收集上报各类资料及数据。6.工程施工中必须做好施工质量信息记录，施工质量信息记录与质量活动同步进行，对收集的各类资料及数据进行整理分析，形成文件，文件要如实反映有关的质量情况和数据，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹要清晰，要具有可追溯性，签署要齐全。不得编制虚假施工质量、技术资料。7.形成文件后按职责分工报有关领导审批后报送上级主管部门。各级领导要履行签字手续，不得用电脑打印名字。8.各类上报资料、文件、报表均在进行书面上报的同时，发送一份电子邮件至项目分部质量安全部邮箱。9.由施工技术、质检、测试人员或施工负责人等质量资料责任人员按时收集质量信息记录交由质量信息资料管理员整理保存。10.质量信息资料应及时收集、整理归档，所有资料均要分类建目录、按顺序装盒，所有质量信息资料要建立总目录，每月进行一次梳理。11.所有质量信息资料（含图纸）必须建立有效的收发登记，并双方进行签字确认。12.进入竣工文件的质量信息资料，在资料收集时，质量资料管理人员必须按竣工文件规定的份数进行收集归档。13.上述所有资料均要采用碳素墨水书写或针式打印或符合归档规定的喷墨（原装墨水）打印；除施工日志以外的资料纸张均要采用A4纸，不低于80克。14.对质量资料管理的奖罚规定：项目分部每月定期对工区中铁二十一局集团新建海南西环铁路7的质量信息资料管理进行一次检查，对收集齐全、整理归档符合要求的单位，给予总工程师、工程部长、质量信息资料管理人员物质奖励，否则给予处罚并限期整改达标，并定时进行验证。质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度一、总则1.人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人才优先培训、重点人才重点培训，做到需求与储备、当前与长远、普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合。2.项目分部应积极建立学习培训制度，定期组织管理人员学习管理和业务知识；积极派人参加各种类型的培训班，开展专业培训活动，提高管理人员对标准化管理的认识和实施能力，提高业务素质；有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作，对有一定管理经历的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏实践经验的人员进行现场培训。3.为实现对人力资源的规范化管理，确保从事影响产品质量、环境和职业健康安全的工作人员能满足相应岗位能力的要求，以实现人力资源的合理配置和有效利用，制定本制度。4.本制度适用于从事影响产品质量的工作人员，其工作可能对环境产生重大影响的人员，以及可能影响工作场所内职业健康安全人员的管理。二、组织机构及职责1.项目分部部要成立以总工程师为组长的岗位培训领导小组，副组长为其他项目分部领导，组员由项目分部有关部门负责人组成。2.项目分部、各工区职责(1)负责项目分部、各工区人员培训以及政策性文件的制定；(2)审定各作业队的培训需求，制定年度培训计划并组织实施；(3)负责组织完成上级布置的各项培训任务；(4)负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检查、中铁二十