某电力公司安全检查表

-1-第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1安全管理11501．1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组（1）企业未制定年度安全目标40《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）企业未制定安全目标的保证措施30（3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书”10/部门（4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5（5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核30（6）车间未制定年度安全目标10/车间（7）车间未制定安全目标的保证措施8/车间（8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班（9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任2（10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核8（11）班组未制订年度安全目标5（12）班组未制定安全目标的保证措施5（13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核5（14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5（15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5-2-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．2责任制2001．2．1安全责任制的制定40查阅企业责任制文本（1）企业未制定安全生产责任制401．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）（2）责任制制定有漏岗现象5/个（3）责任制没有体现干什么工作负什么责任101．2．2安全责任制的落实1601．2．2．1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划（1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件10《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）（2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会10（3）不能确保安全生产措施费用的落实10（4）不能按照规定配备合格的安监人员51．2．2．2车间安全第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实10（2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会10（3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”10（4）车间领导没有按规定参加班组安全活动5（5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实5（6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10（7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件10-3-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．2．2．3班组长20查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料（1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施”20（2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定10（3）班长不亲自主持召开安全日活动101．2．2．4生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程（1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实15（3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查10（4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程10（5）不能每月至少参加一个班组的安全活动5分/次1．2．2．5保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录（1）未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施10（3）不能参与事故调查和防范措施的落实10（4）不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度10（5）重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善10（6）每月不能对“两票”进行抽查、考核10-4-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．2．2．6监督体系30查阅有关文件、制度和记录（1）未组织编制“安措”计划10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结（3）不参与“反措”计划的编制审查5（4）车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见5（5）不能坚持落实事故调查“四不放过”原则10（6）不能每月对“两票”进行抽查考核10（7）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10（8）不能监督安全检查整改措施计划闭环管理5（9）不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单5（10）不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查51．3安全监督机构20查阅有关文件、记录（1）安监人员配置不符合规定要求10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安监部门不是由安全第一责任人主管10（3）安监人员素质不符合要求5（4）生产车间未配专职安监人员10（5）不能每月组织召开一次安全网会10（6）不能每年公布安全网人员名单5（7）安监人员没有经过培训，不能持证上岗5（8）不能组织每月召开一次安全分析会10-5-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．4规程制度50查阅企业提供的安全文件（1）车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则15（3）生产技术规程制度不齐全20（4）没有按照《安全生产工作规定》现场规程进行复查、修订15（5）不能每年初书面公布继续有效的规程制度10（6）规程、制度的补充修订未履行审批程序101．5两票三制80查阅制度文本，抽查两个车间四个班组（1）没有制定“两票”实施细则50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求50（3）车间没有对“两票”合格率进行审查统计20/车间（4）检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施10/次1．6“两措”40查阅“两措”计划及大小修工程计划（1）“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结20（3）“两措”计划不能分解列入月度计划20（4）“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制201．7教育培训1201．7．1培训计划10查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料（1）未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）101．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）年度培训计划未按月或季度进行分解5-6-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．7．2新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料（1）未进行三级安全教育201．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）三级安全教育执行不严格10（3）未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育201．7．3新员工上岗培训20抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗201．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）1．7．4在岗生产人员培训45检查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问（1）在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训101．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）现场考问、技术问答中无安全方面的内容10（3）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格5/人（4）生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格5/人（5）生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练20对照事故通报、违章通报抽查事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格10/人查阅有关的培训计划和考试资料新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试10/人-7-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．7．5定期安全教育培训25查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料（1）未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动15/项1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）（2）冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容10/项（3）冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试15（4）未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动5（5）冬训及安全月结束后未进行总结5/项1．8例行工作3501．8．1安全专项检查150查阅有关文件和记录（1）不能按时组织开展季节性安全大检查50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求20（3）没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实50（4）厂、车间、班组不能逐级制定安全大检查整改措施、计划50（5）整改措施计划不能实现闭环管理5/条（6）安全大检查没有总结101．8．2安全例会40查阅制度、记录（1）没有制定安全分析例会制度20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）厂、车间不能每月召开一次安全分析例会40（3）安全分析例会没有纪要，或有纪有但没有发给有关车间班组学习20（4）安全分析例会要求制定的措施没有得到落实201．8．3班前会、班后会50查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组（1）不召开班前会和班后会，或没有记录10/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施5/项（3）班后会未总结安全情况5/班-8-序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．8．4班组安全活动60查阅班组安全活动记录，抽查四个车间，6个班组（1）不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间5/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习5/班（3）厂、车间没有提前一天布置学习内容15（4）各级领导没有按照规定参加班组安全活动5/人次（5）车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次（6）安监人员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次1．8．5安全监督网例会20查阅例会记录（1）不能每月召开一次安全网例会30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）安全网例会没有记录201．8．6月报简报30查阅月报、简报（1）不能做到每月出版一期安全简报30《